学文网医院收费员工作总结篇1
作为收费员这个岗位，每天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单的操作，不需要很高的技术含量，也不必像其它科室的医生要承担性命之托的巨大压力，这或许也是大家眼中的收费工作吧。其实收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。
下面将我在**年的工作向大家汇报。
一、收费工作
在**年这一年里，琐碎的事情很多，我的工作也是像大家想的那样每天在重复着机械的工作，但我没有简单去机械的重复，对待每一个病人我都在努力的做好服务树立良好的窗口形象；同时也在贯彻院内的思想，工作不只是要把表面的东西做好，还要深入到里面去，看到真正的内涵的东西，这样我们才能够提高，才能够把工作真正做好。在财务的指导下认真学习相关制度规定，认真的研究每月报表，找出其中的不同之处，认真分析原因，比如门诊量的下降，挂号人次的减少，住院病人多收入反而减少等等。只有深入到工作中了，我才发现其中的乐趣，让工作最有效的完成。
二、医保方面的工作
我院从**年2月份正式成为医保定点单位，虽然在之前进行了几次有关方面的培训，但当真的开始的时候心里还有一丝丝的紧张，感谢院领导的信任与支持，同时也感谢赵办与小倪的帮助，我逐渐理解了医保***策，并在不断的操作中掌握了医保知识。医保不仅仅是简单的掌握知识，还要运用到实际中去，现在面对每个病人的时候我都会先问一句您是医保的吗，能报销吗，这样既能减少病人的麻烦，也能减少医院的麻烦。医保对于收费员来说还有每天医保数据的上传工作，在平时的工作中每到下班的时候我都会把收到的医保数据及时的上传报盘。虽然现在对医保病人门诊住院的流程全部掌握，由于医保病人较少，操作还是较慢，以后将加强医保有关的操作训练学习。
三、his系统更换时的工作
医院为了适应医保要求在**年5月底到6月初更换了新的his系统，在这段时间里，我按照院里给布置的工作认真参考医保信息核对我院的诊疗项目与服务设施，在要求时间内顺利玩成自己的工作；认真的向his系统研发人员和小倪学习新的系统的操作，并在他们的指导下学习掌握了医保数据的对照处理、医保门诊数据接口、医保住院数据接口以及数据的导入导出处理等工作，在最短的时间内熟练收费操作过程，门诊收费、住院等模块的操作。新系统运行后医院非常重视系统操作人员的掌握情况，不仅认真加强对我们的培训，同时还严格考核我们。在医院的考核中曾两次在考核中得到第一名，其中一次还得到了院里的奖励，使我更坚定了我的工作，不断地提高自己的工作水平。
从九月份开始，我院实施了优秀员工***策、奖金的发放。使院内的工作人员的积极性提高了，我很荣幸的两次被凭为了优秀员工，我很开心，这意味着领导及同事对我工作的肯定，这是给我的最高的荣誉。
医院收费员工作总结（二）
时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。作为收费员这个岗位，收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。 下面将我在**年的工作向大家汇
一、积极参加***治学习，努力提高自身的***治素养。
二、爱岗敬业，无私奉献、团结互助,圆满地完成院领导交给我们的各项任务。
四、服务人民，提高收费服务质量收费处是医院的窗口，收费员的言行举止和态度好坏，都会直接影响到医院的整体形象，碰到棘手的困难，我始终遵循的原则是“换位思考”.
总之我深知，在学习社会主义荣辱观的活动中，我们还有很长的道路需要前行。但我坚信：只要让我们共同行动起来，借着全面建设小康社会的春风，辛勤劳动、崇尚科学、服务人民，我们就一定能把我们的医院建设的更加美好；让我们人人争当践行八荣八耻的模范，知荣辱、树新风，在构建和谐社会的征程中，写下我们绚丽夺目的一笔！
医院收费员工作总结（三）
转眼间，20**年的工作已经结束，在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高，个人的思想***治素质和综合素质都有了较大提高。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：
作为收费员这个岗位，每天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单-的操作，不需要很高的技术含量，也不必像其它科室的医生要承担性命之托的巨大压力，这或许也是大家眼中的收费工作吧。其实收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。
一、收费工作。
在20**年这一年里，琐碎的事情很多，我的工作也是像大家想的那样每天在重复着机械的工作，但我没有简单去机械的重复，对待每一个病人我都在努力的做好服务树立良好的窗口形象；同时也在贯彻院内的思想，工作不只是要把表面的东西做好，还要深入到里面去，看到真正的内涵的东西，这样我们才能够提高，才能够把工作真正做好。在财务的指导下认真学习相关制度规定，更好的完成每一项工作。
二、新农合、医保方面的工作。
我院从20**年3月份成为医保定点单位，20**年12月成为新农合定点医院，虽然在之前进行了几次有关方面的培训，但当真的开始的时候心里还有一丝丝的紧张，感谢院领导的信任与支持，同时也感谢与的帮助，我逐渐理解了新农合、医保***策，并在不断的操作中掌握了新农合、医保知识。新农合、医保不仅仅是简单的掌握知识，还要运用到实际中去，现在面对每个病人的时候我都会先问一句您是医保的吗，能报销吗，这样既能减少病人的麻烦，也能减少医院的麻烦。对医保病人门诊住院的流程全部掌握，由于医保病人较少，操作还是较慢，以后将加强医保有关的操作训练学习。
三、20**年的工作计划。
20**年已将要翻过，20**年的脚步就在耳畔，20**年一年的工作已经成为过去，再好的成绩也化为云烟，20**年我要更加努力工作：
1、进一步提高服务水平，减少差错，保证服务质量，让病人得到满意，病人的满意就是对我的工作最好的褒奖。
医院收费员工作总结篇2
2022关于最新优秀医院财务个人工作总结范文 在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接和顺利过渡;通过几个月的调整和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。
一、财务管理结构的完善及优化
1、根据医院目前业务的规模，将实物会计岗位工作内容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又减少一个工作岗位，给公司节约了人力资源成本。
2、明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。
例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体工作的安排上，严格按照内部控制制度的要求来分工。
3、打造一个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型团队。
通过持续性的与各位员工沟通，阐述了与时俱进、持续学习，以及院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每月安排会计人员前往税局参加培训，鼓励财务人员积极参加职称考试。收集以前的各种制度，及时传递到各岗位学习。
4、同时积极学习同行业的先进经验。
(1)要开展多种多样的培训，大力培养年轻员工。在业务完成的情况下，计划采用每周集中学习2小时方案。轮流由各位财务人员讲解国家的财***税收***策。确保员工的素质提高与医院的发展同步。
(2)持续给员工鼓励，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工作效果化。
二、外联方面的工作
1、降低公司税收费用。
2、及时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，改变目前只有总数没有明细的局面。
三、会计核算方面
1、清理了以前年度的凭证和资料，补建了档案目录。收集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳存放。
2、将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上，节约了资源。
3、组织做好会计核算，按时完成公司日常各项财务核算工作。及时处理会计凭证，改正了历每月底汇总集中记账的现象，给领导提供及时的财务数据。
4、每月按时纳税，不拖延申报。
5、工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时，严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。
6、每月末及时盘点药房和后勤仓库。对于发现的问题，配合其他部门进行查找原因。
7、积极配合了集团的财务工作。按时报送集团要求的财务报表;按集团要求准备erp系统上线的数据。
8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。
(1)按集团要求，编制财务预算。
(2)定制每月报表报送制度，包括报送内容、接收人、报送要求等。
(3)xxxx年末在12月28日至31日组织全院进行盘点。要将不相符的事项及时处理入账。
(4)每月末要提前编制下月资金计划。
(5)与业务对方联系，开展往来对账工作。
(6)建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。
2022关于最新优秀医院财务个人工作总结范文 医院财务工作在医院各级组织的领导下，结合计划安排，全科人员目标明确，同心同德、共同努力，较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革，不断地提高医院的经济效益和社会效益，努力加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作，现将具体工作总结如下：
