学文网工厂审计工作计划第1篇
第一条 为了加强我厂工程项目投资管理，发挥投资作用,明确投资控制责任，特制定本办法。
第二条 本办法坚持归口管理与专业分工相结合，目标管理与过程控制相结合，项目评价与责任追究相结合。
第三条 本办法适用于基本建设（产能、系统工程、老区改造、环境保护）、工业配套、生产维修和房屋维修工程。
第二章 计划投资管理机构及职责
第四条 厂投资管理委员会（见附件1）是厂建设项目投资管理的决策机构，负责计划立项、投资安排及相关激励约束方案的审定。
第五条 厂规划计划部是工程项目投资管理的主管部门，参与全过程管理，负责组织规划的编制审核、工程项目立项、投资计划安排、设计及概算审查、计划执行的监督检查以及项目评价。
第六条 厂投资管理专业小组（见附件2）是厂建设项目投资管理的协管部门，隶属规划计划部，按照要求进行工程立项、设计及概算审查、设备选型及价格审查、施工***与竣工***对比审查、竣工资料变更单和联络单审查，参与总***管理、厂优秀规划设计及优秀工程项目评定、超投资项目原因调查和分析。
第七条 基层单位投资管理小组，由主要领导、专业技术人员和高级技术工人组成，负责本单位规划立项、计划编制、设计任务书填报、设计配合、设计联合审查、施工质量监督、现场指导及竣工验收，参与施工现场管理，避免因施工造成其它破坏，并对损失承担一定责任。
第八条 厂中长期（年度）规划和年度（季度）投资计划均需厂计划投资管理专业小组审核以及厂投资管理委员会审定。
第三章投资立项管理
第九条 基本建设、工业配套工程规划立项批准后，厂研究所[文秘站:]负责编制项目方案和概算，经厂专业办公会审核后，由厂规划计划部编制年度基本建设、工业配套工程项目建议计划，经主管领导或主要领导批准后，上报油田公司审批立项。
第十条 生产维修、房屋维修工程项目由厂规划计划部组织编制建议计划，经厂专业办公会审查、经理办公会审定后，上报油田公司审批立项。
第四章投资计划管理
第十一条 厂规划计划部根据油田公司下达的计划，编制厂基本建设、工业配套及生产维修、房屋维修年（季）度工程项目实施计划，以厂文件形式下发并组织实施。
第十二条 计划下达后，原则上不予调整，相关部门必须严格执行计划，计划调整必须严格履行审批程序。油田公司投资项目，按照油田公司概算批复文件，由厂规划计划部负责到油田公司办理计划调整。厂投资项目，由设计部门出具设计变更，标明变更部分概算金额，经规划计划部审批后，下达投资调整计划，调整额以计划为准。当年没有实施的计划，年底自然取消。
第五章 投资项目设计与概算管理
第十三条 基本建设、工业配套工程项目由厂研究所负责编制设计任务书和选址意见书（工业配套项目），按油田公司要求报油田公司审批。生产维修、房屋维修项目由各基层单位负责编制设计任务书，厂规划计划部负责审批。
第十四条 研究所根据批复的设计任务书组织设计，如无力承担或不具备设计资质，提出委托申请计划，经厂规划计划部批准、油田公司批复，履行设计合同手续后外委设计。
第十五条 厂规划计划部编制下达设计计划，规定方案（估算）、初设（概算）完成时间和审查时间。设计单位提前5天完成设计文件发放，使用单位及专业审查部门于审查前2天完成书面审查意见，交规划计划部及设计单位各1份。
第十六条 油田公司项目实行二段半设计和审查，即方案设计（估算）和审查 初步设计（概算）和审查 施工***设计（施工***和竣工***对比审查）。维修工程项目实行一段半设计和审查，即初步设计（概算）和审查 施工***设计（施工***和竣工***对比审查）。重点生产维修项目实行二段半设计和审查。
第十七条 审查方式采取使用单位（专业审查部门）预审查和厂总审查两步。对于油田公司有特殊要求的项目按照油田公司要求进行，设计标准和概算编制严格执行油田公司有关规定。
第十八条 使用单位和专业审查部门必须提出工程内容、工程量、主要设备实用性和价格审查意见，物资部负责审查主要设备物资价格，基建管理中心负责审查定额标准。规划计划部负责根据厂总审查意见编制下达设计文件、审查批复文件，做为合同签定及有关付费依据。
第十九条 设计单位应严格按照审查后的要求开展施工***设计，不允许擅自增加工程内容或工程量。对于因批复时间原因而先开展施工***设计的单位，要按设计批复文件和概算审查批准的内容对设计文件进行重新调整。
第二十条 厂实行总***管理和施工***备案制，竣工资料完成后，对施工***和竣工***进行对比审查。
第六章投资项目实施管理
第二十一条 工程物资采购，要严格执行厂物资管理办法，组织采购或委托采购，采购价格不得突破概算价格。
第二十二条 坚持“先算后干”的原则。施工单位接到***纸后要及时进行施工预算对比分析，厂规划计划部负责提交专业办公会对投资不足项目进行分析，制定措施。对于未在规定期限内上报施工预算对比分析的单位，视为不超投资，计划不予调整。
第二十三条 工程施工合同标的金额（含甲方供料款）不得突破设计概算批复的工程费用。
第二十四条 设计变更和设计联络要严格执行油田公司计划规划部（庆油计规发[20__]3号）文件精神，先审批后实施。基本建设、工业配套项目，由研究所负责到油田公司办
理设计变更单、联络单及概算调整审批，规划计划部负责到油田公司办理投资调整。厂生产维修和房屋维修项目，由规划计划部负责审批。计划投资调整结束后，不准办理设计变更和联络。第二十五条 现场经济签证实行项目经理负责制，要根据项目投资情况严格控制，经济签证及设计联络累计金额不得超过预备费用。
第二十六条 厂规划计划部定期组织工程项目投资管理协调会，集中研究、解决工程项目建设中遇到的各种问题。同时不定期《厂工程动态》，跟踪监督工程项目进展完成情况。
第七章投资项目款项支付管理
第二十七条 基本建设项目、工业配套项目设计费按照油田公司批复执行。厂生产维修项目设计费执行《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[20__]*号），厂房屋维修项目设计费执行《关于加强房屋维修工程项目设计管理的通知》（油计规发[20__]*号文件）。
第二十八条 工程预付款和进度款严格按照厂基本建设管理办法，执行（油财资联发[20__]4号）及（油财资发[20__]*号）文件精神，以工程施工进度为依据，不得超进度和额度付款。
第二十九条 工程结算付款要按照合同预留工程款一定比例的质量保证金。如果工程存在尾项，尾项工程款按尾项工程造价的两倍预留。
第八章投资监督考核管理
第三十条 任何单位或部门无权安排计划外项目，否则追究相关人员的责任。
第三十一条 厂对重点工程项目、新技术推广和节能技术项目实行项目评价制度，以确定是否继续推广。对超投资项目实行全面分析，以明确责任，追究责任。
第三十二条 实行设计质量保证金制度（预留10）。在项目实施过程中，发现设计出现重大错、落、碰、缺而且设计单位不及时给予办理设计变更和概算调整而造成超投资的，从设计费中扣除超出部分的费用。
第三十三条 实行设计文件备案制度。设计单位要严格按审核批准的设计文件进行施工***设计，不允许私自调改项目内容、工程量及主要设备规格型号，否则，视情节轻重，进行处罚。
第三十四条 对越权审批或超签证标准造成超投资行为的，按照超投资额的10扣罚直接责任人。
第三十五条 对基层单位、项目经理明知工程质量存在问题不报的，追究相关人员责任。
第三十六条 对整个工程建设过程中提出优化方案，取得明显节约投资效果的主要贡献者以及有关人员，厂给予一定奖励。
第三十七条 设计估算符合率、概算符合率、设计符合率、设计完成及时率、设计任务书符合率、投资总额控制、单项工程投资控制率、计划安排符合率、计划执行符合率、设计文件发放及时率和设计会审组织及时率的控制，严格执行厂《经营责任制考核办法》和《月度生产经营管理工作考核办法》。
第九章 附 则
第三十八条 本办法由厂规划计划部负责解释。
工厂审计工作计划第2篇
1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。
2.组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位,进行常规审计和专项审计。
3.结合干部的任免情况,及时搞好中层干部的离任审计及评价。
4.办理厂领导、上级审计(内部审计)机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本单位进行审计。
5.经常深入生产和工作现场,组织开展群众审计工作。
6.制定专项审计方案,并组织实施。
7.审定“审计报告”和“审计决定”。
8.按照审计程序做好审计技术资料的形成收集、整理、立卷、归档工作。
9.及时完成厂长布置的临时工作。
(二)职权
1.对全厂的各经济活动部门、经济核算单位,有权直接进行审计监督。
2.对于不符合财经制度的开支或提高标准的开支项目,有权建议制止、纠正,维护国家和企业的权益。
3.有权调审或就地审计厂属各经济核算单位的经济核算资料,并对其进行科学分析和实绩评价。
4.对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。
5.有权参与对外经济合同的签订。
6.对中层干部的离任、升任,有权配合组织、人事部门进行审计,评价其业绩。
(三)职责
1.对厂内的经济核算单位,不按规章制度办事,违法乱纪,营私舞弊,污盗窃,破坏国家企业财产,损害其经济利益的现象,经过审计对已发现的问题,不报告、不提出意见,造成不良影响负责。
2.对未按工作计划完成审计任务,造成工作上的失误负责。
3.对知情不报、收受贿赂、不秉公办事造成不良影响负责。
4.对审计报告中提出的问题,与客观事实不符,或严重失实负责。
十七、生产调度部门负责人责任制度文本参考格式
生产调度部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在生产副厂长领导下,贯彻上级有关生产方面的方针、***策,根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划,并组织检查、落实和考核。
2.根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划,负责编制本部门生产技术准备计划,并组织检查落实。
3.加强统一指挥,组织并领导全厂生产调度工作,定期召开生产作业会,严格按生产作业计划进行督促、检查,对生产过程中出现的问题,及时协调平衡,搞好均衡生产。
4.负责生产管理制度的起草和修订工作,并督促督促贯彻执行。
5.加强在制品、工位器具和工模具管理,定期组织抽查、盘点。
6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订,承接外来修理加工任务。
7.根据生产计划和生产需要,向工艺、动力、供应等有关,提出需要解决的关键问题,并检查其完成情况。
8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习,提高业务管理水平。
9.做好生产作业统计工作,按时填报生产报表。
