学文网内部会计工作计划篇1
为了推进国家重大科技计划项目增加科普任务试点工作，5月4日，中国科协科普部组织召开了国家科技计划项目增加科普内容试点工作座谈会。、***、中科院、自然基金委等有关部委的同志，清华大学、北京邮电大学、北京理工大学、中科院计算所、软件所、微生物所、自动化所等承担国家科技计划项目单位的科研管理人员和科研人员以及中国通信学会、中国生物工程学会、中国遗传学会、中国科普期刊研究会等全国学会的同志参加了会议。会议由科普部杨文志部长主持。
科普部纳翔副部长介绍了国家科技计划项目增加科普任务试点工作的背景，发达国家在科研与科普相结合工作中的普遍做法，以及我国相关部门已开展探索工作的情况。并从试点范围、试点工作内容、试点进度、工作保障四个方面，详细阐述了中国科协对国家科技计划项目增加科普任务2012年试点工作的初步设想。
会议代表一致认为，科技创新和科技普及相辅相成，是科技工作的两个重要方面，是增强公众创新能力，建设创新型国家的重要基础；科技成果只有通过科普方式，被公众广泛了解，才能发挥出推动社会发展进步的最大效用，也符合公众对提高科学素质的诉求；承担科普任务是科研人员的社会责任，科研人员有义务将科研成果面相公众普及宣传；在我国重大科技计划项目逐年增多，项目经费逐年增加的背景下，开展国家重大科技计划项目增加科普任务试点工作，是科研成果科普化有效模式的积极探索。与会人员从科技项目管理、科技项目实施等角度，对试点工作的实施提出了很多建设性的意见和建议。
杨文志部长做了会议总结，指出国家重大科技计划项目增加科普任务试点工作是实施《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2011-2015年）》，贯彻***国务委员在《全民科学素质行动计划纲要》实施工作会讲话精神的重要举措。他指出，试点工作涉及到多个科技计划管理部门和不同类型的科技计划项目执行单位，是一项复杂的系统工程，要深入研究并尽快完善试点工作方案，在今年启动试点工作。对于试点过程中遇到的问题，要及时发现并研究提出解决办法，逐步形成有效的管理制度。杨文志部长强调各单位要积极协作，形成合力，对资源进行必要的整合，共同推进试点工作。
（中国科协 科普部）
内部会计工作计划篇2
应当看到，人口与计划生育部门内部审计信息化过程中存在着许多矛盾和弊端，阻碍着内审信息化的进程。一是人口与计划生育部门内部审计信息化先天营养不足。人口与计划生育部门内审信息化作为人口与计划生育部门信息化的重要组成部分，本应伴随母体，健康成长。但事实上却脱离了计划生育部门信息化的进程，得不到母体“营养”的补充，成了“无性生殖”的子代。“十一五“期末，全国人口与计划生育信息化体系框架已初步建成，至今更加日益完善。据了解，《国家人口计生委关于加快推进人口与计划生育信息化建设的指导意见》（审计发[2005]26号）所要求的主要数据准确率达90%以上、50%的服务事项能够网上处理、90%的乡级以上人口与计划生育工作人员熟练掌握相关操作技能的目标已全面实现。而人口与计划生育部门内审信息化要求却没有被涵盖其中，错过了与母体同步发展的良机。二是人口与计划生育部门内部审计信息化各地差异较大。有的地方人口与计划生育部门深受“计算机舞弊”的危害，对内审信息化要求急迫，不仅加大了经费投入，加强了硬件配备，选择了恰当的审计软件，并注重发挥计算机辅助审计作用，取得了明显成效；有的地方人口与计划生育部门虽然懂得内审信息化的重要性、紧迫性，却满足于配备了硬件、购买了软件，工作起了步，但是人机结合不好，利用率不高，作用也不明显；更有的地方人口与计划生育部门错误认为内审信息化就是搞高科技，不相信自己部门能搞成，等待观望，结果耽误了发展。三是人口与计划生育部门内部审计信息化软件研发不旺。我国财经软件开发的百家齐放和门庭观念的影响，除国家审计署以外的国家机关对“金审工程”重视程度不高，人口与计划生育部门在内审软件使用上采取“拿来主义”，参与研发的主动性、积极性不高；内审计软件开发倾向性大，往往考虑参与研发方的意见多一点，人口与计划生育部门作为“局外人”，用起来不会那么匹配；审计软件的市场向来是“小众”，国家机关、企事业单位内审信息化程度比较低的现状决定了审计软件市场需求的低下，适合人口与计划生育部门的审计信息化产品很少；现有的审计软件，虽然有些在人口与计划生育部门还比较好用，但在售后服务上没有及时跟上，使用者叫苦不迭，甚至有些审计软件接口不能与人口与计划生育部门财务软件配套，内审人员在采集数据时常常遇到困难，使用计算机进行辅助审计，反而进展更慢。四是人口与计划生育部门内部审计信息化缺少法规支撑。目前我国审计工作的法规中，针对内部审计信息化的法律法规依然是个空白，人口与计划生育部门内部审计信息化也只是顺应时展的有益探索，就连审计署《关于内部审计工作的规定》，还未将内部审计信息化的内容加入条文之中，更没有具体可操作的人口与计划生育部门相应的规章。
2人口与计划生育部门内审信息化的改进建议
