学文网协同监督整改报告例1
审计整改能促进单位纠正错误，利用审计成果促进单位遵守财经纪律、规范财***财务管理行为，促进依法行***，预防和治理腐败，防止损失浪费和国有资产流失，巩固改革和发展成果。审计整改不是仅仅是审计机关或被审计单位哪一方的工作，而是需要审计机关、被审计单位及社会各界配合、协调、内外合力才能达到目标。
内部，审计自身要坚持依法审计，改进工作方法，加强对查出问题的跟踪监督，现状是有些问题已采取了整改措施但没有完全解决，有些整改需要较长时间，整改效果滞后，有的还会重复发生，必须着眼长远，通过完善制度、创新机制，形成部门工作合力，切实解决。
外部，要积极取得与纪检监察、检察、财税等部门沟通协调，争取外部力量对审计整改工作的支持。加大宣传力度，让全社会加深对审计工作的认识，取得被审计单位和社会各界的理解和支持。审计机关和审计人员在工作中高度关注问题整改，及时向******反馈整改情况，发挥“审、帮、促”作用，寓整改于审计业务程序之内，也存于审计业务程序之外。向外延伸，在机关机制和体制上建立一套完整的制度和措施，形成长效机制；推行审计公告制度，建立整改处理情况报告制度，提高审计监督实效。
二、开展审计整改工作面临的困难和问题
审计难，整改更难。由于审计纠错和问责机制还处于起步阶段，某些领导干部思想上认识不到位，审计报告中的转移、挪用、挤占或截留财***专项资金、虚列收入、虚列支出、多报预算、乱收费等问题得不到根治，时有屡查屡犯现象。被审计单位对审计处理意见推诿搪塞、应付，那些一犯再犯的部门和单位很少受到责任追究，审计监督常打折扣，审计权威性得不到维护。审计执行难，根本上还在于现行体制的缺陷，我国审计工作是在当地***府的领导下开展工作，加之缺乏强制措施，一些部门和单位领导对审计决定讨价还价，尽力推诿搪塞，导致执行不到位，影响审计决定的严肃性。
三、加强审计整改的思路和方法
（一）加强审计整改督查，落实审计业务成果。
首先，建立专门的整改督查部门，由专门人员不定期对年度审计项目整改情况开展跟踪督查。其次，结合项目计划管理进行跟踪检查，将以前年度整改情况作为审计计划的内容之一，对于整改不彻底的单位高度关注，加大对其的监督处罚力度。第三，审中检查与审后跟踪检查相结合。在实施审计中提出整改要求，督促及时整改，审计结束后，跟踪审计决定、意见和建议的整改采纳情况。
（二）督促审计整改报告，确保审计结果成效。
建立多层次的审计整改报告制度，把整改情况及时、真实、完整地报告有关部门或领导，通过书面形式增强审计整改的严肃性，避免走过场。首先要求被审计单位在规定时间内向审计机关书面报告审计整改情况。其次审计报告中要求反映以前年度和本次审计发现问题整改情况。其三，审计整改督查部门向审计机关提交对整改督查报告，反映整改检查工作开展情况、被审计单位整改情况、未完全整改事项的原因及建议等。其四，汇总整改情况书面报告同级***府，并受***府委托向同级人大***会报告，提升审计监督层次。
（三）推行审计结果公告，扩大审计监督范围。
建立审计整改结果公开机制，依法依规向社会公告审计结果及整改情况，对被审计单位违法违规问题进行披露、曝光，加大审计整改结果的公开力度。对一些严重违规情况，不回避、不掩盖、不模糊化处理，直接“点名”。对审计整改情况进行“回头看”，列出“问题清单”，排出“整改时间表”，逐个“对账销号”。通过会议、审计公告、相关媒体等多种形式，向有关部门单位和社会公告审计整改情况，促使审计监督、舆论监督和社会监督的形成强大的审计监督合力，提高审计整改效果。
（四）协调调动相关力量，形成审计整改联动机制。
协同监督整改报告例2
一、认真学习、深刻理解监督法，准确把握实施监督法的基本要领
市人大***会要组织***会组成人员、机关全体工作人员、市人民***府组成人员及各部门有关人员，中级人民法院、人民检察院领导及有关人员，旗县区人大***会领导及机关全体工作人员，认真学习中央领导同志有关人大监督工作的重要讲话，逐章逐条学习监督法，领会监督法的精神实质，熟悉监督法的各项规定。要通过学习，准确把握以下要领。
1、人大监督，包括工作监督和法律监督，是宪法赋予人大的一项重要职权，是***和国家监督体系的重要组成部分。人大监督的目的，在于确保宪法和法律得到正确实施，确保行***权、审判权、检察权得到正确行使，确保公民、法人和其他组织的合法权益得到尊重和维护。
2、人大作为国家权力机关，与行***机关、审判机关、检察机关虽然职责分工不同，但目标完全一致，都在***的领导下依法履行职责、协调一致开展工作。人大依法对“一府两院”进行监督，既是一种制约，又是支持和促进，必须把监督与支持有效结合、有机统一起来。
3、人大***会的监督职权由***会依法集体行使。人大机关是***会的集体参谋、服务班子，在贯彻实施监督中，其职责是为***会依法行使监督职权、开展监督工作当好参谋助手，提供优质服务，机关自身无权履行***会的监督职权。各专门委员会可以受***会委托，承担部分监督职权。
二、明确人大***会开展经常性监督的主要内容
监督法第二章至第八章规定了各级人大***会七个方面的监督职责。人大***会的经常性监督主要是第二章至第五章规定的四个方面，即：
1、听取和审议“一府两院”专项工作报告；
2、审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算执行情况的报告和审计工作报告；
3、组织***检查；
4、进行规范性文件备案审查。
监督法对以上四个方面监督的内容、程序和要求都作了具体规定。各部门要集中精力，下大功夫，为***会依法开展这四个方面的经常性监督工作，当好参谋，做好服务。
监督法第六章至第八章规定的询问和质询、特定问题调查、撤职案的审议和决定等三个方面的监督职责，也非常重要，其程序是要经过***会***组会议认真研究，重大问题要向市委请示报告，然后依照法定程序处理。
三、广泛听取和综合分析各个途径反映的问题，精心选择听取和审议专项工作报告、组织***检查的议题
监督法规定，听取和审议专项工作报告、组织***检查要选择若干关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，有计划、有准备地进行。议题要根据六个途径反映的问题来确定。为此，各部门要明确分工，各负其责，广泛听取和综合分析来自各个途径的反映，提出听取和审议专项工作报告、组织***检查的议题建议，确保议题符合法律规定的要求。
1、市人大***会在***检查中发现的突出问题，由有关专门委员会负责汇总整理。
2、市人大代表对“一府两院”工作提出的建议、批评和意见集中反映的问题，由选举任免联络工作委员会负责汇总整理。
3、市人大***会组成人员提出的比较集中的问题，由办公厅综合督查处负责汇总整理。
4、专门委员会、工作委员会在调查研究中发现的突出问题，由进行该项调查研究的部门负责汇总整理。
5、人民群众来信来访集中反映的问题，由办公厅信访处负责汇总整理。
6、社会普遍关注的其他问题，由办公厅新闻信息处根据媒体报道分析归纳，汇总整理。
对上述六个途径反映的问题汇总整理后，有关部门要在每年11月上旬提出下一年度听取和审议专项工作报告、组织***检查的议题建议。议题建议既要有情况反映，又要有综合分析，还要阐述提出议题建议的理由。议题建议提出后，办公厅秘书处经过综合平衡，提出下一年度听取和审议专项工作报告、组织***检查的计划方案，经秘书长办公会议讨论后，提请12月中旬召开的主任会议审议通过。
四、按照敢于监督、善于监督的要求，采取多种监督方式，增强监督实效