一、积极进行***治、业务学习，提高职工队伍职业道德素质
1、组织财务科会计人员学习预计20xx年度将实施的《医院会计制度》（征求意见稿），通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。
2、参加各种学习培训，如会计继续教育学习、审计继续教育学习，学习后全部考试通过。
3、对收费员进行职业道德培训：强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性，并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。
二、做好日常工作及财务分析，加强财务收支管理
根据医院的实际情况，加强医疗业务收支管理。努力增收节支，减少医疗费用支出，充分利用医疗技术和设备，积极开展医疗服务。实现总收入xxx万元，其中财***补助xx万元，医疗收入xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元，总支出xx万元、其中医疗支出xx万元，药品支出万元，财***专项支出万元，其他支出万元，因此本年累计结余约万元，实现了收支平衡，略有结余。
门诊收费员总计收费单据x张，收费金额x万元。住院处住院登记x人次，收取押金x万元，办理病人结帐x人次。
三、加强资产管理，确保医院资产安全
1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理，确保资金安全：
医院每日货币资金流动量较大，为确保资金安全，收费处要按下发的每日收费制度执行，出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性，经常在出纳银行存款后有病人交费住院，造成现金超库的情况，为此财务建立了现金报告制度。财务科对门诊收费员退费进行随机抽查，以此监督退费行为，但发现此项工作仍有缺陷，财务思考新的管理办法以堵塞漏洞，强调退费、报损、作废票据必须全部上交，建立了票据交接机制。
2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点，对医院物资情况做到心中有数，以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。
3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。
2022关于最新优秀医院财务个人工作总结范文
财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx年度工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。以下是今年的工作总结。
一、严格经济核算，准确分析经营成果
做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。
对影响医院收支结构变化较大的项目，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
二、履行监督和控制职能，严格把关成本支出
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义。
医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益化，利润率水平受到一定抑制。
三、加强资产管理，核准医院资产
财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。
四、严格执行物价***策，规范收费标准
财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。
保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。
物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。
五、重视知识更新，提高业务水平
20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到xxxx医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。
六、年度内完成的其他工作
医院收费员工作总结篇3
关键词:医院;收费管理;竞争力
中***分类号:F23 文献标志码:A文章编号:1673-291X(2010)26-0133-02
一、医院收费管理的特点
医院收费分为门诊收费、挂号收入和住院收费。医院作为一个比较独特的行业,其收费管理具有自身的特点。一方面,医院收费受到我国***策的严格控制。当前在我国大部分医院实行的是项目收费制,即医疗服务的价格由***府制定指导价格,医院再按照主管部门制定的基准价格及其浮动幅度来确定实际执行价格。另一方面,多数医院的收费项目多、收费专业性比较强、内容也较复杂。此外,医院收费参与人员的增多也是一个比较明显的特征,比如一项收费的完成可能涉及到门诊、住院部门、医疗技师等的参与者,其中,这些参与者有些可能是医生、护士、会计、出纳等专业人员,也有一些可能是非专业人员。要把这些专业人员和非专业人员都纳入科学的医院收费管理制度中来,难度偏大。医院收费特点的存在客观上使得医院收费管理有着不同于别的行业的特征和难度。
二、当前我国医院收费管理存在的主要问题及原因
我国医疗制度改革至今,在不少省市已经取得了比较好的成绩。然而,当前我国医院收费管理仍然还存在着些比较突出的问题,如医院对药物价格管理的认识不高,医院收费流程不够规范,医院收费票据的管理还不够规范,医院收费的管理人员素质有待进一步强化管理等一些值得关注的主要问题。
1.医院药物价格管理的认识有待进一步提高
近些年,随着医疗社保改革制度的逐步推行,我国大部分医院都不同程度地强化了药物收费的管理和收费核算,医院的收费核算大部分指标和经济收入相关联,这种情况的存在客观上导致了医院相关收费管理部门对于违反药物价格的***策关注程度不够,没有随时按照药物监管部门的要求进行药物价格的调整和控制。事实上,在全国药物价格调查中也发现,我国很多省市多数公立医院存在药物违规收费的现象,因此对医院药物价格管理的认识有待进一步提高。
2.医院收费流程不够规范
虽然目前我国大多数医院基本上都执行了网络化收费制度,医院收费都在医院内部收费系统内完成,最后集中在前厅挂号收费处进行电脑收费,这一定程度上减少了医院收费漏洞的存在,但实际操作流程上还是存在一些规范上的问题,例如:网络化收费并没有能够覆盖医院收费的全过程、退费流程的操作设计还有待完善、解款汇总表的真实性检验通常被忽视、收费人员的分工以及收费人员的操作权限规范范围不够合理,这些操作流程问题的存在都会直接或者间接导致医院收费舞弊现象的存在和发生。
3.医院收费票据的管理还不够规范
收费票据是医院收费的证据或者说是整个医院收费流程的凭证,做好医院收费票据的管理对于医院收费的其他管理工作具有重要的意义。而目前多数医院没有能够对收费票据进行恰当的规范,尤其是对已使用票据的保管比较不够重视,调查中有发现个别医院对于已使用收费票据随意堆放,很多收费票据离年检时间还比较长,有些医院竟然把挂号费的存根放弃在漏水的地下室,其结果可想而知。
4.医院收费的管理人员素质有待进一步强化管理
人是工作顺利开展的源泉和根本出发点,医院收费的相关管理工作也不例外,收费人员素质的高低直接决定了医院收费管理工作的效益和质量。因而,要强化医院收费的相关管理工作,提高医院收费管理人员的素质势在必行。当前多数医院的收费相关工作人员存在不轮岗的现象、对于这些人员的工作监督和考核也不到位。甚至有发现个别医院的收费管理人员在开具收费票据时,开单和审核竟然都是由一个人完成的,这种情况的存在会严重影响医院收费管理的工作。
综合上面几个方面的分析我们可以发现,其实医院收费管理几个主要问题的存在是有一定原因的,并且存在的问题和原因本身具有较强的关联性。笔者认为,目前我国医院收费存在上述几个主要问题的原因有两个方面:其一,我国目前的医疗保障制度改革还停留在探索阶段,很多时候规范的医院管理制度没有能够及时跟上医院的变化发展。其非常突出的表现是当前的全民医疗保险覆盖面还很有限,多数医院能够得到的国家财***补助很少,其结果必然导致医院哄抬药价,收费不规范。其二,当前的医患关系紧张、不正常也是导致医院收费管理出现问题的一个主要原因,很多时候医院里面的工作人员不能够设身处地地为病人及其家属考虑,患者本身似乎对医院的管理也不清楚,治病心切,有些地方竟然屡屡出现“塞红包”现象,结果医院也利用信息不对称对药物价格乱规定,这从根本上扭曲了我国医院收费管理制度改革的初衷,必然导致不规范问题的出现。
三、进一步强化我国医院收费管理的对策探析
1.进一步强化药物价格管理工作
各医院应该高度重视医院内药物销售价格的管理,应该将医院药物管理作为一项长久的重要任务来抓,尤其是公立医院和基层医院更应该重视。有条件的,可以考虑成立医院内部药物价格管理监督小组,让医院内的领导和工作人员都参与进来,共同监督和管理医院销售的药物价格。尤其是医院内部的财务科室,应该考虑设置专职的人员来担当药物、药品价格的管理监督职能;也可以考虑在各临床、医疗科室设置一名兼职药品物价员,负责本科室的收费工作,同时监管药品价格的管理执行工作。
另外,针对于国家药品监管部门的改革更新,核算体系比较健全的医院应该拟定内部药品销售价格管理规章制度,比如《医院药品价格管理制度》、《药品价格公示制度和清单制度》、《医院药物收费奖惩制度》、《专职、兼职药品价格监管人员工作职责》等,以科学的规章制度来约束和保障医院药品收费的准确无误,促使医院收费管理的科学合理发展。
2.强化医院收费流程控制
