学文网每天工作汇报篇1
接到通知，学校迎检工作扎实有效地开展，汪德根校长分别召开了中层以上领导与体育教师会，传达了相关文件精神，并带领与会人员学习了《中共中央***关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《中共安徽省委安徽省人民***府关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和《国家学校体育卫生条件试行基本标准》，并对《中小学体育工作督导评估指标体系（试行）》进行了解读。针对建立评估档案、撰写自查报告、督导评估时间安排等整个迎检工作进行了部署。
一、学校基本情况
我校目前共12个班，其中：初中一年级4个班，初二年级4个班，初三年级4个班，在校学生人数500人，现有教职工61人。
二、加强领导，确保学校体育卫生工作正常开展
（一）体育教育是素质教育的重要组成部分
我校全面树立健康第一思想，提出了“健康第一”、“阳光体育”等口号，全校教师统一思想，形成共识，牢固树立人才培养新理念。确实执行阳光体育活动提出的“每天锻炼一小时，快乐工作五十年，幸福生活一辈子”的要求。
（二）加强对体育卫生教育工作的领导
我校一贯重视体育卫生工作，成立了以校长尹燕同志任组长，副校长陶秉能、杨永峰同志任副组长，由教导处、总务处、团支部、各班主任、体卫艺组教师为成员的学校体育卫生艺术领导小组，由教导处负责体育卫生教育工作。领导小组坚持学习贯彻国家有关体育卫生方面的***策和规定；制定贯彻落实体育卫生工作两个《条例》的规划；及时传达、组织学习《学校艺术教育工作规程》、《学生体质健康标准》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》以及体卫艺教育工作的***策法规。做到专项管理，专人负责，规范体育工作。及时总结先进经验，解决体育工作中的存在的实际问题，使学校体育工作不断加强和改进；每学期的“五星班级”与学校教学中均对体育作出相应的要求、计划、总结、考核、评比、学生奖励等工作，并列入校行***议事日程，实行目标管理，学校部门之间工作协调，齐心协办地搞好学校体育卫生工作。
三、指标完成情况
（一）教育管理方面
1.学校要求班主任老师掌握学生体质状况并及时汇报，同时督促学生积极参加体育活动；学校体育组坚持体育课必须请假，做好学生体育活动的考勤工作；积极开展体育竞技活动。
2.我们严格按教学计划开足体育课、健康教育课，并列入课表，保证学生每天有一小时体育活动时间。不许占课，教导处随机抽查。学校严格按《体育教学大纲》和课本规定内容制定教学计划、写好教案、备好课，认真组织教学，教学效果好。
3.积极推行《国家体育锻炼标准》。上好体育课和两操，并制定了评分考核细则，并且严格按照细则对学生进行督促、检查，做好详细的记载。平时，我们加强了“两操”的指导与训练，提高运动与保健的质量。每天安排值日人员检查广播操和眼保健操，并将结果记录在册，每月一次公布结果。这一举措，大大提高了广播操和眼保健操的运动与保健效果。按照教导处的统一安排，各班在没有体育课的当天安排课外体育锻炼，做到了时间、学生、教师、场地器材及锻炼内容五落实。同时积极认真实施《学生体质健康标准》，组织开展了形式多样的体育活动，各种体育活动，每位辅导教师都准时认真组织学生进行活动，培养了他们的各种兴趣、特长。建立了学生体育运动会制度和每天早操与眼保健操的检查制度。
4.学校每学年都要举办一次全校性文体节与运动会，学生参与率在80%以上。重视课外训练，开展丰富多彩的文体节活动，学生喜闻乐见的拔河比赛、跳绳踢毽比赛、广播操比赛、乒乓球比赛等。由此，学生的身体素质以及竞技水平逐年提高。每年我们定期组织秋季田径运动会，培养学生终身体育意识。通过这些活动的不断开展，丰富了学生的课余生活，既增强了他们的体质，又陶冶了他们的情操，同时也促进了他们对科学文化知识的学习和掌握，对全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量起到一个良好的推动作用。近几年，在全体师生积极努力下，我校田径和篮球代表队在市中学生田径运动会和篮球比赛中获得了团体总分第八名与运动队第五名的好成绩。
5.保证学生每天至少一小时体育锻炼时间，积极组织学生课外、校外体育活动，并力求规范化、制度化。各班建立体育运动项目的课外兴趣小组，如乒乓球队、篮球队、学校运动队、羽毛球小组、跳绳小组等，保证学生的锻炼时间。
6.我们严格执行学生体育合格标准，切实抓好达标工作。《学生体质健康标准》是促进学生体质健康发展、激励学生积极进行身体锻炼的教育手段，是学生体质健康的个体评价标准。为顺利完成学年度体育《标准》测试工作，提高我校体育《标准》成绩，每学年期初即制定学校《健康标准》达标计划,要求各达标班级认真开展《标准》训练和测试工作，在校长领导下，由体育组牵头，以班主任为组织者，以任课体育教师为指导，多方努力，齐抓共管，共同组织实施，积极发动全体学生踊跃参加体育锻炼，高要求、高质量地完成推行《学生体质健康标准》活动。测试面达100%，达标率力争100% 以上，优秀率逐年提高（备有原始测试记录）。
7.每年由***教处组织新入学的学生在9月初进行为期7天的学生***训，不但加强了学生的国防意识，培养了学生守时、自律、吃苦等精神，同时加强了学生体质健康。
8.专职校医检测学生健康水平。学校全面贯彻《卫生工作条例》，积极开展健康教育，全面加强对学生健康水平的监测；每周均开设健康课。致力改善校园的卫生环境和教学卫生条件，着力提高师生的健康水平；制定防近措施，每天安排两次眼保操，关注学生的读写姿势，要求各班级定期组织学生测试视力，关心学生的生长发育和身心健康，使学生的视力不良率得到有效控制。组织开展预防艾滋病宣传教育活动，并将预防艾滋病宣传教育作为重要内容，通过***片、讲座、黑板报、专栏建设、发放预防艾滋病教育资料等对学生进行预防艾滋病和远离病毒的健康教育，并根据季节性流行病传染特点，进行预防宣传教育；健康教育的时间以健康教育主题课和晨会为主。通过健康教育，学生基本掌握了健康知识，养成了良好的健康行为习惯。
（二）条件保障方面
1.创造条件，完善体育卫生设施。我们切实抓好体育场地建设，保证设备齐全。我校在教育局的支持下，近几年一直不遗余力、千方百计地开拓建设体育场地，加强体育器材设施的配置。修篮球场一个、乒乓球台、羽毛球场等；学校为每个班级又购置了跳绳、篮球、羽毛球拍、乒乓球拍、呼啦圈等。体育基础设施较齐全，给学生创设了良好的体育环境。
学校还在不断完善其他建设，在体育器材、医疗器材及药品配备上，能严格按有关规定做。教室的采光率和课桌椅的配置均按照《国家体育卫生条件基本标准》配制，达标率90%；学校严格执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，与食堂从业人员签定《卫生安全责任书》，建立卫生责任追究制度。总务处后勤部门有专人负责学校食品卫生安全工作，学校食堂有卫生许可证，从业人员有健康证，有食堂卫生管理制度与措施，食堂环境与设备、食品加工、存放器具符合卫生要求，食堂布局合理；学生饮用水自带。
2.我校有专职体育教师4人，，平均年龄35岁。其中：本科学历2人。我们十分重视体育卫生师资队伍建设，通过鼓励教师参加在职进修培训，不断提高这两支队伍的素质，每位教师均接受了体育教学岗位培训并取得培训合格证书。
黄新花，女，中学高级教师，多篇论文在省、市论文评比中获奖，所带毕业班在中考体育考试中多次取得优异成绩。
3.学校教导处将体育教师纳入教师培训计划。体育教师业务培训及劳保待遇得到落实，基本保证了体育教学、课外体育活动和课余体育训练的进行。
4.学校落实专人负责卫生管理，学校卫生组织、工作计划（包括宣传教育工作计划）及管理制度齐全，职责明确。学校配备专职校医定期检查环境卫生、教学卫生、饮食卫生。检查及时到位，确保学生健康成长。
（三）评价机制和体质状况
1.实施《学生体质健康标准》及学生体质监测情况。学校对全体体育教师进行了《学生体质健康标准》的实施培训，使他们明确了此项工作的意义，掌握了测试方法，学会了表格的填写和统计。建立学生体质健康卡，掌握了学生身体素质、发育和体能情况。
2.学校每年对全校学生进行爱眼、护眼活动月的宣传活动，组织对学生视力专项检查，宣传爱眼、护眼的方法和相关知识，使学生的近视率得到一定的缓解。学校每年对全校学生进行两次视力检查，对检查结果进行统计，及时与学生家长联系，保证学生健康成长。
3.学校定期进行艾滋病知识宣传，加强学生健康教育。
四、存在问题和整改措施
（一）存在问题
1.我校专用教室、教育教学设施（设备）不足，室内运动场地不足，学校体育设施相对较少，体育器材不足且没有完全达标。由于学校经费紧张，致使体育教学受到一定的影响，学生的活动受到限制，有些运动项目不能正常开展。
2.课桌椅配套情况、教室照明情况有待进一步改善。
3.学校校医室设备不全，对初一年级新生预防接种查证验收工作还没有落到实处。
4.体育设备购买与维修经费不足。
5.体育大课间设施急需完善。
（二）整改措施
1.加强与上级的联系，搞好学校体育与卫生设施建设，尽快改变学校硬件不足的现状。
2.进一步筹积资金，加大体卫工作的投入，尤其是校医室的建设。
每天工作汇报篇2
大连万达集团董事长王健林在近期的一次采访中称，“远离***府太假”，被中国纪检监察报评价“他是清醒的”。尽管王健林及其家人历来所受争议颇多，但其创办的万达集团在一些管理方面有其独到之处，是被业内公认的。有说法称，“万达开会，没人敢睡”。
下面，咱们不妨以“万达开会”为主题，看看这家大型企业是怎样锻造执行力的。