10.根据工厂方针目标展开要求,负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。
11.完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令,并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。
2.在保证完成生产计划的前提下,有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。有权调整瓷件、附件作业计划和金工模具品种计划。
3.有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况,对不执行决议而影响进度者有权追究责任,并向主管厂长报告。
4.根据生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.根据生产计划的要求,有权签订零件加工生产协作方面的合同。
6.对生产的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生产中出现的异常情况有临机处置权,事后应向有关领导汇报。
(三)职责
1.对由于计划不周,调度工作不力,影响全厂产量、品种计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供应不能满足生产需要或储备超过定额,致使资金严重各压负责。
4.对由于管理混乱,所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤、造成损失负责。
5.对因指挥不当,造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本科方针目标未及时展开。检查诊断和落实负责。
十八、设备动力部门负责人工作责任制度文本参考格式
设备嗑力部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在分管副厂长领导下,认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方针、***策、法令。组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作,确保设备完好率达标,努力降低设备、动力事故频率和修理成本。
2.负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预检计划;设备大中修、项修、二保计划;备件制造和供应计划;动力供应计划。
3.根据厂技措计划。技改计划要求,负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒***复印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。建立健全设备管理制度,做好设备技术资料的形成、积累、整理、立卷、归档工作。
4.负责设备大修的计划和协调工作,并对修理工作进行技术监督,主持修理后的试车验收工作。
5.组织编制设备操作规程,做好对有关工人的技术操作考核,签发操作合格证。
6.负责设备自制和维修机械备件的供应工作。做到及时购置和计划加工储备,确保供应,不误生产。加强对备件库的管理,做到合理储备,帐卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元、器件信息并及时通知停止应用。
7.加强对全厂水、电、气、汽的技术管理(包括动力总平面管理),负责基建自营项目中的动力设计工作,保障全厂水、电、气、汽的正常供应。
8.负责对各车间的维修组、机械员进行业务指导、监督,加强设备的管理,督促做好设备维护保养工作。
9.开展群众性的“三好”、“四会”活动,推行三级保养制,拟定预防事故的措施,定期组织全厂设备大检查,作好记录,做好评比考核工作。
10.组织处理重大设备事故,参加一般事故的分析,提出处理意见,对重大事故应及时报告厂部和上级主管部门,按时准确填报有关统计报表。
11.贯彻执行上级有关能源的方针***策,抓好电力供应,领导组织组织节能管理和节能技术改造工作。
12.根据厂长的方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
13.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.对全厂设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中管理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。
2.对设备大修有技术监督权,对各车间检修计划和各项维修率济技术指标有督促、检查权。
3.有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护,对违反操作的人员,有权提出处理意见,必要时,有权收回其操作证。
4.按计划要求,有权代表工厂签订设备、备件订货合同。
5.对设备技术管理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。
6.对建反能源***策和管理制度的单位与个人有制止和处罚权。
(三)职责
1.对精密、大型、关键等设备,由于管理不严、纵保养不好、使用不当而降低精密度负责。
2.对由于技术上的差错或工作不深入计划调不周、组织领导不力,影响设备大修质量或完不成修理计划造成经济损失和浪费负责。
3.对设备完好率达不到计划指标要求或发生重大设备事故负责。
4.对设备备件不能按时供应或超储积压,耽误设备维修或超过资金占用指标负责。
5.对动力管线管理不严,造成能源浪费或发生事故负责。
6.对本科方会目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
7.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。
十九、供应运输部门负责人工作责任制度文本参考格式
供应运输部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在分管副厂长领导下认真贯彻执行国家有关物资管理方针、***策,负责编制物资(含包装材料)供应计划和采购计划,并按计划做好物资供应工作。
2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额,加强资金管理,实行储备资金指标下库,组织处理超储积压物资,保证储备资金的合理使用。
3.负责制定材料(含包装材料)、燃料供应定额,严格按定额(或限额)发料,主要生产用料送到车间。
4.根据设备和科提报的计划,负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。
5.加强仓库管理,定期组织盘点,对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因分清责任,提出处理意见。
6.掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况,按时编报物资供应统计报表及分析报告。
7.按照国家的能源***策和法令,负责制订工厂节能工作的长远规划和年度计划,加强能源管理,监督能源的合理使用,不断提高能源利用率,按时填报能源统计报表。
8.加强废旧物资的管理,做好废旧物资的回收、保管、改制、再生利用和对外处理工作。
9.做好本科所属运输车辆的管理和维修保养工作,完成工厂物资运输任务,保证行车安全。
10.加强安全防火的教育和管理。
11.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
12.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.在计划范围内,有权代表工厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。
2.有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲目储备,有权制止。
3.有权监督、检查各部门能源管理和能源消耗管理情况。对浪费能源的行为有,权制止和提出处理建议。
4.有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理旧物资,有权予以制止。
5.在不影响生产的前提下,有权对外进行物资调剂。
6.有权要求各部门按期提供有关的计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。
7.有权调配运车辆。
8.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。
(三)职责
1.对物资供应计划编制不周或物资供应不及时,影响工厂计划任务的完成负责。
2.对供应物资的品种、规格、质量不符合要求,影响生产、工作负责。
3.对由于执行制度不严,盲目采购,造成物资超储积压浪费,影响资金正常周转负责。
4.对能源管理不善,使用监督不严,造成浪费,完不成上级下达的能源节约计划指标负责。
5.对由于管理不善,工作失职造成物资(含包装材料)损失或外溢、丢失负责。
6.对由于教育不够,本科人员发生违***法令或财经纪律,不遵守市场规定或徇理物资,给工厂造成不良影响经济损失负责。
7.对由于忽视、措施不力,造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。
8.对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物质负责。
9.对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
10.副科长协助科长工作,并对科长布置的工作负责。
二十、总师办公室主任工作责任制度文本参考格式
总师办公室主任工作责任制度
(一)职务
1.在总工程师(副总工程师)的领导下,负责全厂技术管理的组织工作和事务工作,负责各技术科室和部门的协调工作。
2.筹备组织总工程师主持召开的有关技术工作会议,整理下发会议决议,督促贯彻执行。并经常调查研究收集整理全厂技术工作情况,掌握生产技术薄弱环节与质量动态,向总工程师汇报,提出建议。
3.组织编制工厂技术发展的中、长期规划和年、季技术工作计划,组织技术管理的改革和重大科研项目、重大技术关键的攻关安全。
4.编制科研、新产品试制计划和生产技术准备综合计划,下达计划任务书,并组织实施,做到生产技术准备工作确保投产的要求。
5组织编制企业技术改造规划和年度技术组织措施计划,并负责实施管理工作。.