目前,多数医院的收费管理都是依靠医院收费管理系统的计算机应用软件,所以,要强化医院收费流程的控制首先就是要完善收费软件的管理,健全收费检查控制关系,凡是发现有出现收费违规操作的问题,医院应该及时予以惩处。其次,对于日常操作上应该严格控制和规范操作权限,不可出现职能交叉、权限越级的现象,比如信息后台管理人员不可以私自修改收费人员的操作、统计人员和收钱的人员职能不可以交叉,如果出现权限划分不清的问题,应该执行操作追究制度。第三,严格执行“一日结清、当日汇总”制度。门诊、住院等收费项目一日结清,严格当日收费汇总核对审查工作,对于费用特别贵的重大诊治项目,应该严格按照操作审核制度来操作方可进行。第四,建立健全门诊收费的退款制度,对于交费后,结帐前按编号作废但必须原票据各联齐全,并由经办医生和辅助检查科室的医生签字,确认病人没有做该项检查***方可作退款处理。结帐后需退款时,出负数冲减并有原票据各联齐全和领导签字。第五,增加医院收费项目的透明度,常规检查项目和常用药品价格对外公开并设有便民查询台。收费窗口是医院面向社会的窗口,代表整个医院的形象,也是给病人留下最后印象的窗口,要从行动和感情上拉近医患间的距离,真正做到以病人为中心,以医疗质量为核心的服务宗旨。
3.强化医院收费票据的管理
强化医院收费票据的管理应该主要从以下几个方面入手:第一,对于医院收费票据的日常管理,应该设置专门的财务人员进行专人管理,这些专管人员不得兼管收入、债权、债务的登记工作。另外,设置收费票据的专职管理人员以负责医院收费票据的购置、领用和核销管理工作。总之,就是要明确分工和岗位职责。第二,规范收费票据的领用管理,即要做到每个收费票据都有登记,都有对应的领用人进行签字。领用时要注明领用日期,并且当面清点领用号码;每次只能够领用一定的数量,交替循环使用;领用时必须核销上次领用的票据,票据管理人员要逐个检查,不得漏掉或者缺失某个票据的号码。第三,强化收费票据的审核、监督和年检。对于收费票据的内容、金额要进行严格审核,开票人和审核人不能够是同一个人,对于作废票据要三联都收齐,坚决杜绝弄虚作假现象的发生。此外,各类收费票据要分类造册登记,每年报卫生厅年检,保管期限也应该按照制度规定要求来操作。
4.进一步强化医院收费管理人员的素质
现在我们医院收费员具有三证:即会计证、会计电算化合格证、会计继续教育培训证,方可上岗工作。每月定期或不定期对收费员开展***治学习和业务学习。作为医院的收费管理人员不仅要具备一定的会计出纳知识和专业技能,熟悉会计法规、职业道德,还要能够熟悉整个收费程序的操作流程,其次,收费管理人员还应该具有一定的沟通协调能力,要能够协调处理好医院与患者、医院内部各个科室的相互关系,尽量能够降低医院与病人的潜在矛盾。当然,作为医院方面也要不断加强相关收费管理人员的培训,工作中要适当突出岗前培训、在岗培训、轮岗培训等各个项目的要点。
总之,正确地合理地收取医疗服务费用,不仅有利于医院的生存和发展,也是对患者利益的保护与负责。强化医院收费管理是我国进一步深化医疗保障制度改革的必然要求,是***府关注民生问题发展的工作重点。因而,作为医院管理方要切实加强收费管理,规范各种收费操作流程,为医患关系的和谐发展奠定坚实的基础,逐步提高医院的经济效益和社会效益,提升医院竞争力。
参考文献:
[1] 任聪.医疗收费管理工作的思考[J].中国新技术新产品,2008,(12).
[2] 尉晓红,朱晖,李乐波.完善医院收费流程 杜绝收费漏洞[J].现代医院,2009,(7).
医院收费员工作总结篇4
关键词：其他应收款 会计核算 收费工作 管理
中***分类号：F234.4 文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2010）12-138-02
面对当今医院形形的犯罪方式，财务科如何从医院财务总账、明细账上加强对收费员交款的管理和监督，笔者所在的河北省唐山市人民医院在这一领域进行了探索。
首先介绍一下我院收费工作，我院设有门诊收费处、门诊挂号处、住院处三个部门。传统的核算、监督方法是对收费员进行不定期抽查，住院处票据上交财务科进行复核，但有一致命的缺点是收费员如隐匿销毁票据，仅从上交财务票据上审核很难查出，再加上如果票据管理失控，医院使用票据没有相应的管理制度，票据发放、收回没有登记造册，收回时没有认真审核，便无从查出收费员少交款项。鉴于此，在我院总会计师的指导下，财务科在账务处理上进行了探索。下面，笔者先介绍一下这种财务处理方法的核算原理。
医院的财务收入以两种方式在收费员交款中体现，一是货币资金，二是形成的各种应收款项，即各种医保形式中的统筹基金等。利用“其他应收款”这一中间过渡性账户对收费员的交款情况进行核算。收费员的货币资金在日常交款中已上交了医院，形成的应收款项为医疗应收款，这一部分资金由医保中心、公费医疗办公室、新农合机构等下拨医院，则这些应收款项也可以视同收费员交上来的货币资金。利用这一原理，我们在财务账簿中增设了“其他应收款”明细科目来核算收费员的日常交款情况。下面分别按三方面收费工作举例进行阐述。
一、门诊收费员收费交款
例1：收费员王明交来2010年7月1日门诊现金收入35102.42元并上交门诊收费员缴款日报表。总收入37210.6元，其中药品收入13791.35元，医疗收入23419.25元，职工医保个人账户2108.18。
传统核算财务处理分录为：
借：现金（或银行存款） 35102.42
应收医疗款－职工医保－统筹及个人账户2108.18
贷：医疗收入23419.25
药品收入 13791.35
改革后财务处理上按收费员姓名增设“其他应收款－门诊收费处－收费员”科目核算门诊收入，作如下分录为：
借：现金（或银行存款） 35102.42
应收医疗款－职工医保－统筹及个人账户 2108.18
贷：其他应收款－门诊收费处－王明37210.6
在月末，根据门诊收费收入统计表作如下分录转销其他应收款科目贷方发生额：
借：其他应收款－门诊收费处－王明 ……
贷：医疗收入
药品收入
这种核算方法月末要实现两个核对相符，第一是门诊医保程序月末统计表中医保统筹基金及个人账户总金额，与“应收医疗款－统筹基金及个人账户”门诊明细账进行核对相符；第二是对增设的“其他应收款－门诊收费处－收费员”明细科目月末应交总收入，与收费员日常上交收入核对相符。第一个相符保证了收费员收费过程中收费工作的正确及上交款项的正确。我们在这几年的实践中，总结出不相符的原因有：收费员在操作医保程序时发生意外情况如断电等，致使医保卡重复刷取而双方当事人都未发现；收费员在院二次录入医保统筹金额大于医保程序中的统筹部分，导致收费员少交现金，致使医院蒙受损失。第二个相符保证了收费员上交收入的完整。月末，“其他应收款－门诊收费处－收费员”账户余额应为零。如不为零应查明原因，原因不外两种：属于财务记账错误的，对财务账目进行更正；属于门诊收费人员收费差错的，少交、漏交款项全额补交，不涉及现金的由收费处写出书面情况，经信息科主任、住院处主任审签后财务据此记账，直至余额为零止。
该种核算方法的优点是：使日常分段的收费收入形成了一个连续、系统的整体，使财务科不仅仅核查某一时段的收入正确，同时也对收费员整个月份、年份进行系统地核对，堵塞了非法退费等的漏洞，保证了医院收入的完整；同时又使财务科日常核算变得便捷，只在月末一次确认门诊收入，而传统核算方法是随交款随时确认，每一收费员每一次上交都要确认该时段该收费员的门诊收入，如收费员比较多，随时确认收入使得财务核算很繁琐，财务改革后克服了这一弱点。
二、门诊挂号交款：门诊挂号收费相对比较简单，举例如下
例1：门诊挂号员王红交来7月12日日报表，挂号收入现金1248元。
传统核算财务处理分录为：
借：现金1248
贷：医疗收入 1248
改革后财务处理上按收费员姓名增设“其他应收款－门诊挂号处－收费员”科目进行明细核算，作如下分录为：
借：现金 1248
贷：其他应收款－门诊收费处－王红 1248
月末，根据门诊挂号收入统计表（按收款员）作如下处理后。
借：其他应收款－门诊挂号处－收费员
贷：医疗收入
“其他应收款－门诊挂号处”余额应为零，如不为零应查明原因，属于财务科记账错误的，由财务科进行更正；属于挂号员少交款的，挂号员及时补交。
三、住院处收费
住院处收费相对门诊收费要复杂一些，住院收费包括住院押金收取和住院费用结算。根据该核算原理及工作需要，财务账上按收费员姓名增设“其他应收款－住院处－收费员－押金或结算”科目，分别对住院押金及出院结算进行核算。下面举例分别进行阐述：
例1：李伟交来7月1日押金100000元，并附住院押金日报表。
传统核算财务处理分录为：
借：现金 100000
贷：预收医疗款 100000
改革后财务处理上按收费员姓名增设“其应收款－住院处－收费员－押金”科目对所收押金进行核算，分录为：
借：现金 100000
贷：其他应收款－住院处－李伟－押金 100000
月末，根据电脑网络统计住院押金统计表作如下分录：
借：其他应收款－住院处－收费员－押金……
贷：预收医疗款
例2：李伟交来自费患者住院收入297663.11元，冲转押金319750元，应退患者现金22086.89元。
传统核算财务处理分录为：
借：预收医疗款 319750
贷：现金22086.89
应收在院病人医药费 297663.11
改革后财务处理上按收费员姓名增设“其应收款－住院处－收费员－结算”科目对所收费用净额（注：住院费用减冲转押金净额）进行核算，分录为：
借：预收医疗款 319750
贷：现金22086.89
应收在院病人医药费 319750注与冲转押金相同
其他应收款－住院处－李娜－结算-22086.89
（注：其他应收款＝住院费用减冲转押金）
例3：李伟交来2010年7月5日职工医保住院费用155817.87元，其中统筹基金及个人账户合计为113432.78元，冲转出院押金39500元，上缴现金2885.09元。
传统核算财务处理分录为：
借：现金2885.09
应收医疗款－职工医保统筹基金 113432.78
预收医疗款 39500
贷：应收在院病人医药费 155817.87
改革后财务处理分录如下：
借：现金2885.09
预收医疗款 39500
应收医疗款－职工医保统筹基金 113432.78