依照监督法的规定，总结多年来实践经验，监督工作可以根据不同情况，采取以下五个相互结合的方式进行。
1、把工作监督与法律监督结合起来。既要对“一府两院”贯彻实施法律的情况、贯彻落实***和国家重要任务与方针***策的情况进行监督，促进依法行***、公正司法，推动有关方面切实解决突出问题；又要做好对规范性文件的审查，确保有法必依、违法必究，维护国家法制的统一和尊严。还要通过工作监督与法律监督，对相关法律提出修改完善的建议。
2、把专项监督与综合监督结合起来。既可以在分别进行专项监督的基础上，把互有内在联系的若干问题集中起来，再进行全面的综合监督；也可以在综合监督的基础上，抓住几个突出问题，深入进行专项监督。其目的是使监督工作更深入，总结经验更全面，提出建议更有针对性。
3、把初次监督与跟踪监督结合起来。对年度计划中安排的初次监督事项，在监督检查、提出整改建议以后，为促使整改措施得到落实，必要时应当再进行跟踪监督检查，务求一抓到底，见到实效。
4、把听取专项工作报告与***检查结合起来。对各个途径反映的关系经济社会发展和群众切身利益的带有普遍性的重要问题，综合运用听取专项工作报告、组织***检查等手段，既听取“一府两院”专项工作报告，又按照工作监督与法律监督相结合的要求进行***检查，两者互融互补，使监督工作在广度和深度上取得更佳效果。
5、把推动自行整改与依法纠正结合起来。对在监督中发现的问题，特别是规范性文件备案审查发现的与法律相抵触的问题，应当依照备案审查程序，先与制定机关进行沟通、协商，督促制定机关自行修改或废止。制定机关不予修改或废止的，提请***会依照法定程序予以处理。这样做，既可以使人大***会把握监督工作的主动权，又给予制定机关自行纠正的机会。
清理规范性文件工作由法制工作委员会负责。
五、认真整理《审议意见》
***会组成人员、列席人员审议专项工作报告、决算报告、计划执行情况报告、预算执行情况报告、审计工作报告、***检查报告提出的意见、建议，由有关专门委员会参考***会会议简报，按照综合整理、突出重点的要求，对各项报告分别归纳整理《审议意见》初稿并经***会分管主任审核。《审议意见》要努力做到真实、全面、准确、鲜明。不同意见要如实反映，供“一府两院”研究整改时参考。
办公厅综合督查处将《审议意见》稿送请办公厅分管文字副主任、秘书长核阅后，报***会主任签发。办公厅综合督查处将《审议意见》连同审议的***检查报告，分送“一府两院”研究处理，并报市委领导和市纪委、组织部等有关部门领导参阅。
六、做好推动整改的各项工作
《审议意见》及有关报告分送“一府两院”及其有关部门后，有关专门委员会、工作委员会要按照《海联市人民代表大会常务委员会审议意见办理办法》规定，督促有关方面进行整改，落实整改建议，改进相关工作，并及时向***会报告整改的进展情况。切实防止重监督检查轻督促整改，听取和审议报告之后不了了之。
在“一府两院”向***会提出研究处理情况的报告前，有关专门委员会、工作委员会要进一步了解情况，并在正式收到“一府两院”提出的研究处理情况报告时，提出审议意见，由办公厅综合督查处经秘书长审核报***会主任批准后，一并印发***会组成人员。
七、加强机关内部、外部的沟通与协调
为***会实施监督法提供参谋、服务，涉及到机关内部各部门，也涉及到外部有关部门。为使各方面和谐一致、协调配合地开展工作，各部门必须十分注意改进工作方法和工作作风，在各个环节上加强相互沟通和协调。凡是需要与外部沟通的事项，事前应在机关内部进行沟通，形成一致意见。相关部门在与外部沟通时，要力求做到以下几点。
1、在听取和审议专项工作报告、组织***检查的年度计划方案初步拟订后，***会要与市人民***府、中级人民法院和人民检察院以联席会议形式进行沟通，听取他们的意见。“一府两院”依法要求报告专项工作的要尽量予以安排。在以我为主选择议题的前提下，力求与有关方面取得一致意见。
2、在准备听取和审议专项工作报告、组织***检查时，有关专门委员会、工作委员会要认真听取“一府两院”有关部门的意见。***检查要请有关方面参与。务求反映的问题客观全面、符合实际，提出的建议针对性强、切实可行。批评、建议都要从维护大局和人民群众利益出发。
3、***会听取和审议专项工作报告前，主任会议可以组织***会组成人员和本级人大代表，对有关工作进行视察或专题调研，相关专门委员会或工作委员会应当将各方面对该项工作的意见汇总，交由“一府两院”研究并在专项工作报告中作出回应。
4有关专门委员会、工作委员会要主动协调督促“一府两院”，在***会举行会议的二十日前，将其专项工作报告送交有关专门委员会或工作委员会，有关专门委员会。工作委员会要与“一府两院”有关部门及时沟通，交换意见，认真修改完善，力求在重大问题上相互认同。“一府两院”对报告修改后，在***会举行会议的十日前送交***会。办公厅秘书处在***会举行会议的七日前，将专项工作报告发给***会组成人员。
5在审议专项工作报告、***检查报告时，办公厅秘书处要提前与“一府两院”及其有关部门联系，请他们安排有关负责同志到会听取意见，回答询问。
6在各项工作报告、***检查报告审议后，专门委员会、工作委员会要继续保持与有关方面的联系和沟通，及时了解研究处理情况，督促有关方面向***会提出研究处理情况的报告。
八、监督工作情况的通报和公布
根据监督法的规定，对于应当印发***会组成人员和向市人大代表通报、向社会公布的事项，按照以下分工，明确责任。
1、根据监督法第八条、二十三条的规定，***会听取和审议专项工作报告的年度计划、***会年度***检查计划，经主任会议通过后，印发***会组成人员并向社会公布。这项工作由办公厅秘书处负责，经秘书长批准后执行。
2、根据监督法第十四条、二十条、二十七条的规定，***会听取专项工作报告、计划执行情况报告、预算执行情况报告、审计工作报告、***检查报告及审议意见，“一府两院”对审议意见的研究处理情况或者执行决议情况的报告，向市人大代表通报。通报一般采用书面或电子邮件形式。通报内容由选举任免联络工作委员会提出，征得有关专门委员会、工作委员会同意，经秘书长审核、***会主任批准后发送。
协同监督整改报告例3
以“三个代表”重要思想为指导，从贯彻落实科学发展观的高度出发，加强医疗广告监督管理，严厉打击各种利用虚假、违法广告欺骗患者的行为。通过开展全省整治违法医疗广告专项***行动，实现以下目标：
（一）通过医疗广告集中整治，在辖区内基本消除虚假、违法医疗广告，净化医疗广告环境；严肃查处违法医疗广告案件、曝光违法医疗广告行为，增强患者的维权意识，引导人民群众正确就医。
（二）进一步完善和落实各项医疗广告监管制度，建立医疗广告规范化、制度化的长效监管机制，规范医疗机构的执业行为，促进医疗卫生事业的健康发展，为人民群众健康提供安全有效的保障。
二、整治重点内容
（一）严厉打击医疗机构未取得《医疗广告审查证明》，擅自在电视、广播、报刊等媒体上或以其他形式医疗广告的行为。
（二）严肃查处医疗机构擅自改变审查内容和媒体类别医疗广告的行为。
三、职责分工
（一）各医疗机构要全面开展自查，对未取得《医疗广告审查证明》，擅自在电视、广播、报刊等媒体上或以其他形式医疗广告的行为和已取得《医疗广告审查证明》，擅自改变审查内容医疗广告的行为必须在7月31日全部停止，7月31日以后经卫生行***部门和卫生监督机构监测发现的违法医疗广告，将严格进行查处。
（二）各级卫生行***部门在专项行动中要充分发挥组织协调作用，认真制定专项行动工作计划，并对工作任务进行分解落实，主动加强与工商等有关部门的协调和信息沟通。按照卫生行***部门的职责，坚决查处医疗机构违法医疗广告和非法行医行为，通报违法医疗广告案件查处情况并及时移送违法案件。