工作报告让所有员工讨论
每年的万达年会上，王健林都会作一个特别的大会发言。之所以说特别，主要有几个方面：这个工作报告都是经他手写，只有他自己知道，从来不在会前印刷；报告多为一个半小时，涵盖了宏观分析，业绩情况，微观褒贬，未来走势等。员工们必须用笔认真记，因为下午的分组讨论每个人都必须脱稿开讲。所以，这样的大会，一般人是不敢轻易睡觉的。
胸卡代替会议流程
万达集团开年会时，用胸卡替代了一般单位所发的会务流程安排表，既节约了成本又体现出高效。以2013年年会胸卡为例，胸卡正面是员工照片、姓名、部门、职务等信息。背面，是两天会议的全部流程：第一天，晚餐时间地点，就餐桌号；第二天，开大会时间、地点、每人的座位号，分论坛的场次、时间、地点、座位号等。看完这一张卡，这两天该怎么做一目了然。
下一级比上一级早到5～10分钟
很多公司开大会小会，慢悠悠来的人不在少数。在万达，如果你迟到了，一定会感到很难堪。这不是指要罚你多狠，而是你自己的心理体验跌到谷底。
曾经有个总经理级别的领导第一次开总裁会，当时通知的时间是9点，他“掐点”去的，一进会场，大家都用异样的眼神看他，他心里直发毛。会后，有同事提醒：下次早点来吧，就你敢“掐点”来。第二次开会，他提前5分钟来了，但是还是被每个人异样的目光“瞩目”了一番。他不解，后来才知道，在万达开会有个不成文的规定：无论开什么会，下一级一定会比上一级提前到5～10分钟。这是一种尊重，更是对待会议的态度。
提前预演掐时间
在万达，开会一般都会按时结束，极少有拖延开会时间。
为确保这一目标，万达在会议通知时就明确会议开始及结束的时间；合理安排切实可行的会议议程，精细到每件事项的讨论时间。除此之外，会议主持人需要调动与会人员的积极性和控制好时间。
对于一些重要的会议，有的发言需要当事人提前预演，王健林就预演过不止一遍。万达员工称，讲话者几乎所有人都能做到说几分钟就几分钟，只有缩时没有超时的，这就确保了很多发言较为精准。“掐时间”的经验总结起来，除了有制度规范的约束，高层及发言者的时间观念和责任意识也非常重要。
3张PPT，备着超链接
开会是要解决问题的。因此，万达会场经常会有发言和汇报被打断，因为发言者跑题了，或者“这个根本用不着汇报”。
万达开会，汇报者用的PPT不超过10张，给董事长、总裁汇报的PPT不会超过3张。这3张都是筋骨，后面一般都备有超链接，一旦领导问细节，马上会有更详细的内容。为了准备一次汇报，汇报者要花费大量心血。
一家企业到万达全面取经，交流的内容涉及到管理、财务、人力、管控、纪检、企业文化等不同版块，万达每个板块的负责人分别讲一刻钟，每人10张PPT，被认为“体现出了效率和执行力”。
他人不能代替领导汇报
万达要求参会各方不能随便派人听会走过场。派来的人要能拍板，不能一涉及到部门时说：“不清楚”、“不归我负责”、“我回去汇报后才能确定”。
其次，领导问什么就答什么，不能答非所问。有些人开会，领导一问到某关键事项是否完成时，就采取迂回战术讲一大堆的没有完成的理由。其实领导最关心结果，万达一般都是先讲结果，如领导询问起来再阐述原因。
汇报工作还不能找替身，如果副总裁听会，必须总经理汇报，如果总裁听会，必须副总裁汇报。这就保证领导层必须身体力行，全面了解分管工作，决不允许找具体负责落实的人代替领导汇报，或者跟在汇报人身边提醒。
电子系统量化工作进度
工作中，人们常会听到这样的话――“会后，我们要狠抓落实”。
每天工作汇报篇3
班级奋斗目标
总目标：
创平安班级 建和谐之家
分目标：
第三学期：养成良好的生活习惯，培养学生自主学习习惯。
第四学期：积累知识，充实自我，培养学生自主学习习惯。
第五学期：研究学习方法，提高自己的学习成绩。
第六学期：力争考上高中，成就自己阶段性梦想；
班 训
重过程，求认真，养成好习惯；抓细节，促进步，争创好成绩。
班级标语
态度决定一切，细节成就未来。 踏踏实实做人，认认真真做事。
班干部工作职责
班 长：
1、全面负责班级同学德、智、体、美、劳各项活动的开展，在为同学服务中提高自己的管理水平。
2、及时传达学校及班主任对班级活动的要求，并组织同学将要求落到实处。
3、负责领导指挥班委会成员开展工作。凡通过竞选产生的班长，有权根据工作的需要任免班委会成员。
4、处理各种偶发事件，并采取相应措施，把处理意见汇报给班主任，或请班主任指导解决。
5、定时（每两周一次）召开班委会会议，并且在会前确定开会的大致目的和纲要，如班主任不出席会议，须把会议记录交给班主任，及时让班主任了解会议的内容。
6、上课喊“起立”。
团支书：
1、负责班级学生思想教育工作；
2、协同宣传委员开展相关工作；
3、负责汇总班级一周考核相关内容；
4、总体负责班级文化建设相关工作。
5、负责管理班级电器。
值周班长：
1、班长不在时，代行班长职责。
2、完成班长交给的各项任务。
3、监督值日生填写《班务管理日志》。
4、及时与学校值周工作的师生取得联系，征求值周者对本班各方面工作的意见，当天提出改进措施，分析班级本周德、智、体、美、劳各项活动在全校的位置，对被值周者扣分的项目，分析原因，提出下周整改措施。
5、与个干部配合检查记录本班同学执行校规校纪情况，促进班级优良风气的形成。
6、负责本周计划、组织班会活动与课外活动。
7、每天晚自习结束后要审查班《级管理日志》填写情况并签字。
8、负责对每个同学一天学习、卫生、生活、纪律、安全等考评。
学习委员：
1、在各科课代表请假时，接替其的工作。
2、负责总体调配课余时间学习活动的安排。
3、负责对各课代表的管理和考评，并评定他们的工作表现。
4、提高自身素质，掌握良好的学习方法并做好推广工作，主动帮助同学，在班中建立良好的学习风气。
生活委员：
1、及时督促检查班级同学的个人卫生及其所负责卫生区域清洁情况。
2、分配班级的各项值日工作，每次和值日生评定值日情况。
3、负责购买班中的各项所需用品，并报班长处签字。
4、全面负责班级公物的管理工作。
5、负责班级早餐的管理。
文体委员：
1、积极组织全班同学参加体育活动。
2、组织同学们认真上操、上好音乐、体育课。
3、积极带领同学参加课外活动。
4、做好早操口令员的训练工作，协同口令员组织好班级早操。
纪安委员：
1、班级每月不定时对同学们所涉及到的一切设施加以抽查排查安全隐患，及时上报老师。
2、协同生活委员做好公物的保管工作和公物损坏的赔偿工作。
3、及时与信息员沟通，了解班级学生在校、路途的安全情况，并及时向班主任汇报班级学生在校、路途的安全状况。
4、及时通报学生会检查班级情况。
宣传委员：
1、负责班级黑板报工作，保证黑板报质量。
2、建立通讯组，向学校播音室送稿（每周至少5份，不得抄袭）。
3、负责教室的布置和美化。
4、负责班中的各宣传告示，主题队会的板饰设计与主题书写。
5、根据本班学生的德育情况，及时与其他班干部商议，
( )
做好同学的思想教育。
6、整理好班级的“名人名言”并及时宣传。
课代表职责 ：
1、负责本学科老师委派的任务，例如：收发作业，收发试卷，准备课堂用简单的教具，协助老师做演示实验，帮助老师做分组实验的准备工作。
2、及时订同学们对教师教学的意见和建议，并及时向老师反映。
3、协助老师调查、了解、分析本学科学习极端后进同学的困难、障碍，并尽力帮助其排除一部分
4、更深地了解任课老师的意***，教学的风格、特点，及时向同学们加以介绍，使同学们尽快适应都是的教法。
5、负责记载末学期历次考试，并对成绩升降民***部进行分析，为提高人同学们以指导，给教师当好参谋。
6、对不按时完成作业者，予以教育处罚。
7、配合任课教师考勤各小组学习情况，适时召开科目长会议。
8、负责晨诵、自主学习、课余时间学习的安排调配工作。
讲诵管理员：
1.织学生在语文课轮流进行演讲；
2.演讲人员提前一天抽取演讲题目。
3.演讲者演讲时要做到仪表端庄，自然大方，语句通顺，富有感染力。
4.演讲后组织同学要进行现场点评，演讲管理员要对演讲情况做好详细、准确的登记。
5、组织开展午读活动。
***书管理员：
1、负责对本班***书角的管理，提前借阅***书分发给同学。
2、收缴***书时，认真清查，对有损坏***书者予以教育批评，并督促其照价赔偿。
3、从多方面激发同学们的读书热情，培养读书好、好读书、读好书、书读好的学习能力。
考评汇总员：
1、每天对各小组考核情况进行汇总，每周五配合团支书搞好周汇总相关工作。
2、负责发放考核表。
桌椅管理员：
1、检查各组组员椅子摆放情况，对没有按规定摆放的及时予以提醒，对屡教不改者，取消当天坐椅子的资格；
2、督促组长组织摆放端正桌子；
3、检查评比桌子上同学物品的摆放情况。
舍 长：
1、在住宿生活动期间，清点好舍员的人数。
2、对未到者要及时报告给班长、纪安委员，并及时弄清该学生的情况。
3、组织住宿生开展有意义的文体活动。
4、晚休期间随时注意舍员的身体状况，对身体不适的舍员要及时报告管理老师、班主任，并积极配合老师处理一些问题。
5、晚上9：15分之前要清查本班住宿生的人数，并在老师清查人数时作以汇报。
6、安排好宿舍值日。
7、每天清晨起床后要与值日生一起检查好舍员的床铺、脸盆、牙刷、牙膏等物品的干净、整洁情况，对整理不规范的舍员予以帮助改进。
信息员：
1、负责本组同学路途安全的管理及汇报工作（每周五放学回到家以后打电话汇报组员路途表现情况，每周日到校汇报。）
2、信息员及时掌握学生思想动态、人员交往情况，及时发现，及时发现并汇报路途不安全的隐患，及时报告，及时处理，将安全问题消灭在萌芽状态。
3、积极配合纪安委员搞好班级安全管理工作。
兴趣组组长：
1、负责组织班级兴趣小组课外活动的开展。
2、负责保管自己兴趣小组所使用的活动器材。
3、配合兴趣指导教师的管理工作。