6.负责技术革新的立项和组织鉴定工作。
7.负责制订工厂技术引进、智力引进和探索涉外合作项目的计划,组织技术引进项目的调研、立项考察、谈判、签约及引进设备与设施安装、调试、的技术工作,及时组织对引进技术和消化吸收和资料的形成、积累、立卷归档工作。
8.负责综合技术管理工作,组织技术口各项管理制度、工作标准、工作程序的制订和修订工作,做到制度、标准、程序齐全,责任明确,管理科学,并进行督促和考核。
9.负责对外技术的归口管理,审查各技术业务科(室)对外的技术公文、要件。特别重大事项的请总工程师审批、签发。
10.负责科研新品的管理,组织科研新产品的立项、调研,编制可行性分析报告和方案论证书,组织鉴定和新产品证书报批、请奖等工作。
11.根据总工程师的方针目标展开要求,负责本室和技术口方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
12.负责完成总工程师临时布置的各项任务。
(二)职权
1.有权检查、督促、考核各车间及有关部门的技术工作和计划执行行情况并索取有关资料。
2.有权协调处理技术管理各部门之间的关系。
3.受厂领导、总工程师、副总工程师的委托,有权召开技术品的工作会议,直接处理或布置、检查有关事宜。
4.有权参加研究技术工作和技术人员的晋升、调资、奖惩与聘任等的有关会议。
5.有权参加各有关部门的技术、质量工作会议。
(三)职责
1.对未完成或未正确履行总师办各项业务工作负责。
2.对年度技术组织措施、新产品开发、科研技改及生产技术准备综合计划未组织落实完成负责。
3.对引进技术不能及时组织投产和消化吸收负责。
4.对各种技术报告、技术文件报表的正确性、及时性负责。
5.对所签署的各种技术协议未经充分论证造成损失负责。
6.对管辖内技术文件、资料立卷归档不及时、不完整和泄漏工厂技术机密负责。
7.对本室年度方针目标未及时展开和检查、诊断、落实负责。
8.副主任协助主任工作,并对主任布置的工作负责。
二十一、工艺部门负责人工作责任制度文本参考格式
工艺部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在总工程师领导下,主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作,认真贯彻国家技术工作方针、***策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划,并制定技术组织措施方案。
2.组织编制产品的工艺文件,制定材料消耗工艺定额;根据工艺需要,设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作;设计工厂、车间工艺平面布置***。
3.组织工艺人员深入生产现场,掌握质量情况;指导、督促车间工艺员及时解决生产中出现的技术问题,搞好工艺技术服务工作。
4.负责新产品***纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计,完善试制报告和有关工艺资料,参与新品鉴定工作。
5.负责工艺技术管理制度的起草和修订工作,组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理,监督执行工艺纪律。
6.组织领导新工艺、新技术和试验研究工作,抓好艺试验课题的总结与成果鉴定并组织推广应用,搞好工艺技术资料的立卷、归档工作。
7.协助有关部门搞好对职工的技术教育。
8.积极开展技术攻关和技术改进工作,对技术改进方案与措施,负责签署意见,不断提高工艺技术水平。
9.负责本科人员的管理工作和全厂各单位工艺人员的业务领导和考绩工作。
10.负责本科方针目标的展开和检查、诊断落实工作。
11.完成总工程师布置的各项临时任务。
(二)职权
1.按规定审批程序,对工艺文件、工装***纸有更改权,对制订的工艺文件有解释权,对不符合***纸要求的工艺作业有纠正权。
2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权,对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。
3有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。.