（三）市、县两级卫生行***部门要强化医疗广告的审核和监管，建立医疗广告的巡查和公示制度（《医疗广告审查证明》审查内容及证明文号可在江西省卫生厅网站“医疗广告监管”栏目中查询），发现虚假、违法医疗广告要及时依法查处，同时移送当地工商部门对违法医疗广告的经营者、者进行处罚。
（四）各级卫生监督机构要在卫生行***部门的领导下，认真开展监督检查，并指派专人对本地报纸、广播、电视、网络及户外等大众媒体的医疗广告进行监督监测，对涉嫌违法违规的医疗广告及其他非法行医行为要及时进行调查、取证和依法查处，同时做好监督***信息的收集、分析、汇总、上报等工作。
四、工作要求
（一）加强组织领导，落实监管责任。各级卫生行***部门和卫生监督机构要从保障人民群众身体健康和生命安全的高度，充分认识打击违法医疗广告的重要性和紧迫性，周密安排，精心部署，采取有力措施，促使当地医疗广告秩序的根本好转。各级卫生行***部门要按照“谁许可，谁监管”的原则，对医疗广告的医疗机构情况进行全面检查，严肃查处违法行为。要建立并落实整治违法医疗广告专项行动工作责任制，对卫生行***部门、卫生监督机构工作人员不依法履行职责、监管不力、以及对违法医疗广告压案不查、瞒案不报、包庇袒护、的，要按照卫生部《关于打击非法行医专项行动责任追究的意见》，严肃追究直接责任人和有关领导的责任。
（二）明确重点，严密监测。各级卫生行***部门要指导派专人对本地报纸、广播、电视、网络及户外等大众媒体的医疗广告进行监督监测，做到不留死角，并将监测结果向社会公示。要将违法虚假医疗广告较多（或屡次违法医疗广告）以及有关部门曾经通报的医疗机构列入重点监测对象；要组织监督人员对虚假违法医疗广告的医疗机构的执业情况进行全面***监督检查，做到监测覆盖到位、监督检查到位、监测公示到位。
协同监督整改报告例4
笔者所在公司在坚持“纠建并举、标本兼治”的理念指引下，强化内部审计监督，探索审计整改方式，加大会计审计整改力度，通过一建立风险预警机制，出具公司风险评估报告和风险提示函;二建立协同监督机制，积极构建科学的管控与惩防体系;三多措并举，狠抓审计成果落实;四加强审计成果运用管理考核与评价力度。深化审计成果运用，规范管控，化解企业经营风险。有效发挥了内部审计在公司经营中的监督保障作用，助推了公司健康发展。
前言：强化内部审计监督、推进综合检查常态化，已经成为公司落实依法从严治企工作的重要举措，贯穿“两个转变”的全过程。在依法治企综合综合专项检查、公司系列诊断分析和及管理提升活动中，排查梳理梳理出来的一些突出问题，反映出公司在基础管理方面还存在许多薄弱环节。
然而审计查出问题容易，但整改难度大，审计建议、意见得不到有效落实。目前由于被审计单位认识不到位、重视不够;审计重过程、轻整改以及历史遗留问题等因素的影响，部分单位对审计查出问题的整改落实仍存在许多不尽人意之处，存在前查后犯、整改效果不明显的现象。笔者所在的公司结合实际情况，努力探索，在方式和方法上求创新、求实效。通过审前重预警，审中重标准，审后重成效的闭环管理，建立审计意见、建议的落实反馈与督导机制，实施审计成果运用责任机制，促进审计检查成果运用向企业管理行为转化。形成具有特色的审计整改工作模式，全面提升审计问题整改成效，有力服务企业依法治企、规范管控。
一、主要做法
认真贯彻“八个融入”要求，即：融入公司扭亏增盈三年行动，融入整体素质提升工程，融入公司经营责任追究，融入公司业绩考核办法，融入公司机制转换，融入公司协同监督工作完善，融入经营考核，融入公司干部管理。坚持纠建并举、标本兼治的原则，边查边改，全面覆盖，实现公司管控由他律为主向他律与自律相结合转变，以构建科学的制度经营体系为目标。
(一)建立风险预警机制，出具公司风险评估报告和风险提示函。为强化风险预控管控能力，充分发挥内部审计“风险防范”的职能，主动服务，关口前移。公司梳理近几年各类检查发现的问题，出具公司风险评估报告和风险提示函。通过对近三年以来内外部XX次各类检查发现的XX项问题进行了梳理，出具了公司风险评估报告，列示出问题主要存在的风险领域以及发生的比率，揭示出公司规范治理的风险要素，针对风险点向相关责任部门(单位)下发整改督办单，并向问题高发领域的责任部门出具《风险提示函》，同时出具公司审计风险报告，明确管理过程中的主要风险点，剖析问题产生的原因，引起问题责任部门的高度重视，做到心中有数，有的放矢，规避管理盲区、误区，为问题整改并规避防范风险奠定基础。
(二)建立协同监督机制，积极构建科学的管控与惩防体
系。公司成立协同监督工作委员会，强调职能部门的职能分工和监督职责，召开协同监督工作会议，强化重点领域和关键环节的监督检查。问题整改责任主体为查出问题单位，问题整改监督责任主体为各专业部门，问题整改督导责任主体为审计监察等监督部门，责任明确，职责清晰，目标协同。建成纵向贯通、横向协同、覆盖全面的协同机制，搭建协同监督机制的工作平台，做到防范风险在前，问题落实整改力度加大。
(三)多措并举，狠抓审计成果落实。(1)实行“边查边改”。对审计中发现的问题，在审计过程中就出具整改督办单，督促被审计单位限时整改，把问题消化在日常管理中，实现动态纠偏。(2)深刻剖析问题产生的原因，按照问题形成原因的6种类型实行分类整改：缺乏管理规范和制度执行不严问题，存在普遍，许多是过程管理问题，具体事项已不可逆转，只能通过建章立制、强化管理持续进行规范;决策管理不严和管理不精益问题，许多是程序不到位、手续不规范、管理不合规造成的，必须立行立改;经营环境限制和历史遗留问题，数量少、金额大、存续时间长，整改困难，需分项采取整改措施。(3)审计问题整改实行“七制”保障措施。一是职能部门督导制。由专业部门提出规范意见和整改要求，按照要求落实整改;二是实行“一把手”负责制。各责任单位(部门)要负责人负责落实各专业部门的整改意见和各项问题的整改措施，并对整改结果负责。三是实行整改结果承诺制。各责任单位(部门)主要负责人要亲自签署问题整改承诺书，确保整改结果真实有效。四是实行整改工作报告制。根据问题整改工作整体安排，各责任单位(部门)按时报送整改工作周报。五是实行问题整改销号制。各责任单位(部门)提出整改材料，依据充分的，完成问题的整改和销号工作。六是实行整改结果考核制。公司审计部对各单位(部门)的整改结果进行考核，考评结果报绩效管理部门奖惩兑现。七是整改督查督办制。适时开展“巩固提高阶段”、“回头看”等整改工作督查督办，务必使审计成果落到实处。
(四)加强审计成果运用管理考核与评价力度。公司将审计成果运用管理情况，纳入审计部门及被审单位的的业绩考核体系，重点对审计项目质量和审计成果运用的考核与评价，年度审计计划的审核，以及各项审计计划和审计方案完成情况;由审计人员进行评价;征求相关业务部门的意见。审计部门会同绩效考核部门对审计质量管理结果进行考核评价，促进公司审计成果运用管理工作的提高。
二、特色亮点
(一)风险提示函、风险报告与督办单。通过对近年各类检查发现的问题，出具公司风险评估报告和风险提示函。风险提示函根据责任单位(部门)列示出问题主要存在的风险领域以及发生的比率，剖析问题发生的原因，提请注意。同时针对风险点向相关责任部门(单位)发出整改督办单，列明问题，阐明建议。向公司管理层出具审计风险报告。引起问题责任部门的高度重视。风险提示函、风险报告与督办单内容详细、建议合理、目的明确。真正做到责任单位(部门)心中有数，有的放矢，简单明了。