学习小组组长：
1、组织本小组开展各项学习、生活活动。
2、积极组织开展小组学习比赛活动。
3、组织本组成员帮助后进生。
各科科长：
1、结合小组实际情况，安排适量的家庭作业；
2、对个别偏科学生安排适量的“课外餐”，帮助其跟上大部队。
3、分析本组每次检测的得与失。
4、组织本组开展该科目课堂学习活动。
值日生：
1、负责整理班级劳动工具、公用水壶；
2、负责记录《班级管理日志》。
值周宿舍：负责打开水。
安全管理细则
安全工作是现在班级管理的重头戏，也是班主任最不好管的一件大事。为使我班安全工作落到实处，切实保证同学们安全的过好每一天，我班根据实际情况，特制出以下管理细则。
一、成立安全小组
组长：罗光林
成员：李萍、杨青春等科任老师、班长、纪安委员、信息员
职责：学生报名时，班级安全工作小组对每位学生做到“五落实”：落实具体监护人、落实联系电话、落实来校返校交通工具、落实食宿方式、落实学生身体心理状况，对有关情况进行详细登记，并与学生家长签定学校统一印制的学生安全管理责任书。班级安全工作小组要及时发现教室内、宿舍内电路、门窗、床铺等安全隐患，并及时报告总务处，及时维修排除安全隐患。
纪安委员主要负责每天汇报同学们在校安全情况，与老师配合处理一些不安全隐患，协助老师展开思想教育。每天排查班级设施的安全，及时发现余震所造成的安全隐患。
信息员主要负责本组同学路途安全的管理及汇报工作（每周五放学回到家以后打电话汇报组员路途表现情况，每周日到校汇报。）。信息员及时掌握学生思想动态、人员交往情况，及时发现，及时发现并汇报路途不安全的隐患，及时报告，及时处理，将安全问题消灭在萌芽状态。
二、加强安全教育
1、每天晨诵前、夕会时，班级管理教师（或纪安委员）都要强调个人在校的安全；并抽适当时
候学习学校各种制度。
2、每天早、中、晚，纪安委员要向班主任汇报班级安全情况；
3、每两周召开一次纪安委员、信息员会议。对路途、在校不安全隐患进行摸
底排查，并做好预防工作。
4、每周召开一次班委会会议，及时弄清学生的思想动态。
5、每周五最后一节课，利用15----20多分钟进行安全教育，并要求每位学
生做好记录。
6、对未按时到校的同学，要问清其迟到（旷课）的原因，并多角度的进行思想教育。
7、对住校生、走读生分别进行各方面安全教育。
8、班主任或班长充分利用每周一班会课，组织学习《小学生日常行为规范》、《小学生守则》、《安全协议书》等各项规章制度。
9、办主任多与任课教师沟通，及时了解学生的上课表现及其他状况。多角度的与家长沟通，及时了解学生在家的表现，（如身体、心理等各方面状况。）
10、每周班主任定时上好安全课，要做到有教案、有总结。
11、对因病不能来校的学生，学生要写50字的请假条，带往本班，并给老师打电话说明情况；因病或其它需请假的学生，必须向班主任或跟班教师请假，填写好请假条方可离校，并在保证的时间里按时返校。
每天工作汇报篇4
讲话稿主要对内、对下，而汇报材料对外、对上。毫不夸张地说，汇报材料是向上级展示本单位成绩、展现领导个人形象的主渠道（之一）。
正因如此，各级领导都超级重视汇报材料。所谓“一稿二稿、搞了白搞；三稿四稿，刚刚起跑；五稿六稿，还要再稿；七稿八稿，搞了再搞；九稿十稿，回到一稿”，就大概率发生在汇报材料上。
今天，干货君先从汇报的开场白开始，推送汇报材料的万能写作模板。
?
汇报的主题因工作、因行业、因单位而异，但开场白却有套路可循。
干货君发现，汇报材料主要有两种常见形式：
第一种：上级领导来本单位调研时，向上级的汇报材料（调研汇报）
第二种：上级召开会议，本单位在会上的汇报材料（大会汇报）
两种汇报形式，对应两种开场白套路。下面逐一说明。
第一种?调研汇报
对于这类汇报材料，开场白主要起到“套近乎”的作用，也就是“暖场”。请看具体套路：
01
今天，XX领导在百忙之中，亲自带队莅临本单位调研指导，这是对本单位工作的关心和支持，也是对本单位全体干部职工的鼓舞和鞭策。首先，向XX领导一行的到来表示热烈欢迎和衷心感谢！下面，从XX个方面向XX领导作简要汇报。
02
在XXXX（比如：全县上下深入贯彻落实市XX次***代会精神）之际，XX领导一行莅临本单位调研指导XX工作，这是对本单位的关心支持和鼓舞鞭策，必将促进本单位各项工作再上新台阶。首先，向XX领导一行的到来表示热烈欢迎和衷心感谢！下面，从XX个方面向XX领导作简要汇报。
03
XX领导一直高度关心本单位工作，对本单位发展倾注了大量心血。今天，XX领导又在百忙之中，专程到本单位调研指导XX工作，这是对我们的极大鼓舞和鞭策。下面，根据调研安排，向XX领导汇报XX个方面工作。
04
（适用向没有直接隶属关系的上级部门汇报）
XX领导和XX部门一直十分关心支持本单位工作，在XXXX、XXXX等方面，给予了大力支持和帮助。借此机会，向XX领导和XX部门表示衷心感谢！下面，按照调研要求，作一个简要汇报。
05
（适用县区街乡一级，向比本单位高数个层级的上级部门汇报）
今天，XX领导莅临本单位调研指导，直接到基层听取意见建议，我们感到，这既是对密切联系群众的身体力行，也是对本单位的大力关心和支持，必将指导和推动本单位各项工作再上新台阶。首先，向XX领导一行的到来表示热烈欢迎和衷心感谢！下面，从XX个方面向XX领导作简要汇报。
第二种?大会汇报
01
今天，XX（办会单位）召开大会，对XX工作进行专门部署，这对于XXXXXX，必将起到有力的指导和推动作用。下面，我代表XX（本单位），就XX工作，简要汇报如下。
现在倡导开短会、讲短话，特别是如果有多个单位同时汇报，留给每个单位的时间一般只有几分钟，就不宜像上面这样???锣铝耍??Ω玫サ吨比搿⒖?偶?剑?苯酉裣旅嬲庋??。?/p> 02
下面，我就XX工作，简要汇报如下。
或者像下面这样：
03
根据会议安排，现就XX工作汇报如下。
是不是相当简洁、非常有力？
总结一下：
汇报主要有两种形式——调研汇报、大会汇报。
每天工作汇报篇5
一、具体工作汇报：
1、8月29日正式转到视频项目部，我接手视频信息资料员的工作，负责六个扩容镇视频监控工作情况的掌控，进度的跟踪，报表的更新，数据的分析、汇总与周报的撰写。
2、督促施工单位完成B、E、F包竣工资料的提交。
3、协助厚街现场监理管控厚街视频工程（35个视频监控点），进行现场施工的监理；协调各方关系，使工程得以顺利开展；进度的收集，数据的分析、汇总；工程进展情况以日报、周报形式向部门领导，共建领导汇报。
4、年监控系统监控点地阻改造工程进度的跟踪，现场跟进工程，对工程质量，改造工艺进行监督，做好现场的签证；督促施工队按时，高质量完成改造工作；完工后，督促施工队完成竣工资料的撰写，提交。
二、工作收获：
通过每天视频资料的更新与厚街现场的跟踪，我从对视频项目部的不熟悉到基本掌握视频监控工作的工作方法。在视频项目部这个充满朝气的大家庭中，我在莫耀华经理的督促和指导下，学到了视频监控涉及到的各专业知识。厚街视频工程材料检验，基础开挖，立杆，管道光缆、直埋光缆的布放；牛山视频工程的机房装修；各镇地阻的改造，在短短的几个月当中，我对视频监控工程涉及专业多这点有了最基本的认识。
视频工程中，各专业环环紧扣，基础的施工，杆体的安装，电源的接入，设备的安装，调通，涉及到管道，光缆，电源，设备等专业，各专业信息来源就是信息资料员每天更新，汇总的报表。这就更凸显了信息资料员的重要性，也就是说对信息资料员的要求更高了。
在这几个月里，我以工作切身的体会到作为一名合格的信息资料员，必须要具有以下的素质：1、仔细缜密。每天对着大量的数据，必须要有仔细认真的态度来对待现场监理反映的数据。2、工程情况，进度要牢记于心。这样也就更利于开展工作，例如周报的编写。3、工程具体情况要深入了解清楚，信息资料员必须主动了解导致工程没进度的原因，并积极协调解决问题。4、资料的汇报要清晰，明了，及时。信息资料员不但是一个中继，不能单单担当桥梁的作用，必须还起到聚光镜的作用。数据是零散的，各方各面的，资料到了信息资料员这里不能出现失真的现象，要象聚光镜一样，把资料的重要方面更加突显，起到一个加强的作用。信息资料员必须把数据、资料概括，汇总，进行逐项分析，反映在汇报的资料当中。
三、工作中存在的不足：
学到很多，同时也看到不足的地方：资料的组织、分析力度不够，专业知识不够扎实，资料的汇报还不够及时，现场跟踪力度不够。在接下来的工作当中，我会针对不足的地方，加强视频监控专业知识的学习；多跟踪厚街视频监控和建筑工地视频工程的现场；明确信息资料员的工作重点，向同事学习，加强资料的组织能力；汇报的资料重点标识，做到及时汇报，全面汇报。
四、工作展望：
建筑工地视频开展得如火如荼，前期的准备工作（主要是规范的制定，表格的定型等等）已经基本完成，接下来的工作会按流程进行（接需求单--督促施工队进行现场勘测，出***纸--接单--进度跟踪--完工阶段工作）。在建筑工地视频当中，我会挑起比信息资料员更重的担子，但我有信心我会把建筑工地视频这工作做好，做细致，更好的完成领导交给我的任务。
每天工作汇报篇6