贷：应收在院病人医药费 39500（与冲转预收款相同）
其他应收款－住院处－李伟－结算 116317.87
注：总费用155817.87-39500＝116317.87
其他医保类型类推。
月末，根据电脑网络统计住院结算表作如下分录：
借：其他应收款－住院处－收费员－结算 ……
贷：应收在院病人医药费（金额＝住院费用减冲转押金）
通过月末分录，把“其他应收款－住院处－收费员押金或结算”科目转平。并核对该收费员出院冲转押金与其冲转押金明细账是否相符，如不符要查明原因并作相应处理。月末，“其他应收款－住院处”科目应无余额。
通过这次账务改革后，收费员的交款按月、按年进行核查，使收费员的交款连续、系统起来，对收费员的收费情况一目了然，成功地杜绝了少交款、漏交款的情况，从而建立健全了收入事后审核制度，保证了医院收入的合法、安全和完整。
医院收费员工作总结篇5
住院收费管理系统是对病人进行住院管理和出院结算管理，对病人办理入出院手续，及时准确地为患者和临床医护人员提供费用信息，及时准确地为患者办理出院手续，收集并整理核算病人住院期间所发生的各种费用。支持医院经济核算、提供信息共享和减轻工作人员的劳动强度的系统。包括：住院登记、收退押金、病案管理、病人费用管理、结算管理、提供病人／家属查询自己的各种费用使用情况，病人欠费和退费管理功能等功能。
住院登记：根据患者的入院通知单办理入院登记手续。包括填写病人的基本信息、住院情况信息(分配入院科室、住院类别和病人费别等)、收取押金。如病人是复诊可检索病人信息从病案管理系统中调用，或是通过病人所持有的ic卡、条码卡直接读取。支持预约入院登记；支持病人病案首页录入、打印、查询等。
收退押金：对病人收退押金记录查询和收退押金缴款处理。
病案管理：主要完成病案统计的各类数据整理，完成病案首页的录入和维护。与住院部、门诊相互关联，数据共享，完成动态统计，实时反映病区床位的动态变化，准确统计门诊的工作量，为医院领导提供了各种准确的统计数据。
病人费用管理：提供读取医嘱并计算费用，病人费用录入具有单项费用录入和全项费用录入功能选择，可从检查、诊察、***、药房、病房费用发生处录入或集中费用单据由收费处录入；病人结帐具备住院期间的结算和出院总结算，以及病人出院后再召回病人功能。支持病人费用查询，
结算管理：提供出院结算、中途结算、撤消结算、工伤费用申报和欠费出院结算。出院结算指按医院收费类别结算出院病人的各种费用，如：西药费、中草药、***费、手术费检查费等，并对医保病人给出患者支付费用、医保支付费用等；中途结算是指针对医院的需求和病人的需要，可根据病人住院时间、费用类别等不同的情况对病人进行中途结账；撤消结算是对出院结算或中途结算后发现费用错误对其进行撤消操作；工伤费用申报是指对工伤引起住院的病人结算处理；欠费出院结算指对住院欠费病人结算处理。
数据查询：支持当日病人预交金、入院病人预交费、在院病人各项费用、出院病人结帐和退款等统计汇总；支持按旬、月、季、年结账处理；提供住院收费科室工作量统计。支持按月、季、年统计工作量、费用、患者住院信息等汇总功能查询统计；支持按药品、诊疗项目(如：名称、用量、科室、病人等)查询。支持各类统计/查询信息打印
二、合理的收取医疗服务费用，让患者满意
【一】科室管理因素
1、科室固定电脑录入人员，把好数据录入关，是提高准确性的重要环节；挑选既有临床经验，又有责任心、服务态度好的护士作专职录入人员，固定录入人员，便于核对查找差错及个别患者的费用查询，以减少相互推诿。随时掌握病员住院费用情况。建立科室收费记录本，由各班护士把当班发生的***、护理、耗材、用药记录在本，注明起始时间，以防漏计、多计费，便于记帐、查账。
2、明确录入人员工作职责方法
职责明确，讲究方法及时催费，解释到位，取得患者信任，让患者能及时缴纳住院费，减少欠费。催费数额具体，以免患者缴费额不足，影响***，并保证每日能如实反映患者每天的住院费用，随时接待患者的费用咨询，认真学习有关文件，“吃透”相关收费标准，始终坚持合理收费，在具体操作中，做到该收的要收得合理合法，不该收的坚决不收。严格按照物价部门核定的医疗收费项目和收费标准执行，不擅自提高医疗收费标准或自立收费项目、分解收费、重复收费。
3、应用筛选法进行自查每日对电脑医嘱进行核对，出院时根据住院天数审核录入账目，主要查常规的诊查和***用药项，对误录、多录或漏录项目进行及时的更改，让患者清楚满意。
4、科室指定专职人员负责填写“收费清单工作”并负责有关费用的解释。对住院患者每天发生的各项检查、***等其它费用，必须按项目明细逐项填写清楚，次日送交病员或陪伴家属签字并回收、存档，以便备查。
【二】收费价格因素应用物价部门制定的《医疗服务价格》标准收费让收费项目有章可循，价格合理。
1、收费电脑程序因素
选择住院费用一日清模块，提高医院收费的透明度，密切医患关系让“一日清单”简单快捷地将患者要知道的一切信息展现在患者面前。在***过程中医生与患者及家属进行相互沟通，根据患者的病情、经济状况选择适合自己的诊疗手段、药品及服务项目，使患者得到快速有效的***。增加了医院的透明度，密切了医患关系。“一日清单”的实行，加强了物价监督，杜绝了乱收费，避免了重收、漏收，堵塞了漏洞，树立了医院服务优、质量高、运行快的新形象，提高了群众的满意度。收费项目、价格的制定，必须符合国家的物价***策，收费项目详细。
制定住院患者费用百元警戒线管理使患者对自己的费用状况清楚，及时补缴住院费。对家庭经济困难的患者实行中途结帐，避免逃帐（危重抢救病员例外）。
2、相关科室协调因素
医院收费工作，与药房、医护、财会、计算机管理等相关科室及人员关系密切，需要经常沟通、协调和配合，才能确保收费准确合理，避免工作失误造成的误录、漏录或错收，既能使医院收入不受损失，又能让来院就诊患者明明白白进行消费。
只有坚持合理用药，合理检查，合理***的原则，严禁自立名目，乱划价、乱收费，对新增医疗项目必须经有关部门批准后，才能做到向服务对象合理收费。正确处理好治病与收费的关系，在以社会效益为主的前提下讲求经济效益。
3、人员素质因素
随着基本医疗保险，合作医疗***策的完善，要求我们不断加强与业务培训，了解***策，以配合各项***策实施，让患者的钱花的合理。定期对收费中不合理的现象进行通报，引起注意以避免，让患者及社会满意。
医疗保险制度改革条件下，医院信息系统的建设，促进医院的全面和协调发展。收费软件系统的更新需要进行人员培训，才能在使用过程中应用自如，减少住院收费的漏洞，错误，更好的服务于患者，让患者满意，应定期分批进行人员培训、交流。
医院收费员工作总结篇6
精选关于医院财务工作总结范文 本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保***策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结汇报如下：
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财***制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事
2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每个月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每个月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱，2017年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了20xx年—20xx年的会计凭证，立卷归档。
3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放20xx年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理20xx—20xx年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。
通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，20xx年，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
精选关于医院财务工作总结范文 春去秋来，时光荏苒。回头望去，才发现已在工作的岗位上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的青春和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地成长着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着经历的年轮；我，也对这一年间工作感想做一个梳理和总结。
作为一名财务人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工个人所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算分析以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟；我也锻炼自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的校园学习和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得体会；其中就包括了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”；处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位前辈都是我的老师；要在向前辈们的不断学习和自我的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离；我也在业余时段锻炼和提高自己的专业知识和综合素质；今年6月参加了医院***举办的主题为《三好一满意》的大型演讲比赛，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《创先争优在行动》的论文，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。