(二)问题整改承诺书。实行整改结果承诺制。各责任单位(部门)主要负责人亲自签署问题整改承诺书，表明对问题整改的态度以及承担的责任，做到问题整改不推脱，责任明确到人，保证问题整改的力度以及整改结果的真实有效。
(三)问题整改周报。制定审计问题整改表，每周报送审计进度。整改表列明问题所属领域、责任单位、整改时限与整改状态，整改表清晰明了，要求责任单位(部门)随时关注问题进展，保证问题整改时效性。
三、成效显著
通过对审计整改方式和方法的探索与尝试，笔者所在的公司审前建立风险预警机制，出具公司风险评估报告和风险提示函，搭建协同监督工作平台;审计过程中随时出具问题整改督办单，边查边改;审计整改阶段实行“七制”保障措施，同时建立管理考核与评价体系。全方位、多角度对审计整改进行管理，加大问题整改力度，收效显著，几年间，问题整改率、消号率得到提升;公司管理制度体系得到完善;资金管理进一步增强;工程管理、合同管理、招投标管理与物资管理得到规范。为公司可持续、平稳、较快发展保驾护航。
四、重要意义
协同监督整改报告例5
坚持***府主导、统筹兼顾，充分体现公益性和公平性，按项目方式免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；坚持突出重点、分步实施，着眼解决当前迫切需要解决的公共卫生问题，有针对性地实施基本公共卫生服务，努力实现基本公共卫生服务均等化；坚持注重质量，提高效率，强化监管，保障城乡居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。
二、项目实施单位
县卫生监督所、全县17个镇卫生院、各村卫生室。
三、目标任务
通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。现阶段，全县城乡统一启动国家确定的卫生监督协管服务基本公共卫生服务项目，并随着经济社会的发展、专项补助标准的提高和医药卫生体制改革的深入，完善服务规范，调整服务标准，使群众更多受益。
四、服务对象
辖区内常住居民。
五、服务内容
（一）食品安全信息报告
镇卫生院、村卫生室分别承担食品安全信息报告工作，发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，应及时报告县卫生监督所，保护好现场并协助卫生***人员调查。
（二）职业卫生咨询指导
县卫生监督所、镇卫生院共同承担职业卫生咨询、指导工作，县卫生监督所开展经常性职业病防治街头咨询和宣传活动，并深入职业有害用人单位开展职业病防治咨询、指导；镇卫生院在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，应对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，发现职业病患者、可疑职业病患者以及发现或怀疑有职业危害因素对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，应及时向县卫生监督所报告。
（三）饮用水卫生安全巡查
县卫生监督所、镇卫生院共同承担饮用水卫生安全巡查工作，按照县卫生监督所统一部署，开展对全县供水单位从业人员卫生知识培训，对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，镇卫生院协助开展饮用水水质抽检服务，协助经营者办理卫生许可证和从业人员健康证，发现无证供水单位以及发现或怀疑有生活饮用水污染等对人体健康造成或可能造成危害的线索和事件，及时报告县卫生监督所，保护好现场并协助卫生***人员调查。
（四）学校卫生服务
县卫生监督所、镇卫生院共同承担学校卫生服务工作，按照县卫生监督所部署，定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告；镇卫生院指导学校设立卫生宣传栏，协助卫生监督所开展学生健康教育以及对校医（保健教师）开展业务培训。
（五）非法行医和非法采供血信息报告
镇卫生院、村卫生室定期对辖区内医疗服务市场开展巡访，发现非法行医、非法采供血等相关信息及时向县卫生监督所报告。
（六）公共场所卫生安全巡查
镇卫生院、村卫生室定期对辖区内公共场所进行巡查，协助经营者办理卫生许可证和从业人员健康证，发现无证经营的公共场所以及发现或怀疑公共场所突发公共卫生事件，应及时报告县卫生监督所并协助卫生***人员调查。
六、服务要求和考核指标
（一）镇卫生院要建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专职人员主要承担辖区内卫生监督协管工作，明确责任分工。各镇卫生院须在各村卫生室聘任1—2名兼职卫生监督信息员，协助负责本村的卫生监督协管信息报告工作。
（二）卫生监督协管人员应依照《省卫生监督检查员管理办法》取得卫生监督检查员证，并在履行职务时主动出示证件。要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求主动开展卫生监督协管工作，对辖区协管对象进行摸底登记，定期上报变动情况，做好巡查、信息报告等工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。
（三）考核指标
1、卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%，（注：报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血）。
2、开展饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数。
3、量化的考核指标体系参见附件
七、组织实施
（一）机构职责
1、县卫生局：要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作创造良好的条件。负责服务项目的组织、协调、督导考核。
2、县卫生监督所：要采用多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训和考核评估，和镇卫生院共同开展职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务三项卫生监督协管工作。负责收集全县项目进展信息及项目资金使用与综合管理。
3、项目实施单位：县卫生监督所、镇卫生院共同承担职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务协管工作，镇卫生院、村卫生室分别承担食品安全、非法行医和非法采供血信息报告、公共场所卫生安全巡查的卫生监督协管工作。
（1）镇卫生院：负责落实上级部门下达的各项目标任务;制定本辖区卫生监督协管工作目标任务，将协管工作纳入常规化工作中，落实措施，责任到人，确保各项目标任务的完成，并保质保量及时上报各项信息报表。
（2）村卫生室：负责本村卫生监督协管的信息、收集上报工作；负责在本村配合开展卫生监督以及协管工作。服从镇卫生院的管理和业务指导，及时完成各项工作任务。
（二）经费使用管理。
1、经费用途：基本公共卫生服务项目经费从基本公共卫生服务补助经费中统筹安排，全部用于开展公共卫生服务的补助，按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则，做到既要量力而行，又要追求低投入高效益，实现专项资金使用效益最大化。