6月3日，星期二，天气很好，阳光暖暖地照着，心情也很好。拿到了当天的文汇报，习惯地翻看着，忽然《文新问卷调查活动结束七万读者参与，千余读者中奖》的新闻跃入眼帘。就像是有心灵感应，我迫不及待地翻到第八版，在第一时间里看到了自己的名字。“文新特别奖”，幸运就这样在不经意间降临到我的头上。 什么时候第一次听说文汇报？想来已经有十几年了。还依稀记得，那个时候自己太小，不认识繁体的文汇的“汇”字，但这并不妨碍它在我心中留下不可磨灭的印象。那时的我，还是千里之外一个北方都市里的懵懂孩童，文汇报是带着上海人特有的优雅知性、明朗大方走进我的生活的。儿时的我，对报纸、对书刊、对任何一样有文字的东西都表现出特别的崇拜和痴迷，于是有了我生命中第一次特别的考试。 1984年，我四岁刚刚上幼儿园中班，却着迷一样要跟着邻家的姐姐去上学，直至宣布“罢园”。人还没桌子高，又远远不到规定年龄，怎么可能上学？爸妈苦口婆心地劝，软硬兼施都没有用，我宁可被锁在家中也决不再踏进幼儿园一步。无奈之中，妈妈认真地和我作了一次谈话：“如果你自己能说服校长收你上学，那你就去吧。”我真的去了，站在校长宽大的办公桌前面，自豪地表示：“我会读报纸，会做算术题，所以我要上学！”校长笑了，他也许觉得这样小的孩子太可爱，甚至太好玩，于是他从桌上拿起一张报纸：“你念来听听。”那是一张文汇报，尽管不太能理解全文的意思，尽管在断句上显得上气不接下气，我还是念完了整整一版的报纸。在校长惊异的眼光中，我如愿以偿跨进了小学校门，成了一个坐在椅子上还够不着桌子的“袖珍”学生。时光久远，我早已不记得当年读过的文汇报是什么内容，但或许从那时起就种下了缘分的种子。 十几年过去了，我长大了，离开养育自己的家乡，在上海求学一转眼也已有六年。再次读起文汇报，已是一种见到家乡人般的亲切。不知不觉中，我的呼吸、我的情感，已经深深地烙上了上海的印迹，文汇报已成了我生活中不可或缺的组成部分。 后来，文新集团举行“文汇报进高校、进社区”活动，我也和千万学子一同成了受益者。报纸毕竟有限，可想看报的同学太多，楼长想的办法是卫生评比，只有得满分的优秀寝室才能“享受”到获得报纸的待遇。记得那时我们每天干劲十足地大扫除，像关注国际大事一样关注评分的黑板；有一个星期因为忘了把窗帘拉开被扣了0.5分，得不到报纸的我们每次路过楼长时，都对拿着报纸的同学投去羡慕的眼光。 这个春天，我住进了学生公寓，每天中午看文汇报成了寝室中的头等大事。与炮火中的伊拉克“零距离”接触，关注来自北京“两会”的消息，一直到SARS的阴云突然笼罩在祖国的上空。最多的信息，就来自文汇报。 五月，作为临床医学的研究生，我报名去了上海市防非咨询热线。一个班次就有150多个咨询电话，市民的电话五花八门，好在有文汇报。有人问最新的***情公告，出发前刚看完文汇报的我脱口而出准确数字；有人想买几近脱销的测温器，我猛然间想起前一天文汇报上刚报道某某商厦外调进一批货源；还有人想献血支援抗非，我马上把文汇报登出的相关单位联系电话告诉她…… 在社区里做学生辅导员，每期的黑板报上，总是少不了来自文汇报的消息。“夏天怎样防***”、“学校健康注意事项”……看着同学们围在板报前仔细阅读，我的心里涌动着淡淡的幸福。 作为医生，我不会忘记每周的“健康”专版。全部是来自最权威的专家的医学短文，给我的收藏宝库中又多了一笔财富。公寓里有个同学骨折，我赶去探望，但毕竟不是自己所学的专业，幸亏突然想起了文汇报上关于骨折后早期锻炼的内容。当看到师妹信服而感激的目光，我的心里也有着浅浅的喜悦。 还有“笔会”、“新书摘”、“旅游”、“每周讲演”，当然少不了“大学”。这些是需要坐下来细细品味的，一字一字、一句一句地看下去，这才是文汇报独特的韵味。一天看吴正的《香港女儿》，***时期见证了那么多的英雄人物，我的同行却再一次被已在天国的谢婉雯感动。陈丹青的《与恐惧擦肩而过》，王一方的《敬畏生命》，从维熙的《老屋手记》……就这样被我载进了记忆深处。 原来，在一天天的日子里，我就这样爱上了文汇报。一月前2003年文新读者问卷调查，再一次唤起了我对文汇报的眷恋。并没想着有如此大的幸运，只想对自己的感觉有个交待，我认真地填写了问卷。此后的日子忙着写论文，准备接踵而来的考试，渐渐地把此事淡忘了。一天无意中和室友谈起，马上要到临床一线去工作了，像读书时悠闲地看报纸的时间恐怕不会再有了；正遗憾中，文汇报却以这样一种独特的方式和我来了一个“亲密接触”。 期待着2004年与文汇报继续相约。
每天工作汇报篇7
在西点***校，每天早晚列队时，总少不了这一套路：“报告长官，今天应到多少人，实到多少人，有几人事假，几人病假……”一路列去，每次略有变化，但最后一句永远不变：“报告完毕。”“报告完毕”是一种有头有尾的思维方式，此语一出，长官便对已经发生的情况做到了心中有数。
西点***校强调，长官向学员布置任务后，学员无论任务完成得如何，都需要向长官说“报告完毕”。因为只有在接到学员的这一信息后，长官才可以基于最新信息作出决策。
在西点***校，长官要求学员按时并按一定规范地汇报工作，而且需要简洁明了。学员若不及时向长官汇报工作，或者汇报工作的态度不好，都是破坏了规矩，破坏了学员对长官服从的职责。
部队如此，企业也如是。对企业领导来说，领导之外所有人都是员工，不管你是高级管理者还是普通职员。作为下属，要养成主动汇报工作进度的习惯，让领导了解你为企业所付出的一切。汇报工作是下属的义务，也是下属的日常工作，也是下属应遵守的规矩。因为在企业里，一项工作，针对负责具体工作的员工来说，仿佛脚踏实地地干活是工作的全部内容，而在领导的立场看来，这仅仅是开始，甚至于是微不足道的一部分。因为企业的工作是复杂的，有很多链条和环节，任何一个细节的变动都有可能牵一发而动全身，领导的职责是掌控大局。也就是说，领导需要随时掌握情势，根据这个情势进行判断，做出决策和调整，而员工的工作就是领导赖以做出决策的情势。所以，你看起来是完成了的事，领导那里只是个开始，你认为是可有可无的事，在领导的业务体系里有可能是大事。
很多人可能会这样想：这点芝麻大的事，算了，说了也不会有什么用的。这种想法是不可取的。事情是否重要，应由领导来作判断，员工的义务是据实汇报，即使是不怎么重要的事情，也要详细汇报。有些事在员工看来是小事，但对领导来说，却极有可能是相当重要的线索。有些员工就是因为工作时过于疏忽大意，使领导没有了解到相关的重要线索，结果影响了正确决策。
小杨工作能力很强，在某公司辛辛苦苦干了很多年。凡是小杨出面的地方，工作上的问题没有解决不了的，凭着工作上的努力，熬了三年，他终于成了客服部的主管。
成了客服主管以后，小杨更努力了。为了感谢领导的厚爱，他下定决心一定要为领导分忧解难。看到领导工作很忙，他想方设法为领导分担，有时候客户那边出了什么事，部门之间有什么矛盾，他都是自己尽力解决，从不给领导通报。原因很简单，他不舍得让领导为之费神，他认为领导应该忙公司的大事。可是终于有一天，领导从别的部门听说到客服部的问题，质问小杨为什么有问题不及时汇报，小杨不解地说：“这都是小事啊。”
领导更愤怒了，拍着桌子训他：大事还是小事我说了算！再说，客户的事没有小事！你要早汇报这个情况，我就把本季度的培训计划倾向于客服。现在总部那边已经一锤定音了，我怎么更改？
就因为这件小杨眼里的“小”事，他几年的努力都白费了，被降了职，又回到几年前的职业高度。
从以上案例可以看出，小杨觉得汇报工作是小事，做具体的业务多干活是大事，好像自己很对得起自己的工作，可没想到老板却不为他的好心感动，并不领他的情买他的账。
决策上的取舍是领导的责任与义务，至于下属，应该做好的是详细地汇报工作。这样，领导才会对你感到放心，并对你委以重任；而那些懒于向领导汇报工作的员工，就只能像小杨一样眼睁睁地看着成功的机会落到别人的身上了。
那些平时不喜欢汇报工作的员工，其心理态度或是害怕领导知道他一事无成，尽量将报告量维持在最小限度；或是自以为是地认为报告只是一种形式，毫无价值，觉得写报告书很麻烦；有些员工因为写了差劲的报告而被领导指责，从此，连该报告的事也默不吭声了；最糟糕的是，因为讨厌领导，所以故意不主动提出报告，并把这当做反抗领导的武器。
每天工作汇报篇8
酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利，它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论，向管理者提供经营资料，供总经理进行经营决策。
财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理，能使酒店的经营活动获得更大的经济效益，从而促进企业不断向前发展。
第一节酒店财务管理范畴
一、会议核算管理
1、会计核算原则
（1）遵守中华人民共和国的法律法规、条例及***策的有关规定和批准的协议、合同。
（2）会计年度采用历年制。即自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计制度。
（3）采用借贷复式记账法记账。
（4）根据权责发生制的原则记账。即凡是本期已经实现的收益和已经使用的费用，不论款项是否收付，都应作为本期的收益与费用入账。凡不属于本期的收益与费用，即使款项已在本期收付，都不应作为本期的收益与费用处理。
（5）一切会计凭证、账薄、报表等各种会计记录，都必须根据实际发生的经济业务进行登记，做到手续齐备，内容完整，准确及时。
（6）记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表均用中文书记。
（7）一切收入与费用的计算，必须互相配合，必须在同一时期内登记入账，不应脱节，不应提前或推后。
（8）划清资本出去与收益支出的界限，不能互相混淆。
（9）有关会计处理方法，前后各期必须一致，不得任意改变，如有改变，须经批准。
（10）建立内部稽核制度，对款项的支付，财产物资的收发保管，债权债务的发生与清算各项经济业务，都要有明确的经济责任，有合法的凭证，并经授权人员审核签证。
2、会计科目
（1）资产类
①现金
每项现金分人民币和外汇两类。
核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。
设置“现金日记账”，根据收镀局ぃ凑找滴穹⑸承颍鹑盏羌恰?