作为中心医院大家庭中的一员，我们更多的时间是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上，孜孜不倦的为老百姓的身心健康号诊把脉，他们把时间和精力都献给了病人。所以，当他们需要我们的时候，我更应该义不容辞的细心倾听，耐心解决；努力把自己的一面呈现在他们面前，努力提供优质的服务；让他们没有其他疑虑，没有后顾之忧；进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。
这一年的光景中，我在一个全新的平台上学习、实践、进步。但我知道，自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力；去其糟粕，取其精华，为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。
精选关于医院财务工作总结范文 20xx年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达x亿元、总收支结余达x万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品***策、医疗价格***策、医保定额结算三大***策影响以来，第一年突破收支结余x万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下，本年度较好地完成了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等各项工作。为进一步做好20xx年度财务各项工作，现总结如下：
一、20xx年度主要工作回顾
1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。
2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财***局编制度文件精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。
3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有x个年头，很有必要作进一步的完善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。
4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据xx省医院评审标准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。
5、依据财***法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。
6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。
7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效益分析》报告，从中找出管理中的不足之处，提出减少成本支出的建议；编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。
8、做好医院与xx区妇保院技术协作经济核算工作：自去年x月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得xx余万的纯利润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。
9、加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次；全体财务人员参加了市财***局举办的《财务人员继续教育培训班》一次；财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。
10、积极撰写论文：本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中存在的问题与对策》、《医院实行全面预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水平；一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。
11、进一步加强内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。
12、积极完成领导临时交办工作任务：（1）积极参与申报成立xx区人民医院和xx区综合病房楼项目资金。从农历年初五起，在x院长亲自带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市***府、xx区***府相关职能部门积极申报xx区人民医院的；积极参与xx区综合病房大楼项目资金，共争取中央资金xx万元。（2）受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住icu病人xx医疗费纠纷案，xx区人民法院（）x民一初字第xx号民事判决，我院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计x万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向x院长作了汇报后。x院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以：一审判决依据的《监定报告》是违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据；一审判决适用法律不当；大法高于小法等为由进行申诉。x中民一终字第xx号民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。
二、存在不足方面
1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一个台阶。
医院收费员工作总结篇7
1.观念错误
多数医院认为预算是财务人员的事情，这种观念是错误的。预算作为医院经济工作的总抓手，不但要有专门的预算管理部门，而且必须是“一把手”工程。
2.预算与实际脱节
多数医院的财务预算与决算相差较大，原因是将预算作为必须报给上级主管部门的任务，没有与医院实际工作相结合，甚至很多医院的预算是财务人员突击“编”出来的。
3.重收入轻成本
很多医院的预算注重收入增长，忽视收入结构和成本控制。
4.没有与奖惩挂钩
责任不清，没有奖惩，缺乏约束力，是当前预算管理普遍存在的问题。没有考核的管理都是无效管理，没有奖惩的预算只能是一张废纸。
二、全员预算管理的概念
全面预算是关于医院在一定时期内（一般为一年）经营、财务等方面的总体预测，既是一种管理工具，也是系统的管理方法，通过合理分配医院的人、财、物等资源，协助医院实现既定的战略目标，并与相应的绩效考核挂钩，确保战略目标的完成。其编制、执行与调整涉及医院所有部门及主要人员。预算管理有计划、控制和评价的职能，是通过预算的形式将医院的经营活动与内部控制制度衔接起来的一种机制。全员预算管理是指全员参与的全面预算管理，大家共同参与预算指标的制定、执行、考核，共同接受经营成果的奖惩。全员预算管理有四个主要特点：全员参与———上到院长，下到一般职工，每个人都有预算指标；全面预算———全部收支指标及相关管理指标都分解到科室或部门，明确责任人；全程控制———对全部的预算指标进行动态管理，每季度召开一次经济形势分析会，对预算完成情况进行分析，查找问题，解决问题；全指标考核———将全部预算指标装订成册，作为全员预算管理考核细则，年终兑现奖惩。全员预算管理是经济工作的总抓手，是医院奋斗目标的具体化，是转变经济增长方式的平台，是协调各个部门的重要手段，是控制日常经济活动的工具，是优化二次资源配置的重要措施，是年终业绩考核的标准。通过全员预算管理，可以逐步弥补医院经营管理的短板。
三、全员预算管理的实践
1.预算设计预算设计是全员预算管理的起点，良好的预算设计对预算管理能起到事半功倍的效果。预算设计主要考虑以下因素。
（1）与医院发展规划相衔接。医院预算涉及固定资产及学科建设投入、收入增幅、收入结构、成本控制等，必须与医院总体发展规划相衔接，不能出现“两张皮”现象。
（2）与医院管理思路相衔接。全员预算管理是动态的管理平台，不能局限于财务管理，要根据医院管理的需要，把各种管理要素融入其中，把管理的重点和难点纳入其中，补齐管理短板，提升管理水平。
（3）广而告之。预算自上而下、自下而上反复修改，各个部门都要明确各自的任务和责任。对预算管理可以提出不同的意见，但要个人服从组织，部门服从整体，通过“讨价还价”加深对预算管理的理解和认识。
2.预算编制
（1）收入预算。主要针对临床医技科室，基础增长率为5%，即每个科室的收入预算指标必须保证5%的增长率，同时考虑工作量、设备投入、床位变化以及科主任发展欲望，最后确定科室收入预算指标。严禁依靠提高收费水平或乱收费增加收入，原则上要求收入与工作量同步增长。