2、项目补助标准：按照省卫生厅、省财***厅《关于做好2012年基本公共卫生服务项目工作的通知》（卫妇社秘〔2012〕411号）的标准执行。
3、拨付方法：补助经费分两次拨给，年初先预拨一部分，用于开展工作，其余的补助经费与目标任务考核挂钩，按考核得分比例拨付。本着奖优罚劣的原则，所扣经费全部用于奖励先进单位。
4、经费的监督管理：任何单位和个人不得以任何形式挤占和挪用基本公共卫生服务补助，不得改变补助经费用途，不得弄虚作假套取基本公共卫生服务项目补助，不得随意克扣、截留村级相关补助。
八、保障措施
（一）统一思想认识，加强组织领导。实施基本公共卫生服务项目是贯彻《中共中央、***关于医药卫生体制改革的意见》、***医药卫生体制改革近期重点实施方案和卫生部、***等部委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化意见的重要举措；是国家整个医药卫生体制改革的一项重要步骤和内容。
为切实加强对全区基本公共卫生卫生监督协管服务项目工作的组织领导，确保服务项目顺利实施，县卫生监督所成立县公共卫生监督协管服务项目工作领导组，组长由王谋涛担任，副组长由夏则开、谢元曲担任，成员由卫生监督所各科室负责人组成。各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）要层层建立领导机构，确保服务项目的顺利实施。
（二）加强队伍建设，强化业务培训。县卫生监督所要发挥好业务技术指导作用，强化对镇卫生院卫生监督检查员的业务培训。重点加强各专业法律、法规以及规范的培训，组织多形式的教学模式，以期使卫生监督检查员尽快适应卫生监督协管服务的工作需求，夯实公共卫生服务的基础。
协同监督整改报告例6
一、认真执行日常监督检查、促进内控制度落实。
资金和重要空白凭证等检查工作，合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作。日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面（含电子邮件）上报市支行。
每日填报《合规经理日常业务监督和会计检查日志》第月上报《合规经理履职报告》及时、详细报告网点每日、月份业务工作情况。按市分行加强合规经理日常管理工作要求。
二、加强业务授权的复核、确保交易的真实可控。
按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，加强业务授权的复核和监督。严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。
三、做好业务的指导、存在问题的整改落实
协同监督整改报告例7
合规经理认真做好支行日常业务的监督检查工作，资金和重要空白凭证等检查工作，在日常监督检查中发现问题及时作好记录，分析问题出现的原因，督促相关人员进行整改，并在每月履职报告中反映。记录应列明发现问题的合理整改期限，无法整改或短时期无法整改的注明原因，及时上报。对发现的重大违规问题和潜在的资金安全隐患等重大业务事项，则注明发生的原因以及拟采取措施等，并在业务发生当日第一时间以书面（含电子邮件）上报市支行。
按市分行加强合规经理日常管理工作要求，每日填报《合规经理日常业务监督和会计检查日志》”，第月上报《合规经理履职报告》，及时、详细报告网点每日、月份业务工作情况。
二、加强业务授权的复核、确保交易的真实可控。
加强业务授权的复核和监督，按照储蓄业务处理系统的柜员权限和市分行印发的业务交易复核审批要求，严格履行授权职责，把好复核授权关，负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督，确保授权交易的真实可控。
三、做好业务的指导、存在问题的整改落实
为适应邮储银行业务发展的需要业务，加强业务知识的学习，不断提升自身的业务水平，熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程，同时协助支行长做好业务培训工作，指导普通柜员正确办理业务，包括柜员管理、尾箱管理、现金、支票和重要空白凭证管理、报表管理、档案管理等。提高员工的业务服务水平，辅导解决营业过程中遇到的业务问题。
协同监督整改报告例8
积极落实审计决定、加强审计整改，是推进依法行***的具体体现，对维护财经秩序、加强廉***建设、促进经济社会又好又快发展具有重要的作用。区各部门、单位要从全面贯彻落实科学发展观，推进依法行***、建设法治***府的高度，进一步提高对审计整改工作重要性的认识，坚持标本兼治，注重建立完善长效机制，健全审计整改工作制度，自觉做好审计整改工作，切实维护审计监督的严肃性、权威性，充分发挥审计免***系统功能。
二、健全制度，切实加强审计整改工作
（一）建立审计整改报告制度。被审计单位应当在审计决定送达之日起60日内向区***府督查机构、审计机关和职能主管部门书面报送审计整改结果报告。报告内容包括：对审计处理处罚决定执行情况、对审计要求自行纠正事项改正情况、采纳审计建议情况、对有关责任部门和责任人的责任追究处理情况、对审计移送处理事项采取措施的情况、尚未整改到位的原因及限期整改和处理的计划等。审计机关每年应当向本级***府综合报告全年审计整改工作情况，报告内容包括年度审计整改的基本情况、存在的问题以及加强审计整改工作的建议等。
（二）建立审计整改***府督查制度。每年对本级预算执行和其他财***收支审计查出问题的整改工作，要列入区长办公会议或***府常务会议研究部署。对审计整改工作以及本级***、***府领导对审计综合情况报告、专项审计（调查）报告、经济责任审计报告、审计专报（信息）、有关审计事项的批示落实情况，区考绩办要及时督查。重点督查违纪违规行为严重、拒绝或拖延整改并造成重大影响和损失的，以及屡审屡犯的单位，在一定范围内通报督查结果，以进一步促进审计整改。同时，将审计整改结果纳入***府对各街道、各部门年度目标责任制考核的重要内容之一，切实提高审计整改的实效。
（三）建立审计整改联动制度。纪检监察、发改、财***、税务等部门要依法协助审计机关履行审计监督职责，协同落实审计整改。对审计机关依法提请暂停拨付与被审计单位违反国家规定的财***收支、财务收支行为有关的款项，以及应清收和解缴国库的罚没款等各种非税收入事项，***门要及时停止相关资金拨付和扣减、清收应当上缴国库或财***专户的款项；对审计机关依法作出的需要清理、调整或停止的***府投资和以***府投资为主的建设项目，区发改局应及时清理、调整或停止有关项目；对审计机关依法作出的被审计单位补缴税款的决定，税务部门要依法足额征收；对审计机关依法作出的关于被审计单位损害国有资产行为的审计决定，财***（国资监管部门）应及时督促落实整改，并依法作出处理；对审计机关依法移送纪检、监察等部门的事项，纪检***门应及时查办，并将处理结果书面反馈审计机关。
（四）建立审计整改跟踪检查制度。审计机关、行业主管部门和财***（国资监管部门）等相关职能管理部门应在审计报告、审计决定书和移送处理书送达之日起60日内进行审计跟踪检查，对被审计单位在规定时间内未执行审计决定、未进行审计整改的，应查明原因，予以督促落实。对重要审计项目的审计整改情况，应及时向区***府报告。
（五）建立审计整改问责制度。被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。单位自身存在的问题，其主要负责人要负责整改；对下属单位存在的问题，要督促下属单位落实整改。对存在问题突出且具备整改条件，而逾期拒不整改的单位，由区考绩办予以通报；对审计查出问题整改落实不力、造成重大影响与损失的部门和单位，由纪检监察、组织人事部门及时对有关责任人进行问责。