②银行存款
核算酒店存入银行的各种存款。
“根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置“银行存款日记账”，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。
采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。
③应收账款
核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。
分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。
设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。
④其他应收款
核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。
按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。
⑤待摊费用
核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。
对支付金额较少，不超过人民币多少（由酒店定）以下的费用，不入本科目。
每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。
⑥存货
核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。
各咎存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。
⑦其他流动资产及按金
不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。
根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。
⑧固定资产
核算所有固定资产的原价。
所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。
第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由酒店定）以下，也属于固定资产。
⑨累计折旧
核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。
根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。
⑩开办费（指新建酒店）
核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。
11.其他递延费用
核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。
每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。
按项目根据收效时间按期转入费用。
（2）负债类
①应付账款
核算购入的设备、用品、餐厅用的食品原材料、饮品及接受劳务供应而拖欠的款项。
对往来款项较大及往来次数频密的单位，按不同货币和单位户名分别设立明细账。
②应付工资
核算本期应付给员工的各种工资，包括固定工资、浮动工资、奖金和补贴等。
按应付工资的明细账核算。
③应付税金
核算应付的各种税金，如工商统一税、所得税、牌照税等。
按税金种类设明细账登记。
④其他应付账及税金
核算应付账款、应付税金以外的其他各项应付款，包括应付手续费、应付赔偿费、存入保证金、各种暂收预收款等。
按不同类别，不同货币和债权人每月编制明细表进行核算。
⑤预提费用
核算预提计入成本、费用而实际尚未支付的一宗一次支付人民币多少钱范围内的各项支出。超过范围须经职权单位或人员批准。
按费用性质设明细账。
⑥社会劳动保险基金
核算按规定提取的社会劳动保险基金。此科目要专款专用。
⑦待还投资
此科目为贷款科目，为核算本年应归还的投资数，其金额应汇而尚未汇出之数。
（3）资本类
①实收资本
核算资本总额。
按投资者户名设明细账。
②归还资本
本科目为借方科目，以每年未分配利润加固定资产折旧及推销开办费之同数量资金，拨作归还资本之用，累积金额即为归还总数。
③本年利润
核算本年内实现的利润（或亏损）总额。
年度结算时将营业收入、营业成本、费用、汇兑损益和营业外收支等各科目的余额分别转入本科目，在本科目内出本年实现的利润（或亏损）、最后将余额转入“未分配利润”.
④分配利润
核算酒店利润的分配和历年利润分配后的结存金
（4）损益类
①营业收入
核算酒店经营范围内的各项业务收入。
营业收入分为：
酒店收入：客房、餐饮、出租汽车、洗衣、舞厅、游戏机、音乐茶座、电话、电传、健身房、桑拿浴室、桌球、网球、保龄球、音乐厅、美容中心。
住宅大楼收入：出租高级公寓租金及大楼其他收入。
商业大楼收入：出租写字楼及大楼其他收入。
商场收入：自营商场收入、出租商场租金及商场其他收入。
其他收入：不属于上列收入的划为其他收入。
②营业税金
根据各项营业收入的不同税率，核算本期应负担的工商统一税、土地使用费及其他费用和税金。
根据各项营业税分别列账登记。
③营业部门直接成本。
核算营业过程中支付的直接成本支出。
④营业部门直接费用
核算能够划分各部门发生的各项费用。
根据营业收入的各部门划分作为本科目的子目和细目。
各部门直接费用中除“薪金及有关费用”子目外，其余子目根据各部门或各项业务的不同性质及需要分别命名。
⑤非营业部门费用
薪金及有关费用：凡所有属于行***及一般部门，如市场推广（公共关系“销售”）部，物业操作及保养部的薪金及有关费用划归此项目。
其他间接费用：如行***及一般费用、市场推广费、物业操作及保养费、能源供应费。
上述四类费用的子目将根据不同性质及需要分别命名。
⑥营业外收支
汇兑损益：核算因汇率差异而发生的汇兑损益、并以实现数为。记账汇率的变动，有关外币各账户的账面余额均不作调整。
保险费、借款利息：房屋和内部保险的各种费用及正常经营所需的利息的支出（可用银行存款利息收入冲减本科目）。
售卖资产损益：核算提前报废或出售的单价在人民币多少钱（由酒店定）以上固定资产的变价净收入与该项固定资产净值的差额。
⑦推销开办费
核算筹备开业而发生的开办费按月分摊。
酒店经营活动中提出的摊销开办费资金用于归还投资资本。
⑧固定资产折旧
核算固定资产按月提取的折旧费。
提取的折旧资金通常用于归还投资资本。
⑨投资利息
根据投资总额按期核算应付利息。
提取利息金额用于归还资本的利息。
3、会计各项主要环节的核算
（1）货币资金及往来款项的核算。
（2）存货的核算。
（3）固定资产的核算。
（4）成本和费用的核算。
（5）营业收入和利润的核算。
（6）投入资本的核算。
4、会计凭证和会计账簿
（1）每发生一笔经济业务，必须取得或者填写原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。自制的原始凭证则由经办业务部门的负责人和经办人员签证。
（2）记账凭证包括收款凭证、付款凭证。各种记账凭证、必须填明日期、编号、业务内容摘要、会计科目、金额等。经过制单人、指定的审核人员和会计部负责人签证后，据此记账。
各种记账凭证连同所付原始凭证，均须证明凭证种类、张数、起讫号码、所属年度、月份、并由有关人员签证、归档保管，不得丢失。对于某些需要永远保存的重要凭证，应另外保管，并在该项原始凭证和有关记账凭证上加注说明。
（3）对外开出的凭证都要依次编号，并应自留副本或存根，副本或存根上所记载的内容和金额必须与正本一致。副本和存根应妥善保存。误写或收回作废的对外凭证的正本，应附于原编号的副本或存根之上。短缺或不能收回的，应在副本或存根上注明理由。
（4）尚未使用的重要空白凭证，如支票簿、现金收据等，都要由会计部专设登记簿进行登记，妥善保管，防止丢失。领用时，应经过指定的人员批准并登记后由领用人签名。
（5）由电脑记录的账簿具有不能涂改或用褪色药水消除字迹的优点，发生错误时只能另行填制记账凭证，予以更正。
由人手记录的账簿和会计凭证，不得刮擦、挖补；涂改或用褪色药水消除字迹，发生错误时，应根据错误性质和具体情况，采用划线或另行填制记账凭证簿方法，予以更正。划线更正时，应由记账人员在更正处盖章或签名。
（6）各种账簿应根据审核无误的原始凭证、记账凭证、凭证汇总表进行登记，要逐项记载：发生日期、凭证编号、业务内容摘要、金额等。
5、会计档案
（1）会计凭证、会计账簿和会计报表等各种会计档案资料要妥善保管，不得丢失损坏。
（2）年度会计报表，会计师查账报告等必须长期保存，一般会计凭证、凭证账簿和月份、季度会计报表保存期限至少为15年。
（3）会计档案保存期满需要销毁时，须开列清单，经领导审查、报上级主管部门和税务机关同意后，才能销毁。销毁会计档案的清单应长期保存。
二、财会部管理
1、财务总监的职责
（1）职权
①负责对所管部门负责人的考勤、考绩工作，根据他们管理实绩的好差，有权进行表扬和批评，奖励或处罚。
②有权向总经理建议任免所管部门的管理干部。
③有权任免领班以下的员工。
④有权处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
⑤有权向下级下达工作和生产任务，向他们发指示和进行工作策划。
⑥根据本部的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。
（2）职责
①对总经理负责，负责财会、采购部和物业部的全面工作。
②控制预算案，指导制订酒店经营***策。
③管理现金流量、货款及货币兑换。
④贯彻执行总经理下达的各项工作任务，处理所管部门的日常业务。
⑤审查和批示各部门的营业报表和工作报告。
⑥主持各部日常业务会议和部务会议，进行营业分析，作出经营决策和制订成本控制方案。
⑦参加总经理召开的总监一级和部门经理例会、业务协调会议，建立良好的公共关系。
⑧对部属的工作进行策划与督导，培养他们不断提高管理水平和业务能力。
（3）业务要求
①财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。
②熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、假定、标准、原则及限制等基本会计知识。
③熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。
④了解和掌握酒店经济活动的情况。
（4）工作内容
①根据酒店的管理目标，对所管部门的业务工作进行策划。
②监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。
③主持召开所管各部的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。
④负责与市场销售（公共关系）部、房务部、饮食部、综合服务部、非营业部等部门进行业务沟通。
⑤建立会议系统，进行内部控制，定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有：
检查财会部各部门各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。
检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。
检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。
检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏，是否账物相符，账账相符。
检查仓库管理的防火防盗情况。
检查各收款点的收款情况，有否漏单、错单、多收或少收。
⑥每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告，需要批复的必须及时批复。
⑦处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。
⑧抓好培训工作，不断提高员工的业务技术和工作能力。
⑨做好部属的思想***治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难，使他们有归宿感，责任感和事业心。
⑩向总经理汇报工作。
2、总会计师的职责
（1）职责
有的酒店的总会计师由财务总监兼任。他的主要职责是：
①控制预算案，指导制定公司***策及程序、合约及牌照。
②管理现金流量。管理贷款、贷币兑换及监督信用部。
③管理会计事务、出纳、收入核数业务等。
（2）业务要求
①熟悉和掌握会计的基本概念及实际工作方面的知识，包括熟悉会计的基本原理、常规、假定、原则及限制等方面的基础知识。
②会计学是一门专门学、要掌握会计理论及实际工作的发展动向。
③熟悉和掌握商业法、经济法及本地区的法律及法规，熟悉和掌握酒店法。
（3）工作内容
①监督编制综合决算表、预算表，现金流量报告。
②管理酒店日常财务会计工作。
③确保酒店在经营活动中对成本、定价、现金流量的控制，及对财务预算案及预算的控制。
④建立会计系统，进行内部控制，定期进行工作检查。
⑤提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制问题。
⑥负责与各个部门，如财务部内部、各营业部门和非营业部门进行业务沟通。
⑦建立各种物资、财会管理制度。制定每个岗位的工作职责、工作程序。
⑧就财会的***策和法律问题与总监和总经理研究和磋商。
⑨对部属员工作进行培训，不断提高员工的素质和业务能力。