（2）支出预算。支出预算管理重点是变动成本中的可控成本，管理对象主要是职能科室和后勤管理部门，主要控制三类支出：人员经费支出、非医疗性支出、预算外支出。人员经费支出：全部人员经费支出控制在总收入的30%以内。每月以总收入的30%作为人员经费发放上限，倒推绩效工资应发总额。非医疗性支出：是指与工作量没有直接关系的支出，如维修费、差旅费、培训费、办公费、接待费等。对其实行定量、定向、定人管理，是一种有效的授权管理模式。非医疗性支出预算直接分解到科室、部门，由科主任或分管院领导自行掌控，放权又不失控。预算外支出：预算外支出的多少在一定程度上反映了管理水平的高低。如果过多，说明管理存在一定的随机性；管理优秀的医院，预算外支出仅限于特殊情况。因此，应尽量减少预算外支出。预算外支出按项目管理，大额支出须社会中介参与审核。
（3）结余预算。根据上年结余、工作量变化、收入增长等确定科室结余。医院总的收支结余原则上控制在5%以内。
（4）工作量预算。结合上年工作量、新业务开展情况、服务半径、辖区人口及宣传力度等要素，确定科室工作量预算指标，原则上科室工作量增幅不低于5%。
（5）管理指标预算。管理指标关系到医院的发展方向，关系到医院经济增长方式的转变，关系到医院的健康持续发展，是医院管理者关注的重点。管理指标的确定必须带有强制性，单靠协商很难做到，包括药占比、耗材收入占比、平均住院天数、医疗费用患者自负率。以山东省泰安市中心医院为例，2013年，药品费和卫生材料费占总支出的比例为57.24%，药品收入和卫生材料收入占总收入的比例为58.01%。医院作为技术密集型行业，物化劳动收入比例如此之高，显然不合理。这些不合理是某些管理指标偏高造成的。所以，优化管理指标、转变经济增长方式是医院管理的当务之急。
（6）设备购置预算。以医院投资计划为预算上限，按照投资决策流程确定具体项目。每年年初确定年度设备采购计划，具体流程：科室上报拟采购设备寅设备科审核、汇总寅资产办测算投资回收期寅专题会研究寅形成年度设备采购计划。除特殊设备，一般以投资回收期为决策依据，回收期短的优先购买。
3.预算控制
预算控制重点要抓好三个方面。一是按月通报预算进度。将年度预算分解到每月并公开通报预算进度。按月通报有两个目的：一是提醒作用，对预算责任人提醒预算完成进度、与年度目标的距离；二是奖惩作用，公示本身就是一种奖惩。通过通报，促使科室之间相互学习、相互借鉴、相互促进。因此，通报是预算调控的基本手段。二是按季度分析预算完成情况。医院每季度召开一次经济形势分析会，预算责任人进行预算完成情况说明，分析预算完成不好的原因，必要时全院会诊，提出整改措施。因此，季度分析是预算调控的关键手段。三是调整预算指标。预算一旦确定原则上不予调整。当出现医疗收费（含药品）价格大幅调整、床位或专业设置调整以及其他不可预见的重大因素时，经预算管理委员会研究可以适当调整预算指标。因此，调整预算指标是预算调控的补充手段。
4.预算考核
（1）收支结余。收支结余按上年完成数、本年预算数、本年实际完成数考核并确定奖惩。
（2）管理指标。药占比、耗材收入占比、平均住院天数、患者自负率四项指标按预算定额考核，考核结果与科室当月奖金挂钩。
（3）非医疗性支出。所在科室的非医疗性支出的考核与奖惩直接与科室预算定额挂钩；面向全院行使管理职能的专项费用由相应职能科室控制，比如对外宣传费的控制科室是宣传中心，设备维修费的控制科室是设备科，超支部分按管理责任大小，由专题会研究奖惩措施。非医疗性支出考核目的是提高职能科室的管理意识，不要盲目审批，要科学、合理使用预算经费。同时，职能部门要提高预算意识，编制下年度预算的过程，就是对下年度工作思考和安排的过程。所以，真正的预算是自己给自己安排、设计、规划工作，财务部门只是负责汇总。
（4）预算外支出。预算外的大额支出按项目预算管理，超支按一定比例处罚。本项考核的目的是尽量减少预算外支出，提前把工作考虑全面，避免随意性。必须安排的大额预算外支出，要严格遵循预算管理和审计制度。
四、全员预算管理的注意事项
1.树立权威性
全员预算管理的执行效果关键看执行力度，如果仅仅作为一份文件存档，不会产生任何管理效益；如果将“全员预算管理”打造成医院的内部“宪法”，违法必究，一定会收到意想不到的管理效果。
2.预算内容与考核要有可操作性
全员预算管理的力度与广度要与单位实际相结合，不能好高骛远、贪大求全，要积极稳妥，把可操作性放在首要位置。
3.明确责任人
预算是对未来的规划，要明确“将来板子打在谁身上”，没有责任人的奖惩是盲目的，集体奖惩不痛不痒，预算执行力度会大打折扣。
4.与奖惩挂钩
没有奖惩的管理一定是无效的管理，责权利不会得到真正的落实。奖惩是最好的总结，今年的奖惩是为了明年预算指标的改进和提高。
五、体会
1.提升了医院战略管理水平
通过全员预算管理，将医院总体发展规划分解到年度计划、科室计划，使预算执行与医院战略目标同步，有利于医院战略目标的实现；通过全员预算管理，将财务管理与医院经营管理融为一体，赋予管理实实在在的价值，财务管理的作用得到充分体现，医院整体管理水平得到提升，成为医院经济工作的总抓手。
2.转变医院经济增长方式的有效载体
转变医院经济增长方式是医院管理者必须面对的大课题。对此，可以根据医院的实际情况设定转变经济增长方式的路径和标准，通过全员预算管理分步实施。
3.便于考核
缺乏有效考核一直是医院管理的短板，赏罚不明的医院一定存在管理漏洞。在全员预算管理体系中，明确了考核对象、考核内容、考核方法、考核期限，让考核奖惩问题变得简单、易行。
4.实现了科学授权与分权
全员预算管理将责权利有效结合在一起，按照预算任务授权，按照预算责任分权，分而不离，放而不乱，成为控制日常经济活动的工具。
5.实现了全员参与管理
医院收费员工作总结篇8
关键词：医院 住院 票据管理 内部控制
一、从医院票据管理的大环境出发
（一）建立健全医院内的票据管理制度
进一步强化整个医院内部收费票据的监管，多数医院都依照***、卫生厅的基本规定，依照内部控制制度，制定出了满足医院要求的《收费票据管理制度》，这一制度的基本内容就对医院收费票据的种类、使用范围、票据的购置、领用、核销等方面做出了明确的、详细的规定，医院的审计部门展开定期的与不定期的抽查，以此来确保医院票据管理工作能够稳定、有序的运行。
（二）强化票据的日常管理工作
保证医院内部票据管理工作稳定、有序的开展，医院财务部门还专门设置了票据购置、保管、领用等工作岗位，来对整个医院的收费票据工作进行安置与管理。医院内部购入票据之后，就会有专人进行验收并确保其完好入库，并设立专用账本，按时登记收费票据购买日期、名称、起止号码等。针对领用的收费票据则依照类别设立账本、票据名称、数量、规格等一系列内容，继而在领用票据系统上进行登记备查。
二、住院收费处的内部控制
（一）领用登记
对于医院住院收费处的票据，应该由住院收费处管理人员统一到***门购买票据，住院部收费人员从管理人员处领取使用，领取时要注意将票据按照一定的顺序进行发放，领用人应该当面进行清点并且认真的填写收费票据的内容，包括名称、起止号码、领取日期、领取人的签名等信息，收费人员每次领取使用的票据应有所限制。在领取之前，管理人员应该先把收费人员所要领取的票据种类信息以及起止号等信息登记到计算机收费系统，在使用的过程中，应该注意必须从起始号开始使用，在核算时，最终报表上每次结账所使用的票据起始号码应该与上一次结账时票据的尾号相连接。如果存在断号错号的情况，那么要在报表之上明确的注明产生该情况的原因，同时附上相应的没有使用的票据，票据管理人员根据实际情况进行核销。已经使用完的票据在计算机进行销号之后再转而使用下一本，以此循环使用。
（二）使用管理
对交款票据进行使用管理，通常情况下医院住院交款收据为一式两联，其中一联是作为收款存根保存于收费员处，而另一联是病人保管的作为住院交款凭证。收费员用自己的工号登陆计算机进行操作收费时，在住院票据中就会自动生成一个与票据号码相一致的计算机号码，对于已经使用过一次的票据号码，电脑会进行自动核销，在进行结算时，二联交款收据要进行收回核对。如出现缺少交款票据的情况，那么应该将结算人与病人的身份证复印件附在结算票据之后，同时要注明补病人交款票据的说明，以便于日后进行核查。而有一些病人不住院，要求退回预交的住院资金，应该要求主治医师与病人同时在交款收据之后签字同意，再进行收回保存并退还病人住院费用；如果发生了交款票据丢失的情况，病人必须出示相应的证件复印件，同时要有医院相关管理人员签字以及病人本人签字之后才能退款。
对病人出院后的结算票据进行使用管理，一般来说结算票据的规格为一式三联，其中包括存根联、发票联和记账联。存根联作为一种原始档案材料，交财***厅领票核销时用，不放入病人的病历档案袋；发票联应该交到病人手中以便作为部分病人报销的材料；而记账联作为记账凭证，装订好后放住院结算部备查用。出院的病人需要进行退费时候，要检查各种手续是否完整，要在原始票据上写明退费的原因，如果原始票据丢失，必须要求病人出示相应的证明材料，经过医院管理人员签字留存后才能退费。我院在此基础上多了一联医保结算联，用于交医保局用于医保结算。
（三）专职票据管理核查
在医院住院收费处应该设置专门的票据管理核查人员，核查人员具体要做好以下几方面的工作：一是在每天的固定时间对当日的票据进行检查和打印，确认无误之后再统一归入汇总表，同时要对汇总表进行复查，检查其中是否包括了当天收费员的全部收费金额和当天使用票据的起止号码；二是要对汇总表中的明细附件与收费员日报表中的金额再次核对，检查无误后将当天的收入金额存入银行，将银行回执单登记到计算机中；三是将收费员上交的日报表之中的票据起止号码与当天的票据存根进行仔细核对，检查收费票据存根上的号码是否能够与计算机中的号码相符合，一些作废的票据也应该检查其是否齐全，上下联的衔接是否一一对应，如果存在有错号的情况，应该要求收费员在日报表中注明原因；四是对于一些手工开具的票据进行审核，着重检查其票据要素的完整性，金额大小写正确与否，是否存在涂改的情况等；五是检查退费与作废票据的手续是否规范齐全，作废印记是否规范工整，注意票据的前后连接，对收费票据经常容易出现的问题进行一一复查；六是在确定核查无误之后，要在特定的记账本中对每天所使用完的收费票据的起始号进行记录，把票据收费员上交的日报表、每天的汇总表和收费票据进行统一装订，再将它们与银行回执单一起交由财务部门进行二次审核。此外，财务部门的票据管理审查人员可以不定期的对当日现金金额与收费员的日报表中的金额进行核对审查，通过严密的内控管理措施，确保医院资金安全。
参考文献：
医院收费员工作总结篇9