4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议,进行技术交流,组织技术攻关,对技术业务工作进行布置和指导。
5.对全厂工艺技术人员的奖惩、晋升晋级有建议权。
(三)职责
1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作,而影响新品试制进度和生产任务完成负责。
2.对因工艺编制或工装设计问题,导致产品大量报废或返修,造成经济损失负责。
3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时,影响生产负责。
4.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。
5.对原材料工艺消耗定额存在计算方法或数值错误,造成浪费或损失现象负责。
6.对由时工艺设计不合理,造成不良影响负责。
7.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
工厂审计工作计划第3篇
1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。
2.组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位,进行常规审计和专项审计。
3.结合干部的任免情况,及时搞好中层干部的离任审计及评价。
4.办理厂领导、上级审计(内部审计)机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本单位进行审计。
5.经常深入生产和工作现场,组织开展群众审计工作。
6.制定专项审计方案,并组织实施。
7.审定“审计报告”和“审计决定”。
8.按照审计程序做好审计技术资料的形成收集、整理、立卷、归档工作。
9.及时完成厂长布置的临时工作。
(二)职权
1.对全厂的各经济活动部门、经济核算单位,有权直接进行审计监督。
2.对于不符合财经制度的开支或提高标准的开支项目,有权建议制止、纠正,维护国家和企业的权益。
3.有权调审或就地审计厂属各经济核算单位的经济核算资料,并对其进行科学分析和实绩评价。
4.对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。
5.有权参与对外经济合同的签订。
6.对中层干部的离任、升任,有权配合组织、人事部门进行审计,评价其业绩。
(三)职责
1.对厂内的经济核算单位,不按规章制度办事,违法乱纪,营私舞弊,污盗窃,破坏国家企业财产,损害其经济利益的现象,经过审计对已发现的问题,不报告、不提出意见,造成不良影响负责。
2.对未按工作计划完成审计任务,造成工作上的失误负责。
3.对知情不报、收受贿赂、不秉公办事造成不良影响负责。
4.对审计报告中提出的问题,与客观事实不符,或严重失实负责。
十七、生产调度部门负责人责任制度文本参考格式
生产调度部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在生产副厂长领导下,贯彻上级有关生产方面的方针、***策,根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划,并组织检查、落实和考核。
2.根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划,负责编制本部门生产技术准备计划,并组织检查落实。
3.加强统一指挥,组织并领导全厂生产调度工作,定期召开生产作业会,严格按生产作业计划进行督促、检查,对生产过程中出现的问题,及时协调平衡,搞好均衡生产。
4.负责生产管理制度的起草和修订工作,并督促督促贯彻执行。
5.加强在制品、工位器具和工模具管理,定期组织抽查、盘点。
6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订,承接外来修理加工任务。
7.根据生产计划和生产需要,向工艺、动力、供应等有关,提出需要解决的关键问题,并检查其完成情况。
8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习,提高业务管理水平。
9.做好生产作业统计工作,按时填报生产报表。
10.根据工厂方针目标展开要求,负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。
11.完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令,并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。『 1
2.在保证完成生产计划的前提下,有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。有权调整瓷件、附件作业计划和金工模具品种计划。
3.有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况,对不执行决议而影响进度者有权追究责任,并向主管厂长报告。
4.根据生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.根据生产计划的要求,有权签订零件加工生产协作方面的合同。
6.对生产的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生产中出现的异常情况有临机处置权,事后应向有关领导汇报。
(三)职责
1.对由于计划不周,调度工作不力,影响全厂产量、品种计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供应不能满足生产需要或储备超过定额,致使资金严重各压负责。
4.对由于管理混乱,所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤、造成损失负责。
5.对因指挥不当,造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本科方针目标未及时展开。检查诊断和落实负责。
十八、设备动力部门负责人工作责任制度文本参考格式
设备嗑力部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在分管副厂长领导下,认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方针、***策、法令。组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作,确保设备完好率达标,努力降低设备、动力事故频率和修理成本。
2.负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预检计划;设备大中修、项修、二保计划;备件制造和供应计划;动力供应计划。
3.根据厂技措计划。技改计划要求,负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒***复印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。建立健全设备管理制度,做好设备技术资料的形成、积累、整理、立卷、归档工作。
4.负责设备大修的计划和协调工作,并对修理工作进行技术监督,主持修理后的试车验收工作。
5.组织编制设备操作规程,做好对有关工人的技术操作考核,签发操作合格证。
6.负责设备自制和维修机械备件的供应工作。做到及时购置和计划加工储备,确保供应,不误生产。加强对备件库的管理,做到合理储备,帐卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元、器件信息并及时通知停止应用。
7.加强对全厂水、电、气、汽的技术管理(包括动力总平面管理),负责基建自营项目中的动力设计工作,保障全厂水、电、气、汽的正常供应。
8.负责对各车间的维修组、机械员进行业务指导、监督,加强设备的润滑管理,督促做好设备维护保养工作。
9.开展群众性的“三好”、“四会”活动,推行三级保养制,拟定预防事故的措施,定期组织全厂设备大检查,作好记录,做好评比考核工作。
10.组织处理重大设备事故,参加一般事故的分析,提出处理意见,对重大事故应及时报告厂部和上级主管部门,按时准确填报有关统计报表。
11.贯彻执行上级有关能源的方针***策,抓好电力供应,领导组织组织节能管理和节能技术改造工作。
12.根据厂长的方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 [2]
13.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.对全厂设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中管理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。
2.对设备大修有技术监督权,对各车间检修计划和各项维修率济技术指标有督促、检查权。
3.有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护,对违反操作的人员,有权提出处理意见,必要时,有权收回其操作证。
4.按计划要求,有权代表工厂签订设备、备件订货合同。
5.对设备技术管理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。
6.对建反能源***策和管理制度的单位与个人有制止和处罚权。
(三)职责
1.对精密、大型、关键等设备,由于管理不严、纵保养不好、使用不当而降低精密度负责。
2.对由于技术上的差错或工作不深入计划调不周、组织领导不力,影响设备大修质量或完不成修理计划造成经济损失和浪费负责。
3.对设备完好率达不到计划指标要求或发生重大设备事故负责。
4.对设备备件不能按时供应或超储积压,耽误设备维修或超过资金占用指标负责。
5.对动力管线管理不严,造成能源浪费或发生事故负责。
6.对本科方会目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
7.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。
十九、供应运输部门负责人工作责任制度文本参考格式
供应运输部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在分管副厂长领导下认真贯彻执行国家有关物资管理方针、***策,负责编制物资(含包装材料)供应计划和采购计划,并按计划做好物资供应工作。
2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额,加强资金管理,实行储备资金指标下库,组织处理超储积压物资,保证储备资金的合理使用。
3.负责制定材料(含包装材料)、燃料供应定额,严格按定额(或限额)发料,主要生产用料送到车间。
4.根据设备和科提报的计划,负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。
5.加强仓库管理,定期组织盘点,对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因分清责任,提出处理意见。
6.掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况,按时编报物资供应统计报表及分析报告。
7.按照国家的能源***策和法令,负责制订工厂节能工作的长远规划和年度计划,加强能源管理,监督能源的合理使用,不断提高能源利用率,按时填报能源统计报表。
8.加强废旧物资的管理,做好废旧物资的回收、保管、改制、再生利用和对外处理工作。
9.做好本科所属运输车辆的管理和维修保养工作,完成工厂物资运输任务,保证行车安全。
10.加强安全防火的教育和管理。
11.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
12.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.在计划范围内,有权代表工厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。
2.有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲目储备,有权制止。
3.有权监督、检查各部门能源管理和能源消耗管理情况。对浪费能源的行为有,权制止和提出处理建议。「 3
4.有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理旧物资,有权予以制止。
5.在不影响生产的前提下,有权对外进行物资调剂。
6.有权要求各部门按期提供有关的计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。
7.有权调配运车辆。
8.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。
(三)职责
1.对物资供应计划编制不周或物资供应不及时,影响工厂计划任务的完成负责。
2.对供应物资的品种、规格、质量不符合要求,影响生产、工作负责。
3.对由于执行制度不严,盲目采购,造成物资超储积压浪费,影响资金正常周转负责。
4.对能源管理不善,使用监督不严,造成浪费,完不成上级下达的能源节约计划指标负责。
5.对由于管理不善,工作失职造成物资(含包装材料)损失或***外溢、丢失负责。
6.对由于教育不够,本科人员发生违***法令或财经纪律,不遵守市场规定或徇私处理物资,给工厂造成不良影响经济损失负责。
7.对由于忽视、措施不力,造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。
8.对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物质负责。
9.对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
10.副科长协助科长工作,并对科长布置的工作负责。
二十、总师办公室主任工作责任制度文本参考格式
总师办公室主任工作责任制度
(一)职务
1.在总工程师(副总工程师)的领导下,负责全厂技术管理的组织工作和事务工作,负责各技术科室和部门的协调工作。
2.筹备组织总工程师主持召开的有关技术工作会议,整理下发会议决议,督促贯彻执行。并经常调查研究收集整理全厂技术工作情况,掌握生产技术薄弱环节与质量动态,向总工程师汇报,提出建议。
3.组织编制工厂技术发展的中、长期规划和年、季技术工作计划,组织技术管理的改革和重大科研项目、重大技术关键的攻关安全。
4.编制科研、新产品试制计划和生产技术准备综合计划,下达计划任务书,并组织实施,做到生产技术准备工作确保投产的要求。
5组织编制企业技术改造规划和年度技术组织措施计划,并负责实施管理工作。.