3、会计师的职责
酒店财务部的会计师由于分工不同，其职责、业务要求及工作内容也有所不同。
（1）负责与收银有关账目来往的会计师
①负责保存酒店内宾客须按时支付的账目的记录。
控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。
处理会计争端及疑问。与信用部经理解决逾期已久而未付账目。处理乱账。
确保合同所订阅有关单位的协议、价格及安排。
编制每月的会计应收账款报告书。
②业务要求
熟悉和掌握会计及簿记原则。
熟悉和掌握计算机的操作技术。
熟悉和掌握资料处理的理论和实际知识。
③工作内容
正确记录各类账目的数字及借贷项目。
准时寄出财务的帐项、对账单及事后的一切函件。
将过期账户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。
将附属的应收账款分类账与每月应适当控制的账户平衡，编制各处应收账款分类账的“分期”计算表。
编制每季度应收账款报告。
（2）负责酒店日常所有费用（薪金除外）支出的会计师。
①职责
对酒店日常所支付的费用进行统计、控制，掌握银行存款余额的记录。
核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人发票的月结单。
处理订单、收入及支出的记录。
根据酒店支付情况作出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。
②业务要求
熟悉和掌握会计及薄记原则。
熟悉和掌握银行程序和进口物资、原材料有关规定和文件。
熟悉和掌握计算机的操作技术及最新数据的处理方法。
③工作内容
负责所有支出（薪金除外），包括即时支付或经常支付的款项，准备支票，并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总监核准。
计算及核对订单、收入记录及供应单位和个人开署的单据。
计算及核对有关运输及供应商的信用备忘录。
发出收据，包括供应单位和个人开署的单据及信用备忘录的价格分布。
检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录。
保持完整的会计应付记录及最新的资料档案。
提供财务计划及银行余额记录最新的支出分析，以供总监和总经理参考。
4、饮食成本会计的职责
有的酒店称饮食成本会计为包含业务成本主任或饮食成本总监。其对财务总监或总会计师负责。
（1）职责
①负责对饮食成本进行监督；对饮食部的经营和账目往来进行监督和管理。
②负责饮食成本的核算。
③督导成本控制及清点存货，审查食品原材料的采购。
④随时抽查酒店饮食供应情况。
⑤就所有成本报表进行预测和分析，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，向饮食总监、财务总监、总经理提供资料。
（2）业务要求
①熟悉和掌握酒店及饮食会计业务。
②熟悉和掌握成本及存货盘存控制。
③熟悉和掌握食品和饮品的市场情况及进价、售价、食品原材料的起货成率。
（3）工作内容
①编制每日饮食营业报表，计算每月饮食部及各餐厅的三项经济指标对比表。
②审查饮食价格表，核算食物及饮品的采购数量。
③审查及编制每月饮食记录，计算饮食成本。
④根据食品原材料的起货成率和烹饪标准计算食品价格。
⑤进行饮食销售分析。
⑥检查和核对食品原材料的供应、验收、储存等情况。
⑦对食品原材料贮存过多的部分向行***总厨提出处理意见或建议。
⑧与饮食总监和行***总厨进行业务沟通，对酒店饮食管理、控制系统提出改进意见。
⑨与饮食总监和行***总厨商讨在不降低食品质量的情况下，提高食品原材料的利用率，降低成本和费用。
5、总台收款员的职责
（1）职责
①将住客之分类及最新帐目记入房号内并注意保存。
②负责为结账收取现金或转账、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐饮、洗衣等费用。
③核实账单及信用卡。
（2）业务要求
①熟悉和掌握各国货币当天的兑换率，能识别各货币的真伪。
②将宾客的各种账单保存好，不可遗失，不可搞混。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
④会计英语。
（3）工作内容
①熟悉和掌握酒店内各类房费、餐费和洗涤费等费用标准及折扣。
②将各类收取费用过入房号内。
③为宾客结账。
宾客来结账时要表示欢迎，迅速为客人结账。
若客人来得太多，要礼貌地示意客人排队按顺序结账。
客人结账时要将客人房费、餐饮费、洗涤费、娱乐费等费用累计总收费。
客人交款时要当客人面点清，要唱收，并向客人表示多谢。客人结完账离开时要表示欢送。欢迎他下次光临。
④宾客付款方式
现金付款：现金包括人民币和外币。
银行信用卡结账。
用支票、转账方式结账。
⑤将收取的以支票、换账、信用卡支付之账项过入相应的账号内。
⑥将所收宾客的现金、支票、转账、信用卡的账单汇总，送交会计部入账。
⑦对于走单账项，应配合信用部经理采取措施追账。
⑧编制每日营业报表。
6、餐厅收款员职责
（1）职责
①负责在餐厅饮食销售活动中顾客结账收款。
②负责将顾客用转账方式、支票或信用卡结账的账单转送前台收款处或会计部。
③核实账单及信用卡。
（2）业务要求
①能识别各国家货币的真伪，熟悉和掌握各国货币当天的兑换率。
②熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
③不可将不同客人的点菜单、饮品单等搞混。
（3）工作内容
①收款员接到值台送来的收款结账单后要累计食品、饮品、茶芥（杂项）等费用，开出收款单交值台为客人结账。
②收市后将现金、支票、账单汇总交总收款员。
③结算后将入厨菜单与账单存根整理钉好交稽校核实。
④编制当市营业情况报告或报表交会计汇总。
7、总收款（出纳）员的职责
（1）职责
①负责收集当日所有现金款项，并按币类币值面额归类整理、点清入保险柜。
②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。
③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。
④负责报账的现金支付，掌管零用现金。
⑤整理收款员每日营业报告表。
（2）业务要求
①熟悉和掌握信贷***策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。
②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。
③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。
（3）工作内容
①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。
②收取每日收据及收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。
③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。
④补允收款员支出的款项。
⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。
⑥编制收款员每日报告。
⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。
8、薪金发放员的职责
（1）职责
①负责保存与薪酬有关的资料。
②编制及传送报告，编制报税表。
③熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。
（2）业务要求
①熟悉和掌握劳工***策和基本法规。
②熟悉和掌握有关职工福利的规定和***策。
③熟悉和掌握财务记账和计算方法。
④熟悉办公室日常工作和现金处理工作。
9、日间稽校员的职责
（1）职责
①负责对收款进行督导。
②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。
（2）业务要示
①熟悉和掌握会计及簿记业务。
②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。
（3）工作内容
①审校现金收入及单据。
②编制每日的营业报告。
③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。
④编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。
⑤编制每月优待付款的对账表。
⑥检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。
⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。
⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。
⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。
10、夜间稽核员的职责
（1）职责
①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。
②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。
（2）业务要求
①熟悉和掌握会计及核数业务。
②熟悉和掌握内部管理程序。
（3）工作内容
①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。
②编制每日营业报告。
③核查餐次数目及所有食品、饮品销售的一般账单。
④编制营业状况的摘要说明，作为记入营业日记账的资料。
⑤管理餐厅单据及会计账，并确保有关费用的过账正确无误。
⑥实施现金及发票系统的内部管制。
财务计划管理制度
1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊酒店计划指标，下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划：
（1）每年第三季度进行酒店财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报酒店总经理室和财务部。
（2）酒店财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。
（3）各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
（4）酒店对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。
4、财务计划内容：
（1）财务部应编制：
流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
（2）各部门应编制：
①销售部及前台：客源计划（包括外联部分）、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部：备品使用计划（含耗用品）、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部：营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部：销售计划（分批发与零售）、商品进货计划（分进口商品和出口产品）、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；
⑤西餐歌舞厅：营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；
⑥采购部：物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；
⑦旅游部：客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；
⑧管家部：费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；
⑨布草部：费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；
⑩事务部：职工餐厅收支计划和费用计划等；
11.工程部：燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。
（3）总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。
（4）各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。
资金筹集管理制度
1、酒店筹集资金应该按国家法律、法规及旅游饮食服务行业财务制定规定，可一次或分期筹集。
2、酒店资金的筹集可采用向银行贷款、向其他单位临时借款、向内部职工筹集等方式。当酒店的经营规模扩大时，经总经理室决定，投资者增加投资额也是一种方式。
3、筹集资金的审批权限及规定：
（1）酒店根据需要可用原有的固定资产作抵押，向银行或其他单位借款，借向银行贷款时应通过酒店总经理室批准。
（2）借款余额不得超过酒店的实收资本，重大项目或借款余额已超过实收资本的20％以上的借款，应单独作出可行性报告报经总经理批准。
4、对各方筹集的资金，应严格按借款合同规定的用途使用，不许挪作他用。
5、资金使用应严格按审批权限及规定程序办理，大额开支一般要事先列入财务计划，并应附有经济效益预测资料。