财务工作迎来了尾声，总结一年的工作成果，完成了今年的财务出纳工作，现在想来我们也通过工作获得了锻炼，是时候进行总结了。以下是由为大家整理的2020医院财务出纳年终工作总结5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
医院财务出纳年终工作总结(一)出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况总结如下：
一、医院财务核算及管理工作
随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。
每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
二、票据管理工作
财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
三、工作中存在的不足之处
在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
医院财务出纳年终工作总结(二)今年本人认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严守纪律，踏实工作，撰写思想报告等形式，对照自身存在的问题，深刻剖析思想根源，积极查摆问题，认真开展批评与自我批评。通过学习，达到了“提高素质，改变形象，推动工作”的目的，受到了领导和同事们的好评。以下是我今年的工作总结。
一、积极开展日常财务管理工作
作为财务战线的一名“新兵”，本人始终以“小学生”的心态严格要求自己，虚心学习，不耻下问。工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工作任劳任怨，克服了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于工作细致，全年未发生现金收付差错。
二、严格遵守财经纪律和结算管理规定
年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚持“日清月结”。“看好钱袋子，记好账本子，紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度，不挤占、不挪用，保证专款专用。月底，开展自查“回头看”活动，不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。
三、加强与财***、社保、银行等部门的沟通联系
本单位属于财***全额预算管理部门。财***资金能否及时、足额拨付，对全院的正常运转关系重大，社会统筹费用能否按时缴纳，与职工的切身利益息息相关。本人不辞辛苦，不厌其烦，夙兴夜寐，风雨无阻，经常在省财***厅、省医保中心、省直住房公积金管理中心、开户银行之间往来奔波，申领经费，上报资料，核对资金，精打细算，保证支付，顺利完成了全年的各项工作。
四、做好其他份内事务
本部门除了负责财务工作，还分管本单位的资产管理，人事管理，工商年审，医保、公积金核算、年检，收取水电费等其他具体而繁琐的业务。
医院财务出纳年终工作总结(三)为了更好的发挥自己的才干，不断接受新的挑战，本人来到__医院财务科工作，在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，以下就是我今年的工作总结：
一、住房公积金交纳工作
当时我院刚开始为职工交纳住房公积金。财务科的领导把这项任务交给了我。由于职工住房公积金是一项新业务，此前没有先例可察。我在学习了有关***策法规后，建立了住房公积金总账，负责为职工交纳住房公积金。基于我院没有实行财会工作电算化，我为职工建立了手工明细账，并负责与银行对账工作。
二、药品核算工作
由于岗位轮换，我开始负责医院药品的核算与审核工作。我院药品采购量大，品种多。我根据药品厂家设置应付账款明细账。每月负责与药库会计的对账工作。由于我责任心强，工作勤奋，使得每一笔厂家的款项账目清楚、准确。在工作中，我积极为厂家落实每一笔款项的到账情况，为了解决他们的问题，经常加班加点。对于每月住院处转来的欠费，逐笔审核，对本院职工担保而发生欠费的情况进行了统计。按照院里的有关规定，对这些欠费进行了催缴。经过我的努力工作，为医院催缴回来许多欠费，其中一些是多年以前的，为医院挽回了一定的经济损失。
三、财务出纳工作
每日负责存交住院处、收费处的收入以及审核住院处、收费处收入日报表;负责支票的存交、日常医院所有的现金支付。我工作认真负责，每天记现金日记账，跑银行，务必做到每天的账款相符。节假日医院的活动从未参加过，就是过年除夕也是坚持岗位，认认真真，从未出过任何差错。由于服务态度良好，工作认真负责，踏实肯干，获得医院的嘉奖。
顺利的通过会计师考试，在工作中，我用会计师的标准来严格要求自己。认真审核原始凭证，正确使用会计科目，制作支出凭证。在此期间负责我院医疗保险，生育保险的结账工作。在我接手之前，我院开设的便民快速门诊的医疗保险帐从未结算过，从未与医保中心对过账。针对这种情况。我主动将便民快速门诊的医保帐按月打印出来，与医保中心对账。我做了大量的工作，细致而严谨地逐一分析查找，终于与医保中心核对上了，为医院的资金回笼作出了贡献。
医院财务出纳年终工作总结(四)本人在医院正确领导下，认真学习医保***策、财经法规、医院出纳制度，坚持原则，严格遵守出纳人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：
一、财务核对工作
严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。根据出纳提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、财务报销审核工作
熟悉国家的财***制度，严格执行财经纪律。在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。加强出纳档案管理，规范出纳基础工作。医院出纳档案管理基础薄弱，加强对出纳档案的规范管理，参与了整理装订了出纳凭证，立卷归档。
做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院财务收支的审计工作。为社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理财务制度，出纳账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，财务室被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。
四、存在的问题和建议
由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报表。财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新出纳制度与财务有关的其它知识。
医院财务出纳年终工作总结(五)一年来，我们财务人员在院领导的正确领导下，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。现对今年财务工作总结如下：
一、今年新开展的主要工作
我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。在收入增幅的情况下，相关成本却相对降低。
为规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理，财务科共分4个组，组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。
二、对固定资产进行全面清查
积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。这个方案自实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。
年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。
三、各项日常工作圆满完成
医院收费员工作总结篇10
关于优秀医院财务工作总结范文 20xx年xx医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20xx年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。以下是今年的财务工作总结。
一、进一步明确了加强学习
财务科通过多种形式认真学习，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。
二、明确了医院财务工作
组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。财务科按以往积累的经验进行适当调整，支出一起；统计，核算，收帐，调拨放到一起减少了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。
三、做好医院专项资金管理工作
在积极调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财***专项资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺利实施并使专项资金发挥最大效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广大参合农民来我院就诊，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民***策。
四、认真完成了医院“收支两条线”管理规定