6.负责技术革新的立项和组织鉴定工作。
7.负责制订工厂技术引进、智力引进和探索涉外合作项目的计划,组织技术引进项目的调研、立项考察、谈判、签约及引进设备与设施安装、调试、的技术工作,及时组织对引进技术和消化吸收和资料的形成、积累、立卷归档工作。
8.负责综合技术管理工作,组织技术口各项管理制度、工作标准、工作程序的制订和修订工作,做到制度、标准、程序齐全,责任明确,管理科学,并进行督促和考核。
9.负责对外技术的归口管理,审查各技术业务科(室)对外的技术公文、要件。特别重大事项的请总工程师审批、签发。
10.负责科研新品的管理,组织科研新产品的立项、调研,编制可行性分析报告和方案论证书,组织鉴定和新产品证书报批、请奖等工作。
11.根据总工程师的方针目标展开要求,负责本室和技术口方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
12.负责完成总工程师临时布置的各项任务。
(二)职权
1.有权检查、督促、考核各车间及有关部门的技术工作和计划执行行情况并索取有关资料。【4】
2.有权协调处理技术管理各部门之间的关系。
3.受厂领导、总工程师、副总工程师的委托,有权召开技术品的工作会议,直接处理或布置、检查有关事宜。
4.有权参加研究技术工作和技术人员的晋升、调资、奖惩与聘任等的有关会议。
5.有权参加各有关部门的技术、质量工作会议。
(三)职责
1.对未完成或未正确履行总师办各项业务工作负责。
2.对年度技术组织措施、新产品开发、科研技改及生产技术准备综合计划未组织落实完成负责。
3.对引进技术不能及时组织投产和消化吸收负责。
4.对各种技术报告、技术文件报表的正确性、及时性负责。
5.对所签署的各种技术协议未经充分论证造成损失负责。
6.对管辖内技术文件、资料立卷归档不及时、不完整和泄漏工厂技术机密负责。
7.对本室年度方针目标未及时展开和检查、诊断、落实负责。
8.副主任协助主任工作,并对主任布置的工作负责。
二十一、工艺部门负责人工作责任制度文本参考格式
工艺部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在总工程师领导下,主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作,认真贯彻国家技术工作方针、***策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划,并制定技术组织措施方案。
2.组织编制产品的工艺文件,制定材料消耗工艺定额;根据工艺需要,设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作;设计工厂、车间工艺平面布置***。
3.组织工艺人员深入生产现场,掌握质量情况;指导、督促车间工艺员及时解决生产中出现的技术问题,搞好工艺技术服务工作。
4.负责新产品***纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计,完善试制报告和有关工艺资料,参与新品鉴定工作。
5.负责工艺技术管理制度的起草和修订工作,组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理,监督执行工艺纪律。
6.组织领导新工艺、新技术和试验研究工作,抓好艺试验课题的总结与成果鉴定并组织推广应用,搞好工艺技术资料的立卷、归档工作。
7.协助有关部门搞好对职工的技术教育。
8.积极开展技术攻关和技术改进工作,对技术改进方案与措施,负责签署意见,不断提高工艺技术水平。
9.负责本科人员的管理工作和全厂各单位工艺人员的业务领导和考绩工作。
10.负责本科方针目标的展开和检查、诊断落实工作。
11.完成总工程师布置的各项临时任务。
(二)职权
1.按规定审批程序,对工艺文件、工装***纸有更改权,对制订的工艺文件有解释权,对不符合***纸要求的工艺作业有纠正权。
2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权,对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。
3有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。.
4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议,进行技术交流,组织技术攻关,对技术业务工作进行布置和指导。
5.对全厂工艺技术人员的奖惩、晋升晋级有建议权。
(三)职责
1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作,而影响新品试制进度和生产任务完成负责。
2.对因工艺编制或工装设计问题,导致产品大量报废或返修,造成经济损失负责。
3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时,影响生产负责。
4.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。
5.对原材料工艺消耗定额存在计算方法或数值错误,造成浪费或损失现象负责。
6.对由时工艺设计不合理,造成不良影响负责。
7.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
8对在工艺技术上发生失、泄密现象负责。
工厂审计工作计划第4篇
【关键词】 项目管理； 修理费； 问题
石化总厂每年的修理费用在四千万至五千万元左右，约占总厂完全费用的十分之一，是总厂可操作的主要费用项目之一，其预算的执行结果对年度财务预算的完成影响很大。近年来，总厂通过贯彻内部控制制度，修订完善修理费制度和管理办法，有效控制了修理费用，为总厂的安全生产与经济效益提供了有力保障，但是由于不能真正实现项目管理，在内控业务流程、计划及预算管理、结算及审计方面仍存在需要改进的地方。
一、目前石化总厂修理费管理的现状
目前，石化总厂修理费归口管理部门是设备基建科，管理的基本依据是胜石化总厂发〔2005〕53号文下发的《石化总厂修理费管理办法（试行）》。修理费核算管理的基本流程是需求单位申请基建设备科审核定额部门编制预算上报修理计划并得到批准确定施工单位及签订合同施工及竣工验收审计及结算。目前的修理费管理和核算办法是在内控要求的基础上，对业务流程控制点和权限的细化，业务流程可操作性强，基本上可以满足分公司内部控制制度的要求和总厂内部管理的需求。
二、修理费管理中存在的问题及原因
通过调研分析发现，现行修理费管理核算工作，在制度上是健全的，为总厂的设备正常运行和确保安全生产保障发挥了应有的作用，但也存在不尽如人意的地方。主要存在以下问题：
（一）修理费年度计划项目偏差大
由于修理费年度预算指标的确定时间是上年末，因此年度预算指标客观上有争取宽松预算的因素，实际上准备实施的项目是否真正能够实施要视下年设备运行状况及生产运行情况而定。在这种情况下，年度修理费预算只能是预算总量控制指标，年度计划修理项目没有太大的意义。
（二）修理计划申报不完整
目前总厂上报至财务处的维修计划只有修理劳务部分，而且其中不包括甲方供料的部分，以及自营工作量所消耗的修理材料，造成年度修理计划与年度预算不符，从内控审批流程上看存在一定风险。
（三）存在变通结算现象，造成审计风险
由于油田内部市场准入、施工方资质、某些石化专用材料或配件采购渠道不畅、投资计划不足等多方面原因，总厂目前仍然存在变通结算现象，而变通结算必然跨过业务流程中的关键控制点，超越控制点权限，因此存在一定审计风险。
（四）维修结算不及时