（六）建立审计整改结果公告制度。逐步推行审计结果公告制度，在审计结果公告内容中公布审计发现的问题及其建议的整改情况。通过公告制度，促进审计监督与舆论监督、社会监督的有效结合，提高审计整改工作效率。
三、强化措施，提高审计整改工作效能
（一）严格审计***监督。审计部门要紧紧围绕中心工作，服务经济发展大局，将审计整改工作作为强化审计监督的一项重要内容，加大对审计整改不落实或落实不力单位的处理、处罚力度，切实体现***的严肃性和权威性。要严格审计***程序，坚持文明审计，规范审计行为，认真听取被审计单位的意见，提高审计建议的针对性和可操作性，发挥审计的建设性作用。
协同监督整改报告例9
2.日常监督检查的时间安排：对药品批发企业、生产企业每季度检查一次，对药包材生产企业每半年检查一次，对药品零售企业每年检查一次以上，对重点监管对象随时检查。注重将监督检查工作与药品安全信用分类管理工作相结合，与继续开展“全省万店无假药”行动相结合，与换发变更药械经营许可证工作相结合，与GSP认证及其跟踪检查相结合，形成完整的监管档案。
3.加强督促整改。对检查中发现的企业违法违规行为，提出明确、具体的整改要求，监督其限期整改就位，并向我局提交书面整改报告。有严重违法行为的生产经营企业，移送稽查部门依法查处。
二、继续加强农村药品“两网”建设
1.扩大配送范围，延伸配送点。加快推进农村及社区药品供应网络建设，着力发挥大中型药品批发企业在药品直供配送方面的优势作用，扶持信誉好、服务优的药品批发企业，通过竞争和招标等形式向农村和社区进行配送。积极鼓励药品零售连锁企业门店向农村地区延伸。9月底前，确保全区100％的行***村实现药品配送。充分发挥药品“两网”建设在推进新型农村合作医疗制度和社区医疗卫生建设中的作用，积极推进基本药物制度，普及安全用药、合理用药知识，力争将符合条件的农村药品零售网点纳入“新农合”报销范围，使农民得到更大的实惠。
2.巩固完善监督网络，发挥专协结合、群防群治作用。根据需要，对我区现有协管员、信息员进行充实、调整，形成一个镇有协管员、村村有信息员的完整网络。加强对协管员、信息员的培训、考核，建立完善的奖励制度，充分发挥其宣传药品安全知识。发现举报违法违规行为、协助查处涉药案件等多方面的作用。
3.规范医疗机构的药房管理，巩固创建成果。首先是对通过“规范药房”、“合格药房”的医疗机构实施不定期的监督检查，巩固创建成果。其次是继续推进社区医疗机构“合格药房”的创建活动，争取100％的社区卫生服务站通过“合格药房”验收。未达到“规范药房”、“合格药房”规范要求的医疗机构，必须限期整改，整改后仍不达标的，由我局会同区卫生行***部门严肃查处。
4.积极创建省级农村药品“两网”建设示范县。根据省、市局要求，结合我区实际情况，由区***府组织实施创建工作，在今年10月底前，通过省级农村药品“两网”建设示范县验收。我局承担日常工作，对创建工作适时进行指导和协调。
三、加强药械市场监管，促进药械流通业的健康发展
1.创新监管机制，全面推进药械经营企业实行远程监控。积极创造条件，着手构建药品医疗器械经营企业计算机远程监管系统，实现对药品批发、零售连锁、零售企业以及医疗器械经营企业购、销、存等情况的实时监控。在去年对城区药品经营企业实施远程监控的基础上，逐步扩大远程监控的覆盖面，今年确保远程监控覆盖到全区药品批发企业、乡镇以上药品零售企业（村级除外）。同时开展对医疗器械经营企业实施远程监控的试点工作。
2.严把药械市场准入关，促进现代物流的健康发展。严格药械市场的准入标准，认真执行省局《省开办药品零售企业验收实施标准》、《省医疗器械经营企业现场检查验收标准》等相关许可规定，提高药品零售企业及医疗器械经营企业准入门槛，防止低水平重复建设。建立药品、医疗器械经营企业电子档案，结合许可证换发、变更和日常监管，实行行***审批行为公开，实行网上申报审批、网上监督。在收集企业基本数据的基础上，建立健全全区药械经营企业诚信和监督档案。开展信用等级评定，依据“谁诚信，谁发展，谁失信，谁退出”的原测，促进药械市场的健康发展。
3.抓好GSP认证及其跟踪检查，保证认证工作质量。认真做好药品GSP认证指导工作和GSP认证后跟踪检查工作。对辖区内GSP认证满2年的药品零售企业实行全面检查，凡检查不合格的，责令其进行整改，整改后仍达不到要求的，依法查处。
4.加大广告监管的力度，保持高压态势。组织参与省局统一开展的“飓风”行动，集中打击以公共人物名义为产品功效作证明等严重虚假违法广告。对社会影响恶劣、情节严重的违法广告，逐级上报省局对其采取暂停销售的措施，对拒绝执行暂停销售的单位，依法从严查处。
协同监督整改报告例10
（一）指导县（区）安监局开展危险化学品生产、储存企业设立审查、竣工验收
1、按照局领导安排，本月到宜良县、富民县、嵩明县、安宁市、富民县、晋宁县、寻甸县、官渡区安监局指导开展危险化学品生产、储存企业设立审查、竣工验收行***审批工作。
2、本月参加了省安监局组织的农药有限公司危险化学品生产企业设立审查、参加了云南晋宁黄磷有限公司危险化学品生产企业的竣工验收审查。应寻甸县、西山区安监局邀请，参加了组织的云南钟灵锌业有限责任公司硫酸生产建设项目、西山区安监局组织的资江化工有限公司甲醛生产建设项目的竣工验收审查。截止2008年4月30日，全市已完成危险化学品生产企业设立审查31家（2006以前完成设立审查4家，2006年度完成设立审查13家，2007年完成设立审查12家，2008年完成设立审查2家），完成竣工验收25家（2006以前完成竣工验收6家，2006年度完成竣工验收4家，2007年完成竣工验收8家，2008年完成竣工验收7家）。
（二）开展危险化学品生产企业、经营企业（甲种、加油站、省属乙种）经营许可证复审换证审查
1、本月受理到云天化国际股份有限公司富瑞分公司申请危险化学品生产企业安全生产许可证延期，经审查符合要求，已出具审查意见上报省安监局。
2、本月受理了云南红河物流有限公司、云南铁投泛亚国际物流有限公司等4家企业申请变更危险化学品甲种经营许可证。经审查基本符合要求，已出具审查意见上报省安监局复审换证。截止2008年4月18日，市局共完成25家危险化学品甲种证经营企业的换证审查（2007年复审换证14份。2008年复审换证11份）。
3、本月受理到云南煤化工集团有限公司兴化经贸分公司1家企业申请办理省属危险化学品乙种经营许可证换证审查资料，经审查基本符合要求，已出具审查意见上报省安监局复审换证。
4、本月受理了中石油昙华加油站申请危险化学品甲种经营许可证办理名称变更材料，经审查基本符合要求，已出具审查意见上报省安监局复审换证。
（三）按照省局授权的行***许可审查的要求和行***许可时限规定，完成危险化学品生产、经营企业（甲种、加油站、省属乙种）的审查、发证
1、本月受理到华立香料有限公司申请办理危险化学品安全生产许可证的资料，经专门邀请专家进行现场审查并与企业共同协商，认为不具备整改条件，建议搬迁改建。
2、本月未受理到危险化学品经营企业申请办理危险化学品甲种经营许可证资料，无审查任务。
3、本月受理了晋宁心瑞加油站、嵩明大营加油站、禄劝县转龙源泉加油站、雪山加油站、寻甸县风仪加油站、星星加油站的申报资料，并和县（区）安监局一道对加油站进行了现场检查验收，待专家审查资料后，提出意见及建议后报领导审批。
4、本月受理到云南英茂糖业有限公司申请办理危险化学品省属乙种经营许可证资料，经审查符合要求，已出具审查意见上报省安监局审批。