医院财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。医院进一步完善了收费***策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行***事业性收费继续坚持按照国家***策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。
进一步推进了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导及时了解、掌握医院财务情况，科学决策、科学管理；提高工作效率。进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。
关于优秀医院财务工作总结范文
财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx年度工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。
一、把握经营状况，准确反映医院运营成果
医院医疗收入高达482446．50元；药品收入高达959586．40元；（其中西药收入为540425．50；中草药收入为32513．40元；***苗收入为386647．50元；）。财***补助收入达130553．00元；其它收入达6933．24元。合计为1579519．14元。医疗支出为770066．23元，（其中：工资福利支出为349077．00元；商品和服务支出为233453．73元；对个人和家庭的补助支出为85020．50元；其他资本性支出为102515．00元）。药品支出为794543．12元，（其中工资福利支出为23677．00元；商品和服务支出为767566．12元；其他资本性支出为3300．00元）。其他支出为3512．67元。合计为1569083．52元，XX年收支结余为320813．87元，20XX年1月至11月底收支结余为331249．49元，为XX年的资金运转体现了有力的保证。
二、严格经济核算，准确分析经营成果
做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如***费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。
三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出
财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到一定抑制。
四、加强资产管理，核准医院资产
财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值250万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更准确的对医院运营成本进行核算。
医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。
五、严格执行物价***策，规范收费标准
财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。
六、重视知识更新，提高业务水平
20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。
为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。
8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。
七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作
20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。
八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平
满足广大人民群众的需求决定向银行借入贴息贷款1250万元用于建造新病房楼，利用外国***府贷款250万美元购置设备。财务处积极与银行和财***局沟通，提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。
九、加强教育培训，严肃奖惩制度，规范服务行为
做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项规章制度，还针对性地学习了礼仪服务、服务语言运用、着装、仪表等各方面知识。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作计划，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特别是窗口岗位全面增强服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。
十、加强发票管理，进行发票认证，避免医院经济损失
财务处加强对采购商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核，市国税局稽查分局对我院在两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记，按规定格式逐项填制内容，并按要求向税务机关报送资料光盘。
十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放
财务处每月按时发放职工工资、奖金，及时上缴各类保险金、住房公积金等各项社会保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利，使全院职工感受到医院领导的关怀和医院的温暖。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分准备工作情况下，圆满完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。
十二、年度内完成的其他工作
1、积极配合体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。
2、积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时向有关处室提出整改意见。
3、按合同规定做好外国***府贷款工作。
4、系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。
5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。
6、按“三甲”要求，接受会计师事务所对我院财务报表进行审计。
在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，认真履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热情创出更优业绩，为医院发展做出应有的贡献。
关于优秀医院财务工作总结范文
春去秋来，时光荏苒。
回头望去，才发现已在工作的岗位上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生，转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的青春和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上，让我感到十分的幸运和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话，我这颗小树苗也在大树的身旁努力地成长着。如今，小树苗的身上也有了一圈代表着经历的年轮；我，也对这一年间工作感想做一个梳理和总结。
作为一名财务人员，就面临着长期与货币和数据打交道；工作中更是要求自己必须努力，不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练，不断思考，不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工个人所得税核算工作，其间的数据归集、数据录入、数据核算分析以及数据的报送，都需要自己严谨认真、一丝不苟；我也锻炼自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实，面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的校园学习和工作后的学习总结，我也梳理出了一些小小的工作感想和心得体会；其中就包括了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢，既作为财务人员，要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性，这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢，就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”；处处留心皆学问，如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。古人云，“三人行必有我师矣”，所以每一位前辈都是我的老师；要在向前辈们的不断学习和自我的不断总结中，不断提升，不断进步。我也深知，目前的所学所感离要求还有很长一段距离；我也在业余时段锻炼和提高自己的专业知识和综合素质；今年6月参加了医院***举办的主题为《三好一满意》的大型演讲比赛，获得了三等奖；在医院的思研会中递交了题为《创先争优在行动》的论文，这是向前辈学习的难得机会，也让自己的心智得到了锻炼。
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