由于业务流程执行不畅，许多修理项目先开工再走流程，加之部门间协调力度不够，信息不对称，结算进度迟缓。2010年总部下达的修理费预算为4 000万元，总部单项追加安全隐患整改353万元和锅炉改造818万元，合计修理费预算5 171万元。截至9月份，分公司批复维修计划373项，金额1 508万元，总厂账面列支3 011万元。而实际上剔除暂估入账费用2 105万元后仅结算906万元，其中修理材料结算92万元，劳务结算814万元，远低于预算进度。
三、推行项目管理，提高修理费管理水平
分析总厂在修理费管理上存在的问题，主要的症结是制度执行不力，没有严格按业务流程操作。为进一步规范修理费核算管理，建议总厂推行修理费项目管理，规避风险，不断提高修理费管理水平。
（一）及早确定年度修理项目，统筹年度修理费预算
根据年度预算总盘子，在进行充分调研听取各方意见的基础上，尽早确定投入方向和规模，明确实施项目，并及总厂预算委员会通过后以厂发文下达，以保证年度计划的严肃性。在年度修理项目中，要划分设备维修和工程维修，并将甲方供料、自营工作量、日常保运等因素包括在内。
（二）加大月度修理计划的审核力度
为确保真正执行月度修理计划，建议月度修理计划经预算委员会通过后，再上报分公司审批。建议流程为：需求单位申请设备管理部门审核工作量定额部门编制预算计划部门汇总形成修理计划预算委员会批准计划上报计划实施。
（三）开发修理项目管理系统，加快结算进度
目前，石化总厂的资产数据库已经比较完善，可以在此基础上开发各部门信息共享的修理费管理系统，按照修理费管理的流程，通过在系统中建立各部门的用户，并根据职责赋予相应的权限，实现修理项目管理流程的全程网上管理。主要流程简述如下：
1.维修项目计划的申报与下达
（1）资产使用部门用户，根据使用的资产现状提报修理需求。
（2）设备基建科用户通过查看系统中资产维修记录，并通过实地调查，确定修理的，提出修理工作量。
（3）定额部门通过基建设备科提供的工作量初步编制预算。
（4）计划科汇总项目和预算后提交预算委员会审定。
（5）财务部门根据内控要求，将月度修理计划上报分公司审批。
（6）计划部门根据分公司审批结果下达月度修理计划。
2.维修项目的实施阶段
（1）设备基建科维护项目概况，包括项目计划编号、项目名称、主要工作量、项目预算值、开竣工时间、施工单位名称等。
（2）合同部门审核施工单位资质，审核通过后，发出施工合同会签单。达到招标标准的，组织招标。
（3）签订施工合同。
（4）基建设备科在系统中及时维护项目工作进度。
（5）工程完工，基建设备科组织在相关部门验收并***上及线下提供结算资料。
3.维修项目的结算
（1）定额部门根据预算和相关结算资料审核项目结算，并录入系统。
（2）审计部门介入审计，确定最终结算值。达到内部审计的限上工程维修项目，提报内部审计。
工厂审计工作计划第5篇
第一章 总则
第一条 为了规范装置（设备）检维修作业，确保生产装置长周期安全稳定运行，特制定本规定。
第二条 生产装置检维修一般分为：装置停工大检修、日常（月度）检维修、临时抢修三类。
第三条本规定适应于延安炼油厂所属各单位。
第二章 职 责
第四条 机动科是全厂设备检修的归口管理部门，电气仪表管理科负责其中电气、仪表部分。
（一）负责全厂装置停工大检修计划的编制、施工方案审定及现场施工的组织协调。
（二）负责全厂各单位日常维修实施的检查、监督与考核。
（三）负责全厂各单位设备检修工作量签证单的审核。
第五条生产车间职责
（一）负责本单位检修分工和实施细则。
（二）负责本单位日常维修和临时抢修的组织实施。
（三）负责本单位停工大检修和日常维修计划的编制、上报。
（四）负责本单位检修方案及相关预案的编制。
（五）负责本单位检修项目施工质量的检查验收及检修工作量签证单的编制。
（六）新增设备安装时，生产车间通知机动科，由机动科组织电气、仪表等相关单位对接，明确新设备电仪部分的维护保养内容。
第六条维修车间职责
（一）负责生产车间机泵等设备机械部分的维修。
（二）负责装置停工大修期间检修指挥部安排的检修工作。
（三）负责完成机动科安排的临时抢修工作。
第七条 电气车间负责全厂范围内的输变电系统和机泵等设备电气部分的维护、检修，以及设备检修时电气部分的拆装。
电机检修前，电气车间应保护性地拆卸联轴器并将联轴器零部件交生产车间保管。维修车间负责联轴器的回装、找正。
第八条 仪表车间负责全厂范围内的所有设备仪表部分的安装、维护、维修、校验，以及其他项目检修时仪表部分的拆装；
第九条 预算科负责全厂大修（抢修）外协施工项目的施工费用预（决）算。
第三章 检修计划编制
第十条 检修计划的编制分为年度装置大修计划、日常（月度）检维修计划、临时抢修计划。
第十一条 年度装置大修计划是根据全厂每年编报年度综合计划的通知而编制年度综合计划。
第十二条装置（设备）临时抢修计划是根据生产安排或装置（设备）存在故障，需对装置（设备）进行临时修复的计划，装置或大型设备抢修计划必须在炼化公司批准后方可实施。
第十三条 装置大修计划：
（一）得到厂计划科的通知后，各单位开始编制下一年的装置大修计划。各单位应及时收集需报装置大修计划的有关***纸、资料、技术数据及经济指标，项目计划要全面、准确。
1.车间的大修项目计划编制后，车间应组织领导、管理人员开会讨论，车间一把手审批后报职能科室。
2.职能科室（机动科、电气仪表管理科、基建科）组织有关单位对全厂的大修项目计划进行讨论。
3.大修项目计划编制定稿后，生产车间先送其主管领导审批，然后送职能科室审核，最后送职能科室主管领导审批。
4.职能科室将全厂各单位的大修项目计划进行汇总，送预算科做费用预算，然后报计划科。
5.计划科组织召开厂计划审查会讨论通过，经厂领导同意上报炼化公司。
（二）凡是列入停工计划的技改技措项目，技术科汇总后，报机动科。由技术科牵头负责项目实施，机动科组织施工。
（三）大修项目计划确定后，由归口管理部门通知车间在OA系统申报材料计划。
（四）综合大修项目、抢修项目费用，由年度计划修理费支付，计入生产成本。
（五）在装置检修开始前1个月，各生产车间编制装置大修（抢修）方案，内容应包含：装置检修（抢修）概况、车间组织机构、检修项目计划、施工网络***。
1.对装置运行存在问题简述，列举本次检修（抢修）中主要解决的问题；
2.检修（抢修）项目计划应分类、分项清晰，规格型号、数量等准确；
3.说明检修（抢修）计划停工吹扫时间、开工时间及检修时间。
4.外协施工项目，必须明确项目负责人；每页项目计划表底应有设备主任及机动科负责人签字；车间自检项目详细明确，落实到人（实施人、班长及项目负责人）。
5.装置大修（抢修）方案编制完成后，由车间领导、生产主管厂长、生产科、技术科、机动科审批。
6.大修（抢修）招标计划由职能部门编制，机动科统一上报。
第十四条 日常（月度）检修计划：
（一）设备月度检修计划由生产车间针对本车间设备运行中存在的问题、隐患而提出，计划内容全面、准确、工作量明确，在每月10日前上报机动科。机动科审核后，15日前报计划科，由计划科将审核后的计划下发到车间，小修由生产车间组织实施，大修由机动科组织实施。
（二）检修计划一经下达，不得随便增加和修改，以保证计划的准确率，并以此考核各单位。
第十五条装置临时抢修计划，由车间编制抢修计划、机动科组织实施。车间将抢修计划编制完成后，报机动科审批通过，车间报计划科，由计划科上报炼化公司相关部门按程序审批。抢修项目特别紧急的，可以直接报机动科，同意后先实施，后补计划。
第四章 检修施工管理
第十六条 检修材料、配件的领用管理：
（一）装置大检修设备、配件领用按照"延安炼油厂大检修材料领用办法"执行。
（二）日常设备维护检修材料由车间设备技术员根据车间设备运行状况，及时准确每月向机动科、供应科申报月度材料消耗计划。检修材料、配件由生产车间领用。设备配件的质量由生产车间和施工单位安装前共同确认，对不能确认的上报全厂机动科。配件不合格退回供应科。
第十七条 日常（月度）检维修的施工管理：
（一）当设备发生故障需要检修时，车间做好检修前的准备工作，在符合检修条件下，由车间设备技术员通知维修车间，并填写"设备请修单".