（四）深化危险化学品安全生产专项整治工作
1、在前期起草完成2008年市深化危险化学品安全生产专项整治实施方案的基础上，因市***府未同意下发执行，经请示局领导同意，本月起草完成2008年市危险化学品安全生产监管工作的指导意见下发执行。
2、按照进度安排，调查统计分析全市危险化学品生产企业基本情况，分析一般危险化学品生产企业、剧毒危险化学品生产企业分布情况，分析重点地区、重点企业等信息，认真汇总起草了地区危险化学品生产、经营、储存企业基本情况上报局领导，为科学决策、安全监管提供支撑。
3、4月2日，会同盘龙区安监局对云南化建物资有限公司郭家凹仓库、德兴荣化工原料公司进行安全检查，督促企业完善安全设施及管理机构、落实禁烟禁火和门卫管理制度。
（五）加强废弃化工装置设备拆除安全监管
按照新机场征地拆迁安置工作指挥部关于原中石油浑水塘油库及加油站拆除工作的实施意见和市***府领导的要求，从2月25日起（周六、周日放弃休息），我局会同官渡区安监局、空港区安监局，继续监管、协调中石油云南销售分公司浑水塘油库拆迁施工安全工作，截止4月18日历时近两个月时间，原中石油浑水塘油库拆迁施工工程安全、顺利完成。
（六）加强成品油市场安全监管
4月22日、4月25日参加了市商务局组织的关于加强成品油市场供应和安全工作协调会议，根据市商务局通报了近期国内相关情况后，会同市公安局、市安监局以及中石油、中石化等企业共同协商加强加油站、油库安全保卫工作，确保奥运顺利举办。
（七）实施危险化学品生产企业重大事故隐患整治挂牌督办工作
按照国家关于广泛深入开展安全生产“隐患治理年”的安排部署和要求，在云南巨星安全评价公司2007年开展全市危险化学品生产企业重大危险源和重大事故隐患排查治理以及开展全市危险化学品生产企业56个重大隐患整治挂牌督办整治工作安排部署的基础上，4月18日起开始向各县（市）区安监局跟踪督促落实整治进展情况。目前，部分县（市）区安监局已将重大隐患整治进展情况书面上报我局，部分企业已经完成重大隐患整治工作。
（八）加强事故应急救援管理，开展突发化学事故应急救援演练
1、按照局领导安排，为加强应急救援管理工作，本月认真统计完成危险化学品重点监管企业联系电话等相关资料，积极加强市气象局衔接，及时将天气变化情况告知企业提前做好防范和应对处置。
2、按照市***府和局领导安排，联合陆***第十四集团***开展处置突发化学事故应急救援演练，4月24日制定完成开展化学事故演练地方方案的编制工作，同时，积极完成好应急救援演练的各项协调筹备任务。
（九）加强危险化学品生产、储存企业安全监管
按照国家、省局和局领导的要求，本月已向市属有关单位、各县（市）区安监局转发了《云南省安全生产监督管理局关于转发国家安全监管总局关于河南濮阳市中原大化集团有限责任公司“2，23”较大中毒窒息事故通报的通知》、《云南省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于湖北省随州市大地化工有限公司“3.17”氨气泄漏事故通报的通知》，安排部署强化危险化学品建设项目设立安全审查、安全设施设计审查、试生产备案审查、竣工验收审查，强化建设项目源头安全管理，加强液氨生产储存企业和制冷设备安全监管工作。
（十）认真做好危险化学品登记工作
按照《云南省安全生产监督管理局关于做好2008年度危险化学品登记工作的通知》，组织危险化学品生产企业、液化石油气充装单位开展登记申报工作。同时，衔接市液化气管理处通知各液化气充装单位参加了4月23日省安监局组织的安全教育培训和登记工作会议。
（十一）开展50家危险化学品重点监管（示范）企业监管工作
按照工作进度安排，结合企业改革改制、转产、停业、搬迁改建，本月已调阅相关资料，调整完成50家危险化学品重点监管（示范）企业名单，起草文件下发实施重点监管。
二、认真开展非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作情况
按照《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》和国家安监总局和省安监局的要求，认真汇总各县（市）区2007年度非药品类易制毒化学品生产经营企业的备案情况及各生产经营企业年度情况统计，并按照要求上报省安监局。
三、开展烟花爆竹安全监管情况
按照省安监局安排，参加省级烟花爆竹批发企业经营许可证审批发放工作。4月28日参加了云南凯飞烟花爆竹有限公司、4月29日参加了新桥商行现场审查，经对烟花爆竹储存仓库检查、专家评审，新桥商行原则通过审查，圆满完成了省级烟花爆竹批发企业经营许可证审批发放，进一步强化了烟花爆竹批发企业安全监管工作。
四、开展工商贸企业安全监管工作
1、按照局领导安排，为强化安全监管，本月会同市***、市市***公用局协调关于开展煤气管道安全检查相关事宜，两次召开了协调联络会议，专门组织对五华区、官渡区、西山区、盘龙区辖区范围内的煤气管道事故隐患开展重点安全检查，实施强化监管。在此基础上起草完成了安全专项检查情况报告。
2、按照局领导安排，本月收集整理完成中央、省属驻昆大中型企业安全生产基本情况、重大危险源情况和企业安全管理部门联系相关资料，进一步掌握了中央、省属驻昆企业基本情况，为强化监管奠定了基础。
3、按照局领导安排，本月继续参与市掌***河引水供水工程输水工程停水检查，帮助、指导自来水集团有限公司做好输水工程停水安全检查的各项工作。截止目前已完成4个管段的检查维修。
4、按照国家、省局和局领导的批示要求，本月已向市属有关单位、各县（市）区安监局转发了《云南省安全生产监督管理局转发国家安全监管总局关于冶金企业推行安全标准化工作的通知》，在全市范围内安排部署冶金企业开展安全标准化建设工作。
五、重点行业和领域隐患排查
1、按照全国、全省、全市重点行业和领域隐患排查治理行动安排布置，按照局***组安排，4月10日起草完成了监督管理二处关于开展隐患排查治理工作的进展情况，分析汇总了今年以来组织开展危险化学品、烟花爆竹、工商贸企业等重点行业和领域隐患排查治理活动工作情况，并按照时限要求上报局办公室，以便汇总筹备召开市安委会会议。
2、按照国家安监总局关于开展金属非金属矿山等重点行业领域百日安全督查专项行动第二督查组工作方案，处内积极协助局办公室做好各项督查准备工作，认真准备全市开展危险化学品重大事故隐患排查治理工作资料，参加了市***府汇报会议、参加督查组举行的安全监督管理系统座谈会。
3、按照市人民***府办公厅关于开展全市隐患排查治理和百日督查专项行动的通知，做好督查工作。按照全局安排，抽调处内6位同志参加，并认真制定了第三、四、六、七组隐患排查治理督查方案，提前通知各县（市）区认真迎接督查工作。
六、组织事故查处情况
1、按照局领导安排，3月31日，局***组研究讨论磊豪工贸有限公司“12.16”窒息事故调查报告行***处罚情况后，向市***府办公厅上报了关于提请批复事故调查报告的请示。4月14日接到市***府对事故调查报告的批复后，已将事故调查报告和市***府的批复件传真至东川区安监局，并督促认真落实对相关责任单位、责任人以及整改措施，完成了事故结案工作。
2、按照局领导安排，本月4月1日、4月3日专门对云南三环化工有限公司“1.13”硫酸车间硫磺仓库硫磺粉尘爆炸事故调查报告分别征求省安监局、云天化集团公司意见。4月17日召开了事故调查分析会并原则通过事故调查报告的意见，并专门征求了市监察局意见，经修改完善事故调查报告，已上报市***府申请批复结案。同时，按照省委、市委目标管理督查办公室的要求，4月23日将该起事故的原因分析情况专题进行了汇总上报。