经费支出管理制度
1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支；
2、购入酒店办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。
3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。
4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。
5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出；
6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。，
7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。
8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。
低值易耗品财务管理制度
1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。
2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。
3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。
4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。
家具、用具财务管理制度
1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。
2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。
3、领用家具、用具必须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时必须做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。
5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。
6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。赔偿的价款作“营业外收入”处理。
7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。
固定资金管理制度
1、酒店的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此必须严格控制固定资金的使用。
2、酒店及各部门必须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；
3、全面推行部门***核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；
4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。未经批准进行采购，财务部不予报销费用。
流动资金管理制度
1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。
2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。
5、使用的基本要求
（1）在符合国家***策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。
（2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用；
（3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。
（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩；
（5）尽量减少家具、用具的购置。
外汇管理制度
1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。
2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。
3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。
4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。
5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。
6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。
7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。
8、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。
9、客人付外币者，一律按当天兑换现钞的汇率减贴息折算本币。
10、使用信用卡签付账单者，一律按账单实际金额填列“认购单”，并让客人签付，不另收手续费。
11、以记账或转账方式结付业务款项者，本币与外币的折算率按结账当天的银行汇总牌价的买卖中间价为结账的折算率。
12、不准外单位或人个借用酒店及所属部门在银行开立的外汇账户来进行结算。
外币结算管理制度
1、酒店在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。
2、凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经酒店总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。
3、购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值；提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用；清算期间发生的汇兑损益计入清算损益。
4、酒店收到投资者用外币付出的投资，按投资当日的外汇牌价折合成记账本位币。
5、酒店经评估后有关资产账户与实收资本账户因采用折合汇率不同而产生的折合记账本位币差额，作为资本公积。
6、酒店应严格遵守国家外汇管理部门的有关规定，并按时报送外汇收支情况申报表。
前台稽查操作制度
1、酒店各营业点的报表与收入要一致，报表左右要平衡，账单齐全并盖上会计处收款章，账单要付款方式，如果客人要底单，底单要盖上结算章。
2、收取外汇要按当天牌价折算，收旅行支票要扣除贴息。
3、房租折扣要由部门经理签字认可，免费住房必须由总经理或副总经理批准并签名。
4、做报表要按订单所指房间两种类、天数，包括加床和餐费，报账单位的报表一定要资料齐全（订单、底单）。
5、数额减少要经主管签名，而客人拒付则要有大堂副经理签名认可。
6、输单必须单据齐全，缺少单据要说明具体原因。
7、退款要按财务部的有关规定进行操作，一定要有主管签名和客人签名。
8、团体的房租一定要当天输入电脑，如发现有团体未输房租，要立刻通知收款处采取补救措施。
利润管理制度
1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。
2、经酒店平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破酒店下达的费用额。
3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。
4、各部门应缴酒店财务部的利润，不得迟于月后十天。
5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。
营业收入、利润及分配管理制度
1、确认营业收入，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标志。
2、营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。各级领导应严格按规定的折扣权限签单。需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意再报经总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。
3、酒店的一切营业性收入均需经财务部收入账核算，各收银点当日收到现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部；各营业部门预收的包餐、包房定金在及时如数上交财务部。
4、营业收入应按照配比的原则记账，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。
5、严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时纳税。
6、酒店的利润总额计算公为：
利润＝营业收入＋投资净收益＋营业外收入－营业税金－营业成本－营业费用－管理费用－营业外支出－汇总损失
（1）营业外收入包括：固定资产盘盈和出售净收益、罚款净收入、礼品折价收入、因债权人原因确实无法支付的应付款项及其他收入；
（2）营业外支出包括：固定资产盘亏和毁损、报废、出售净损失、赔偿金、违约金、罚款、捐赠以及其他支出。
7、按照公司规定，全年应上交的利润按年计划数分四个季度预交，到年终结算时经年审后，再多抵少补，保证全年计划数。
8、酒店每年交纳所得税后的利润，按照旅游财务制度的规定，依下列顺序分配：
（1）支付各项税金的滞纳金、罚金和被没收的财物损失；
（2）弥补上一年的亏损；
（3）按公司和酒店总经理室规定的比例，提取法定盈余公积金和公益金；
（4）按公司规定的金额，上交未分配利润。
9、酒店的公益金只能用于职工住房的购建、集体福利设施支出等项开支，且预先应通过总经理批准。
收银机使用制度
1、酒店商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况；
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符；
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚；
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
收银处早班操作制度
1、主要处理酒店客人退房手续；
2、接到客人的房间钥匙，认清房号，准确、清楚地电话通知管家部的楼层服务员该房退房，管家部员工接到电话后尽快检查房间；
3、准备好客帐单，给客人查核是否正确，该步骤完成时，楼层服务员必须知会房间检查结果，如有无客房酒吧消费、短缺物品等，为互相监督，收银员应记下楼层服务员的工号记在客人登记表上，楼层服务员也记录下收银员的工号；
4、客人核对帐单无误并在帐单上签名确认后，收银处方可收款，收款时做到认真、迅速、不错收、不漏收；
5、付款、帐单附在登记表后面，以备日后查帐核对；
6、为避免走数，应核对当班单据是正确，以及时发现错单、漏单；
7、下班前打印出客人押金余额报表，检查客人押金余额是否足够，对押金不足的要列出名单以便中班追收押金。
收银处中班操作制度
1、负责收取新入住客人的押金，注意客人登记表上的人住天数，保证收足押金；
2、追收早班列出欠款客人的押金，晚上10时仍未交押金的交大堂副经理协助追收；
3、检查信用卡止付黑名单，发现黑名单或者信用卡账户上无款的客人，应及时通知客人改以其他方式付款，如不能解决则交给大堂副经理处理；
4、下班前打印出客人押金额，以备核查。
收银处晚班操作制度
1、负责核对当天的所有单据是否正确，如有错误应立即改正。
2、应与接待处核对所有出租房间数、房号、房租。
3、制作报表：
（1）会计科目活动简表
（2）会计科目明细报表
（3）房间出租报表
（4）夜间核数报表
4、制作缴款单，按单缴款，不得长款、短款。
5、夜间核对过房租、清洗电脑后，做好夜间核数。
6、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
收银处结账管理制度
1、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
2、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同；信用卡上的名字应与身份证明的名字相同；身份证的相片应与持卡人相同。
3、收取支票应注意以下两点：
（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称；
（2）限额、签发日期等。
收银处员工管理制度
1、热情有礼，吐字清晰，唱收唱付，将找款递给顾客，不允许扔、摔、甩、丢等；
2、严禁套取外汇、外币；
3、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
4、严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；
5、严禁打非工作电话，不准长时间接私人电话；
6、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；