（二）维修车间接到请修单后，派检修人员进行检修前安全检查，符合要求后，按照设备维护规程进行检修，并填写"检修记录".
（三）对于检修中出现的重大疑难技术问题，由检修单位技术负责人及时上报机动科，由机动科组织有关人员研究解决。
（四）检修完毕后，检修人员通知请修单位设备技术员，对检修设备进行试运转、验收，将填好的检修记录移交检修单位，并经双方共同签字认可。
（五）主要设备和关键设备发生故障，生产车间在和维修车间联系的同时，还要及时向机动科汇报，机动科要及时组织处理。
第十八条 临时抢修的施工管理：
（一）当危及安全生产或正常上班时间以外主要生产设备发生故障需要抢修时，由生产单位报生产科，生产科通知相关单位安排检修。
（二）装置停工抢修，由全厂主要生产领导决定，由机动科组织有关各职能部门、生产单位制定抢修方案，按方案实施。
第十九条 装置停工大检修的施工管理
（一）装置停工大检修前应做好以下工作
1.成立大检修指挥部，明确组织机构、各专业组负责人、专业组职责等。
2.检修前由生产科负责，组织其它专业科室、生产车间协助编制《炼油厂装置停开工方案》，经厂及炼化公司专业部室审核后实施。
3.检修前由机动科负责，组织其它专业科室、生产车间协助编制《炼油厂装置检修方案》，经厂、炼化公司专业部室审核后实施。
4.装置（设备）检修前外协施工单位必须接收安全教育，与各厂安全科签订安全施工合同或协议，否则不得施工。
5.检修前要做好检修的"十落实"工作。即安全措施落实，组织工作落实，施工项目落实，检修时间落实，设备、零部件落实，各种材料落实，劳动力落实，施工***纸落实，***治思想工作落实。，尤其要严格对到货材料、设备进行验收，防止不合格材料、设备到达现场。
6.检修前机动科组要组织相关部门、施工单位完成施工交底，达到项目任务交底，施工***纸交底，质量标准交底，施工安全措施交底，设备零部件、材料交底。
7.机动科负责编制全厂大检修施工网络***。关键设备及重点检修项目由施工单位编制施工方案、施工安全预案和网络***，由机动科审核同时报公司机动设备部审核备案。
（二）施工中检修单位严格执行《石油化工设备维护检修规程》规章制度和"延安炼油厂检修标准化流程"规定，确保检修安全。
（三）检修工作要实行全面质量管理，严格按检修技术规程中质量标准执行。关键设备检修必须有中间验收环节，项目负责人对中间验收质量把关，签字。
（四）装置大检修的现场管理
1.大检修开始时间以安全科组织各相关单位安检合格后为准，严禁私自安排施工单位人员提前进入现场。
2.施工单位进场施工应严格遵守我厂和大检修指挥部的相关要求，不得随意拆卸、焊接、登高等作业。
3.装置大检修开始后，检修指挥部要抓紧计划项目、隐蔽项目的检查落实。
4.大检修单个（如：大型机组、高危装置等）项目实施前，生产车间要与施工单位办理交接手续，同时办理相关的票证和现场检测。
5.大检修期间的各项管理工作由大检修指挥部下设的各专业组分工负责。
6.装置大检修实行文明检修，检修现场要坚持做到：
"三条线"（工具摆放一条线、配件、零件一条线、材料摆放一条线；
"三不见天"（润滑油脂不见天、洗过的机件不见天、铅粉不见天；
"三不落地"（配件零件不落地，工具、量具不落地，油污、杂物不落地）；
"五不乱用"（不乱用大锤、管钳、扁铲，不乱拆、乱卸、乱拉、乱顶，不乱动其他设备，不乱打破保温层，不乱用其它设备的零配件）。
7.检修现场施工安全的管理执行延安炼油厂《检修现场施工安全须知》。
第五章 检修验收、签证及资料归档
第二十条 关键设备、主要设备、重点工程及装置竣工验收由大修质量监督组进行验收，检修记录由生产车间存档。特种设备检验报告由机动科存档。
第二十一条 一般设备及工程由车间组织施工单位验收，检修记录由车间存档。
第二十二条 检修完的设备、管道等都要达到完好标准，做到不漏油、不漏水、不漏汽（气）、不漏物料、不漏电。
第二十三条检修工程量的签证：
（一）检修前生产车间向施工单位出具"检修工程施工指令单".施工单位在施工过程中应严格按照"检修工程施工指令单"的施工范围施工，不允许擅自扩大施工范围。在大检修开始后新增的检修项目，施工单位应报请机动科批准并填写"检修工程施工指令单"方可施工。
（二）检修项目完成并经过验收后，生产车间出具《工程量签证单》。
（三）大检修项目在检修完工后1个月内完成签证，日常维修在检修完工后5个工作日内完成签证。
第六章 考核
第二十四条 本制度的考核执行《延安炼油厂设备管理月度考核细则》。
第七章 附则
工厂审计工作计划第6篇
坑口电厂的物资管理包括燃料、设备、备品备件、材料和办公用品等。由于坑口电厂靠近煤炭资源，燃料采购管理自成体系，设备在基建期已经完成安装调试，办公用品等其他物资占总成本费用少，本文重点研究坑口电厂备品备件管理。目前，坑口电厂的物资管理水平处于快速发展阶段，自身不断积累管理经验，同时也引进其他电厂的先进管理经验。具体现状如下:已经引进物资管理信息系统。大部分坑口电厂已经完成了物资管理的初步信息化，分别引进了ERP(企业资源计划EnterpriseResourcePlanning)、MIS(信息管理系统ManagementInformationSystem)等信息系统，实现物资管理电子化办公，步入信息管理自动化阶段。管理制度、流程完善。物资管理作为电厂管理的一部分，延续了电厂管理严谨、严格的管理风格，物资管理各项规章制度健全，包括物资管理整个流程———从计划申请、采购订货、领导审批、入库验收、仓库保管到最后出库领用，此外还包括物资盘点、报废处理等各项工作。保证按需采购，及时完成采购计划。电厂管理将确保安全生产作为全厂管理的首要工作，为了防止非计划停电事故发生，保证发电机组安全运行，电厂运行维修人员会根据日常巡检情况提交备品备件采购计划，物资部会严格执行采购计划，并且确保采购产品的质量。坑口电厂物资管理水平已经有了很大提升，但是在管理过程中暴露了一系列问题。本文作者走访了山西的一些坑口电厂，将各个电厂出现的一些典型问题进行整理归纳，具体如下所示:①信息系统不符合实际需求。
信息系统使用出现了一些问题，比如:系统设计不适应电厂物资管理需求、系统流程与管理流程不相符、信息系统急需进行更新和升级等。具体情况如物资数据库只能实现基本的出入库记录功能，查询功能不完善，缺少分析功能等情况。②物资采购计划不准确。发电机组设备在运行时有完整外壳包装，设备运行人员只能根据经验判断设备运行情况，估计哪些部位零件磨损严重，根据主观判断结果提交采购计划。另外，如果设备需要进行技术改造或者大型检修，通常需要根据技术改造需要和检修情况提前提交物资采购计划并完成物资采购工作。之后，在技术改造或大型检修过程中，有时会出现提前已经采购的零件不需要更换，但是一些没有采购的零件需要更换的情况，所以要立即追加物资采购，这种类型的采购通常是走紧急采购流程，紧急采购需要的费用一般大于正常采购。③审批流程缓慢，审批周期长。由于坑口电厂多数由煤炭企业投资建设，企业管理粗放、计划性差。很多企业虽然制定了物资审批流程，但是没有限制审批时间，经常出现物资采购因为分管领导不及时签字而不能进行采购的情况，完成审批流程少则2周，多则3～5个月，大大延长了采购周期。由于备品备件不能及时采购，这也可能导致生产部门重复提交采购计划。