3、4月18日，嵩明小街云洪土石方工程处在同仁实业开发有限公司建筑工地进行排水沟开挖过程中，将煤气（集团）控股有限公司广福路干管挖破，导致煤气大量泄漏，继而引发火灾。局领导和监管二处工作人员赶赴现场进行处置。4月19日及时向市***府、省安监局上报了情况报告，向市***府上报了关于成立事故调查组的请示，按照市***府安排，由市安监局牵头、公安、建设、市***公用局、***、监察、工会等相关部门联合组成事故调查组开展事故调查处理工作。并专门到市规划局查阅市***管网规划审批许可、专门到供电局西区分局调查电力线路情况，并查阅煤气集团控股有限公司煤气管线施工、巡查情况。经分析汇总后开始起草事故调查报告。
4、4月23日，官渡区大板桥镇白充村新机场建设工地内，一辆装载机在开出工地时发生侧翻，装载机压伤2名施工人员，接到情况报告后，我局立即核实情况。目前2名受伤人员压伤脚杆和腿部，无生命危险，已在市第一人民医院接受***。同时，及时将情况报告分管领导。
七、举报查处（领导批示件处理）情况
1、4月2日，会同盘龙区安监局、国土、规划、茨坝街道办事处对赢金博化工机械有限公司违规建设办公及住宿楼导致山体滑坡、围墙开裂情况，影响富锦肉类加工有限责任公司办公楼安全，已责令两家企业危险区域内人员必须撤出、加强排水，及时将情况上报区***府，立即邀请有关专家对隐患情况进行分析，采取措施立即整改。
2、4月7日，接到市民举报，位于广福路三斗汽车交易市场内一商铺内储存了一批立邦牌油漆、涂料，我局立即通知官渡区安监局到现场进行调查处理，经调查核实，立邦牌涂料属于水性涂料（非危险化学品），官渡区安监局已经下达责令搬迁整改指令书限期处理，截止4月21日，该商铺储存的涂料已全部搬迁处理完毕，已将查处情况反馈举报人。
3、3月28日，电视台“街头巷尾”栏目报道了西山区福海八组韩家湾村一房屋内私自储存有大量汽油和柴油的情况后，按照局领导安排，及时通知西山区安监局会同公安、工商、商务和福海社区居委会进行了调查核实，截止4月7日，西山区安监局会同相关***府职能部门已经把储油罐内油料处置后，将储罐进行拆除。该事故隐患已经消除。
4、4月12日，接到嵩明县安监局情况报告，在嵩明县杨林开发区内发现一个无证生产乙炔气体的危险化学品生产企业，已组织嵩明县公安、工商、质监、环保和当地***府联合进行查处，并将生产设备设施拆除、产品没收进行处理，消除了事故隐患。
5、按照局领导的批示要求，4月7日、4月14日两次协调省劳教局第二劳教所调查处理群众举报工人受伤工伤保险问题的件，经调查了解该受伤人员属于劳动教养的工人，省第二劳教所曾多次协调处理，目前该劳动人员伤口恢复良好，情绪稳定，对劳教所的处理没有提出新的异议。4月15日已将调查处理情况书面上报省安监局。
八、开展行***审批事项清理、调整和权限下放
1、按照局领导的批示要求，本月协助***策法规处完成《市行***审批制度改革工作领导小组办公室市人民***府便民服务领导小组办公室关于确认联合审批牵头部门及上报联合审批制度的通知》。经共同研究，形成了《市安全生产监督管理局关于实施联合审批的建议》上报市审改办、市法制办。
2、按照全局软环境建设的安排和要求，实施监督管理二处行***审批事项***务公开。本月起草完成监督管理二处行***审批事项内容、行***审批事项依据、程序、办事流程、需要提交资料、办理时限等内容公布实施。
九、开展全市软环境建设工作
1、按照全局安排，组织学习市委九届四次全会、市经济社会发展软环境建设动员大会精神，参加4月7日全局软环境建设督查推动阶段动员大会、***思想大讨论，认真整改各部门提出的意见和建议。4月2日会同盘龙区安监局对沈机集团机床股份有限公司进行安全检查，督促企业进一步完善安全管理体制和机构，强化事故隐患整改和现场安全管理工作。4月11日专门邀请市安全生产专家组成员、市消防支队防火处专家，会同西山区安监局到云南白药集团股份有限公司对其安全生产工作进行业务指导和帮助。
2、按照局***组安排，组织认真学习贯彻4月24日白恩培在全省开展“***思想、深化改革、扩大开放、科学发展”大讨论活动动员大会上的重要讲话、市委九届四次全会、市经济社会发展软环境建设活动精神，参加***思想大讨论，并做好软环境建设的各项工作。
十、大型活动安全保卫
按照中国国际旅游文化节狂欢节活动指挥部和综合保障部以及局领导安排，参与狂欢节活动安全监管，自4月15日开始组织对6个景点景区、开幕式花车巡游及广场展演沿线、狂欢节活动场所舞台架设、动力配置的安全施工、操作情况开展安全检查和复查。4月29日晚上参加了指挥部组织的开幕式花车巡游预演。先后下达安全检查表13份，责令整改隐患67条。5月1日再次开幕式东风广场等重点区域进行安全检查。狂欢节期间，加强节日期间值班和领导带班工作，由分管领导专门带队继续开展好旅游节安全巡检巡查，确保旅游节期间各项活动顺利举行，确保狂欢节圆满成功举办。
十一、加强基层安全生产监管工作指导
按照我局《关于切实加强基层安全生产监管工作指导的通知》和局领导分片联系的精神，积极协助分管领导做好工作，制定完成了工作方案、落实相关工作措施。4月2日分管领导参加了市***2008年安全生产工作会议，4月23日到官渡区安监局指导工作。同时，积极督促县（市）区统计上报开展重点行业和领域事故隐患排查治理工作情况。
十二、加强***治业务学习
1、按照省安监局《关于举行全省危险化学品和烟花爆竹安全监管工作业务培训会议的通知》安排，认真统计参加培训人员名单上报省安监局，并参加了业务培训暨安全监管工作会议，学习了烟花爆竹安全监管、安全生产行******知识、危险化学品建设项目安全监管、危险化学品登记工作等业务知识。
2、按照全市统一安排，4月8日参加了市***府组织的省***府颁布实施的机关行***责任追究制度、机关首问首办制度、限时办结制度、服务承诺制度等四项制度的学习和考试。
3、4月16日组织参加了省安监局组织举行的安全生产形势报告会议。
4、按照全局安排，处内程运明参加了省安监局组织的安全生产监察员资格证书培训。
十三、开展职业卫生安全监管
按照局领导批示，开展作业场所职业危害监管，参加了云南省卫生厅、省安监局、省总工会组织的云南富瑞化工有限公司、云天化集团公司职业卫生示范企业现场评审会议，经审查，企业通过了职业卫生现场评审。同时，4月16日参加了由云南省人大、省***府法制办、省卫生厅组织召开的云南省职业病防治条例（调研稿）立法调研座谈会，提出我局修改意见和建议书面反馈。
十四、完成其他任务情况
1、认真做好网络维护、信息、公告工作，在“市安全生产信息网”上回复了群众反映及业务咨询企业如何办理生产许可证和危险化学品安全生产许可证的问题。
2、协助***策法规处修改完善了《市安全生产举报奖励暂行办法》。按照市工商局《关于规范性文件征求意见的函》，针对市工商局与我局联发的《关于危险化学品、烟花爆竹企业注册登记有关问题的通知》，提出我局清理意见和建议书面反馈到市工商局。
3、4月22日，按照市编办《关于调查了解机关各部门职能配置情况的通知》和我局的要求，认真查找本部门是否与其他部门职能重叠、职责交叉、推委扯皮和权责脱节等现象、局内部职能处室之间职能交叉重叠的情况上报局办公室。
4、按照进度安排和年初制定的处（室）目标责任状的要求，起草完成监督管理二处3月份工作完成情况、一季度工作总结，按照时限要求上报局办公室。
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