7、不得以白条冲款账；
8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
9、下班时做好交接班工作。
信用卡使用管理制度
1、接收信用卡时，核对清楚信用卡是否是本商场可以使用的信用卡；
2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期内。如果信用卡过期或未到期，应委婉告诉客人此卡不能接受使用；
3、核查接受的信用卡编号、发卡银行通告的“止付名单”号码，如查出此卡号码在“止付名单”上，就要扣留此信用卡。并将该卡交回发卡银行；
4、注意金额的限制。每种信用卡都有最高使用限额。如果购买商品金额超过此信用卡的最高金额时必须联系发卡中心，取回授权号码；
5、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误；
6、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照（身份证明）核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡；
7、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客；
8、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。
旅行支票使用管理制度
1、客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。
2、检查旅行支票：
（1）旅行支票具有一定面额；
（2）支票正同上方签名处已留持票人的签名；
（3）支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。
3、接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效，并与上方已留签名核对是否相符。
4、如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。
5、请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票北面。同时婉请客人留下地址。
6、对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换处鉴定。
7、对于外币旅行支票，银行要收取贴息。
8、当支票实际价值不于所购商品价值时，应以现钞退回差额。
9、请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。
核数操作制度
1、整理归档上一天的单据、报表等，落实上一天稽查出来的问题；
2、将经理核准的考核通知书送到有关部门签收；
3、核对各收款点的营业报表，包括餐厅收款处、商务中心、电传室、娱乐、洗衣、客房酒水等；
4、稽核人员应抽查餐单，核对点菜单与账单是否相符；
5、检查当天到达的客人房租情况，检查房租折扣是否符合规定，检查前台接待处交来的批条是否齐全；
6、检查客人住宿登记卡是否齐全；
7、将各收款点营业额输入电脑；
8、将输入电脑的各收款点的现金总数以及信用卡数与营业日报表进行平衡后，应与营业报表总合计数一致；
9、检查无误后，将上列报表装订在一起，分送到各部门。
办公用品财务处理制度
1、酒店各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用；
2、酒店的办公用品除个别零星急需外，各部门不得自行采购和复印；
3、各部门领用办公用品，必须填写领用单一式二联，并经领导批准；
4、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查；
5、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货卡和便查簿，不必填进仓验收单；
6、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账；
每天工作汇报篇9
基本书写格式及内容通常如下： (1)标题。居中写思想汇报。
(2)称谓。即汇报人对***组织的称呼，一般写敬爱的***组织。顶格书写在标题的下一行，后面加冒号。
(3)正文。写思想汇报，是结合自己的学习、工作和生活情况，向***组织反映自己的真实思想情况。具体内容根据每个人的不同情况而定。如果对***的基本知识、马克思主义的基本理论的学习有所收获，便可以通过思想汇报的形式，将学习体会、思想认识上新的提高及存在的认识不清的问题向***组织说明;如果对***的路线、方针、***策或一个时期的中心任务有什么看法，可以在思想汇报中表明自己的态度，阐明自己的观点;如果参加了重要的活动或学习了某些重要文章，可以把自己受到的教育写给***组织;如果遇到国内外发生重大***治事件时，则要通过学习提高对事件本质估认识，旗帜鲜明地向***组织表明自己的立场;如果在自己的日常生活中遇到了个人利益同集体利益、国家利益产生矛盾的问题，可以把自己有哪些想法，如何对待和处理的情况向***组织汇报;为了使***组织对自己最近的思想情况有所了解，就要把自己的思想状况，有了哪些进步，存在什么问题以及今后提高的打算写清楚，等等。
(4)结尾。思想汇报的结尾可写上自己对***组织的请求和希望。一般用恳请***组织给予批评、帮助或希望***组织加强对自己的培养和教育等作为结束语。
在思想汇报的最后，要署名和注明汇报日期。一般居右书写汇报人***。下一行写上****年*月*日。
思想汇报范文【1】 敬爱的***组织：
风风雨雨，坎坎坷坷，承载了几十载的岁月历练，我们的***如今已生机勃勃，充满着春的气息，焕发着新的希望。
回溯历史，那一幕幕的惊心动魄，依然让我们热血沸腾;那一段段的峥嵘岁月，依然让我们难以忘怀。
1921年7月1日是每个中国人永远铭记的日子。就在这一天，伟大的中国***诞生了，它标志着马克思列宁主义这一科学理论开始与中国***的实际相结合,标志着共产主义运动在中国开始蓬勃兴起。中国***的发展和壮大,它所取得的巨大成就,为国际共产主义事业和人类进步事业做出了重大贡献。因此，中国***的诞生不但是近代中国最伟大的事件，也是中国***历史上划时代的里程碑,更是国际共 产主义运动史上的一件大事。
在***战争年代，***领导广大人民英勇奋战，推翻了帝国主义，官僚资本主义，封建主义三座大山的束缚，建立了伟大的中华人民共和国。在摸索前进的社会主义建设时期中国由落后的农业国逐渐向先进工业国转变，改革开放后，人民生活日渐富足，现已基本实现小康生活，国家科技、经济、文化实力逐渐增强，成为国际国际舞台上不可或缺的大国。我们铭记历史，拼搏现在，展望未来，信心百倍，在中国***的正确领导下，我们将带着***和历史赋予的使命去实现中华民族的伟大复兴，让伟大的中华民族永远屹立于世界民族之林。
首先，我们大学生的主要任务就是学习好我们的专业文化知识，扩大我们的视野，努力做一个对社会有用的人，坚定不移的沿着中国特色的社会主义道路前进。这也是我们当代大学生的责任，同时也要求我们了解中国的基本国情，关注每天的新资讯新动态，时刻留意我们身边的事物，从小事做起。我们不但要了解中国的昨天和前天，还应当了解中国的今天和明天，我们要知道自己在做什么，昨天做了什么，今天做了什么，明天要做什么，将来要做什么，而我们昨天所做的一切都是为了今天，而今天所做的一切都是为了明天。
此致
敬礼
汇报人：xx
20xx年xx月xx日
思想汇报范文【2】 敬爱的***组织：
您好!
20**年一年一度的全国两会会议将会在3月3日、3月5日召开。我是一名大学生，下面来浅谈下我学习20**年全国两会精神的思想汇报情况：
20**年3月3日，全国两会在北京召开。每年一度的***协会议和人大会议不仅仅是***治会议，更代表着人民的利益，承载着百姓的期望，通过两会，人们的参与到国家的***治中来，两会倾听民意，将人们对***府和***的期望和要求整理起来，***更是将人民的利益放在首位。两会充分体现了我国讲民主，重民生的执***理念，真正做到了权为民所用，情为民所系，利为民所谋。
两会在中国***治生活中占有重要位置，一直以来被海外媒体看作是中国走势的风向标。作为一名在校的大学生，尤其是一名入***积极分子，应该积极的在思想，本领，作风上找差距，争取能够早日达到一名合格***员所要求的标准。在日常的生活工作学习中自觉践行两会精神，自觉履行学生干部应尽的义务，积极带动同学参与到两会精神的学习、讨论和实践中去。
作为一名大学生，自己也有幸能够在学院的座谈会中发表自己的想法，这也是我们作为学生参与***治的一种渠道。说到参与两会的形式和渠道，就不能不提现在比较流行的网友参***议***的方式，***亲自就社会热点问题与广大网民交流，众多的两会代表和委员将网络作为自己收集材料，整理议案，沟通民情，社会调研的重要渠道。
同时互联网的利用，也给了广大普通百姓的了解和参与到国家***治中来的机会，这是我国民主建设的重要进步，也充分体现了我国讲民主，重民生的执***理念。真正做到了权为民所用，情为民所系，利为民所谋。
这一段时间，我认真收听收看了本次两会的新闻专题报道，我深信，随着新一届***的选举产生和开展工作，我们的国家和社会发展将更上一层楼，中华民族的未来也更加充满希望。在本届会议上，选举产生了新的***，顺利地实现了新老交替，国家领导层变得更加年轻化、知识化与务实化，中国特色社会主义事业后继有人，这令全国人民感到欢欣鼓舞和振奋人心。
我相信，中国必定能赢得宝贵的发展时间，把握重要的历史机遇，继承和发扬优良传统，***思想，实事求是，与时俱进，开拓创新，全面建设小康社会宏伟蓝***必将变为现实。
通过两会的学习，使我认识到应从学习和生活方面严格要求自己，在学习上，除了虚心学习专业知识，还应 该扩大自己的知识面，提高自己的某个领域旳精深程度，争取做到独当一面。在生活上，我将以实现共产主义理想和全心全意为人民服务作为坚定信念时刻鞭策鼓励自己，是自己对工作保持信心和干劲。
总的来说，我们不但要刻苦学习马克思主义理论而且要学习科学、文化和知识，掌握做好本职工作的知识和本领，努力创造一流的成绩。时刻保持自己的优点，克服现有的不足，使自己***治上更成熟，学习上更进步，言行上更符合***员标准，用实际行动靠拢***组织。
此致
敬礼
每天工作汇报篇10
一、传统手工考勤模式
以某三级甲等大型综合医院为例，现有职工3300人，不同岗位人员工作排班制度不同，医院工作的特点决定了考勤管理的难度和复杂性。2010年以前，一直延用传统的手工考勤汇总方式，科室建立考勤登记本，指定考勤员负责登记本科室人员的出勤情况，于每月末将考勤情况报送人事科，人事科在传统纸质记录方式下采用人工口算法进行汇总。此模式耗时耗力，工作效率低，且给其他需要用考勤结果的部门带来极大的不便。
二、建立考勤管理制度并严格执行
2010年1月起，该院开始正式使用“考勤信息上报系统”。该院为此出台了《X医院职工考勤制度》、《X医院考勤信息管理要求》及《岗位纪律管理办法》等相关文件，要求各科室考勤员按时认真上报科室考勤，职工遵守各自的岗位纪律，如不按时上报考勤或错报、漏报、瞒报、虚报考勤信息的，根据情节轻重，施于一定的惩罚措施，并进行全院通报。通过建立制度并严格执行，使科室及职工高度重视考勤管理工作，职工考勤情况不断好转。
三、考勤信息上报系统的建立
2010年下半，在院内网上开始创建“考勤信息上报系统”，由人事科与信息工程部联合开发，各个临床科室通过各自的端口均可登陆使用。
（一）功能菜单
根据医院考勤管理常用功能，考勤信息上报系统整体菜单包括：人员编辑模块：可完成人员进出、人员基本信息的修改；考勤编辑模块：主要完成职工缺、出勤情况登记；查询模块：可查询各个时间段的个人、科室、全院的考勤情况；考勤修改模块：可对误报、漏报的考勤信息进行修改。
（二）报送流程
各个科室考勤员于每月25日至月末登陆“考勤信息上报系统”进行科室考勤上报，人事科于次月1日登陆系统，对全院考勤数据进行审核、汇总及派送。合理的层级报送，可使考勤工作省时提效。见***1。
（三）功能实现
考勤信息上报系统建立起了一套考勤管理数据库，避免了传统手工记录、汇总统计的繁琐流程，实现了考勤信息化。考勤信息上报系统可快速导出各种所需数据汇总：考勤明细汇总：按时间统计导出所需时段全院考勤明细汇总表；缺勤汇总；按时间统计导出所需时段全院缺勤情况汇总表；违纪情况汇总：各个月旷工、迟到、早退人员情况汇总表；各种休假情况汇总：各个月病/事/探亲/婚/产假情况汇总表。
四、考勤信息上报系统在医院管理中的优势
（一）切合医院服务模式，提高医院管理水平
伴随着企事业单位管理制度的发展，考勤管理系统也经历了从手工、卡式打卡机、IC卡管理系统、指纹考勤机到人脸、语音识别以及REID技术的发展过程。实践证明，指纹考勤机、人脸、语音识别以及REID技术并不适用于医院这种特殊的企事业单位，因存在病房、手术科室等临床部门班次复杂，人员手术拖班、出诊等诸多不确定情况，使得很多职工不能亲自按指纹考勤而需要在系统中补签到，反而使考勤工作量增加。该院考勤信息上报系统在网络环境下进行考勤信息管理，同时保留了基本的人性化管理，较好的做到了人机结合，切合医院服务的复杂模式，提高了医院的管理水平。
（二）节省成本，提高工作效率
过去传统人工考勤，耗费大量纸张，且手工统计汇总时，需专人花费近十天的时间，而使用考勤信息上报系统后，系统自动统计生成月末考勤汇总表，省掉了人工统计的时间，每月人事科考勤管理员只需打印1份考勤报表即可，而考勤数据在系统中可长期存储并可随时查阅。使用考勤信息上报系统，可节省大量的纸张，节约人力成本，缩短劳动时间，提高数据统计汇总的准确度，大大提高了考勤工作效率。