物资库存占用大量资金。坑口电厂属于发电企业，为了确保电力生产安全稳定，需要一定量的备品备件。根据本文作者调研情况，以两台60万机组为例，正常情况下需要准备价值三千万到四千万的备品备件，某些物资管理落后的电厂备品备件库存达到七千万到八千万。⑤物资管理账实不符。由于审批流程缓慢，物资需求紧急，物资部只能先进行物资采购，在审批流程没有完成的情况下物资不能进行入库管理，物资出库也不能无法登记。这种情况连续多次发生会导致库存管理混乱，库存账实不符。⑥物资管理专业人才缺乏。坑口电厂管理人员大多数来自煤炭企业，管理人员的专业水平有限。即使有些企业招收物流管理相关专业的大学毕业生，即使理论知识丰富，但是他们缺乏实践经验，不了解电厂管理实际，不能立马解决物资管理出现的问题。
2坑口电厂物资管理的改进策略
①更新物资管理信息系统。大部分坑口电厂的物资管理信息系统需要更新和升级，以物资计划为基础，成本控制为核心而进行的物资计划、采购、仓储、查询、分析一体化的闭环管理过程，具体应该包括计划管理、审批管理、谈判管理、合同管理、仓库管理、物资盘点和统计分析等功能，同时兼顾坑口电厂的经营管理职能，充分满足坑口电厂对物资管理的基本要求。②提高物资采购计划准确性，从源头上降低库存。各坑口电厂将物资采购计划作为预算管理的一部分，执行费用控制管理。电厂执行年度预算管控，将年度指标分解为季度指标、月度指标，生产部门根据运行情况制定月度采购计划，物资采购费用必须控制在指标范围之内。③限定审批期限。物资管理部门重新梳理、简化审批流程，确定审批期限，自动短信提醒领导完成审批工作，对逾期未完成审批工作的领导进行考核。④降低库存。通过提高物资采购计划准确性、缩短审批周期、规范库存管理等手段全面提高物资管理效率，降低库存，加快物资资金周转速度。⑤重新盘点物资，保证库存管理账实相符。对仓库物资定期盘点，对账实不符的情况及时核查，并逐步消除这种情况。另外，杜绝物资出入库不进行信息录入的情况，保证每一件出入库备品备件都已录入数据库，便于库存查询。⑥加强专业培训。对物资管理人员进行定期培训，提高他们的职业技能。用“走出去”和“引进来”相结合的方式，即鼓励职工出去向先进电厂学习，也将物资管理专业人才请进电厂给职工开展培训工作。物资管理采用新老职工合作管理模式，老职工负责将工作经验教给新职工，新职工负责给老职工宣传物资管理先进的管理理念。
3小结
工厂审计工作计划第7篇
柳钢自2009年以来，柳钢实行月度集中计划与月临时计划相结合的备件计划管理模式，每月各分厂可集中申报电气、机械备件计划各1次和不超过3次的月临时计划（超过将被列入专业责任制考核），经逐级审核流转至机工部备件科招标采购。现行的备件计划管理模式下降低采购量、库存效果显著。以2016年为例，截止10月底，备件中心仓储计划员累计审核01-03类备件采购计划约278万件，中止采购数量3.15万件，中止采购金额约1608万元，通过协调各厂交叉领用及工程利库，共减少或延缓备件计划采购资金约1847余万元。在取得一定成绩的同时，也因各种客观、主观原因，导致备件计划的准确性不高。截至2016-10，入库时间超3年仍未领用的老旧备件有3.82亿元，造成了等值的资金占用。本文主要分析现行备件计划管理中计划准确性不高造成资金占用的原因，可望提出优化建议。
2分析与讨论
分析现行备件计划管理中计划准确性不高造成资金占用的主要原因如下：（1）备件计划在逐级上报中失真。最初的备件需求计划草稿是由设备操作岗位工人和检修岗位工人按生产现场的设备使用情况、检修信息提出，经班组、车间、分厂、公司汇总，最后形成备件计划的需求量。在备件计划的申报过程中，各级人员考虑了采购周期、必要性、有备无患等因素，层层加码从而导致备件需求计划失真。（2）备件计划的制定缺乏大数据支持。当前，备件计划制定人员的专业知识相对缺乏，普遍存在着“有备无患”的保守思想，能从大局上考虑经济因素的不多（如库存资金积压、库容增加而引起仓储成本等）；在备件计划汇总整理过程中，统计比分析做得多，缺乏对备件管理信息的收集和研究（如备件采购周期、备件费用、备件全寿命跟踪等），简言之，就是备件计划管理工作缺乏大数据支持。（3）备件计划审核过程同样缺乏科学依据。各分厂的备件计划集中汇总到机工部后，先由机工部备件中心3个仓储总计划员审核利库后，再提交备件科招标采购，要想做到计划准确合理，难度巨大。仓储计划员对备件计划审核仍然依赖个人工作经验和责任心，缺乏科学依据。这些仓储计划员实际已长期远离生产现场，对现场工艺和设备使用情况无法深入了解，尽管能综合考虑资金占用情况，也有库存结构分析，但对计划审核工作针对性不强，同样缺乏对备件管理信息的收集和研究，凭个人工作经验和理论知识审计划的居多。（4）备件计划没有使用正确有效的物资编码。在计划审核过程中，经常碰到物资编码与实际所需不符的现象，也即套码现象。例如，冷轧厂2016-01的月度计划，计划申报用的是空水冷却器的物资编码，实际所需是空水冷却器里的某个小零件（***芯子）。另外，同样的备件，物资名称、型号规格使用标准不统一，不规范，将导致同样的备件在有库存的情况下重复采购，造成库存积压；还有备件型号和规格均描述为“见***纸”，这些都是导致备件积压，盘活利库举步维艰的原因。
3管理优化建议
分析了备件计划管理工作的成绩与现状，结合柳钢实际，对备件计划管理提出了如下建议：（1）大力推行备件计划分厂集中会审制度，要求各分厂在计划上报前，一律先在厂内集中会审后再提交。一来备件是否合用，使用者说了算。二来权力下放，通过分厂备件集中会审，群策群力，可将许多积压备件通过代用或稍作修改的利库得到盘活，能有效地降低库存资金的占用。（2）借力信息化大数据平台。在设备网上对备件集中管理7年来的基础数据进行统计分析，尽快建立各类标准通用件的消耗和储备定额（可以在一些常用易耗备件试点，积累后经验在推广），标准通用件由公司集中计划申报、采购、仓储，能最大限度地降低备件资金占用。（3）扩大备件零库存等年标采购范畴，尤其是消耗量大、流通性高的标准通用件，力争年标采购份额应占到采购总份额的70%左右。（4）构建柳钢统一的机旁备件信息管理系统，实现机旁备件互联互通。通过信息化来严格控制各厂机旁库增量，改变备件管理有备无患的旧思维。（5）全面清理备件物资编码，规范物资编码信息，避免重码、套码。
4结语