一要统一发展进程。将人口与计划生育部门内审信息化加入到全国人口与计划生育信息化体系框架中，和整体信息化统一规划、统一组织、统一标准，抢抓机遇，尽快跟上整体信息化步伐；加强分类指导，区分不同地方的发展状况，思想认识没跟上的要作足思想工作，少资金的要加大资金扶持力度，缺人才要加快技术培养，尽快扭转不利局面。二要加快人才培养。创造好的工作氛围、大的展示平台、足的精神鼓励，来稳住现有的内审信息化人才；提供更好待遇条件、更大的发展空间、更多的升职机会去吸引优秀内审信息化人才；通过送出去培训、给机会煅练、一对一帮带来培养身边的内审信息化人才。总之，一切能够加快内审信息化人才好想法、好机制都要进行有益的尝试。三要对接市场需求。充分考虑各地各部门的现实情况，以销定产，研发适销对路的人口与计划生育部门内审软件产品，提高市场占用率；主动谋求供需双方见面的方式方法，发挥市场钮带作用，平衡供求关系。四要寻求制度保障。尽快搭建人口与计划生育部门内审信息化标准体系，改进审计流程，提高人口与计划生育部门内审信息化效能；建立健全人口与计划生育部门内审信息化质量、安全、保密各项规章制度，确保人口与计划生育部门内审信息化系统的正常运营；加快人口与计划生育部门内审信息化立法，出台审计署《关于内部审计信息化工作的规范》。
3结束语
内部会计工作计划篇3
关键词 审计管理；组织发展；战略计划；启示
未来组织的一大特点是管理的灵活性，是以科学设计组织发展战略计划为前提的。未来审计组织的使命要求加强审计管理。***审计长在2007年全国审计工作会议上指出：“当前审计管理不到位、不适应已经成为制约审计工作发展的一个突出问题……要落实‘十一五’期间审计工作目标和任务，推动审计工作向更高层次发展，必须加强和改进审计管理。”为此，笔者拟从审计组织发展战略计划框架的设计出发，结合我国***府审计管理的现状。对加强和改进我国***府审计管理进行一些思考。
一、国家审计组织发展战略计划框架
国家审计组织发展战略计划框架的构建，应当公布《××至××年***府审计组织发展计划》(以下简称“组织发展计划”)予以确定。组织发展计划应成为***府审计组织未来几年计划编制、战略规划的纲领性文件，内容包括明确***府审计组织发展的主要任务与目标，重点工作事项的具体发展目标和相应对策，以及为落实“组织发展计划”制定的各项战略计划。
(一)战略计划框架
为确保“组织发展计划”的实施，***府审计机关要以“组织发展计划”为核心，在分析未来面临的外部环境可能变化的基础上，制定包括部门预算、审计业务(滚动)计划、风险管理计划、舞弊控制计划和单项业务绩效协定在内的一系列战略计划，共同构成***府审计的组织发展战略计划框架。
外部环境对***府审计工作的开展和法律职责的履行会产生重要而又持续的影响。主要面临两个问题：一是公共服务的提供者越来越多，操作环境越来越复杂。如不断发展的由私营部门提供公共服务的趋势，以及随之而来的强化管理责任和合同计划管理的必要性与服务需求；国家持续增长的公共服务需求和预期；越来越复杂的信息技术持续投入使用；为保持组织核心能力，在更大范围内关注人力资源管理等。二是职业会计和审计的不断发展。如对健全的公司治理的持续关注；越来越强调风险管理和健全的控制环境的重要性；对审计方法的重新评估，包括对合法性的评估；提供的审计和咨询服务更加合理，鉴证审计更强调“可持续性”和“三重底线”(主要指企业对社会、经济和环境的三重责任)以及其他关联需求。
根据上述变化，***府审计组织制定的战略计划主要有如下内容：
1、部门预算。部门预算每年由***府审计机关准备并向同级财***提供。主要是为实施“组织发展计划”为核心的各项战略计划提供资金支持。提交***门时，还需列示所提预算的考虑和部门绩效考核，以及预期的产出和成果。
2、年度审计业务滚动计划。审计业务滚动计划是实施“组织发展计划”的重要战略计划之一，旨在明确提出如何逐步实现“组织发展计划”确定的重点工作事项的目标。按照批准的部门预算确定的审计项目和可利用的审计资源，***府审计机关在年度审计业务滚动计划中应制定绩效计分表，以方便评估、监督和衡量自身的绩效。审计业务滚动计划是以三年为周期的流动计划，但是每年都要进行更新和修订。
3、风险管理计划。审计机关各项战略计划框架的实施需要风险管理计划的有力支持。审计机关每年要对其风险管理计划的执行情况进行回顾，根据外部环境的变化，修改业务要求，控制环境，分析“组织发展计划”确定的重点工作事项的主要风险水平，提出解决之道，并在向***府提交年度工作报告中专门陈述。
4、舞弊控制计划。舞弊控制计划是与风险管理计划直接相关的重要战略性文件，是风险管理计划的延伸。为适应环境的变化，审计机关至少每两年要检查一次舞弊风险评估和舞弊控制计划，重点是识别和分析所有与审计业务相关的风险，所有的舞弊风险都由风险所在单位的上一级部门确定和处理。
5、单项业务绩效计划。单项业务绩效计划是年度审计业务滚动计划的有机组成部分，并不单独形成文件。单项业务绩效计划主要关注如何按照“组织发展计划”和审计业务滚动计划中确定的重点工作事项，将直接相关的各项要素(如产品、服务、单项经费预算等)细化到具体的审计项目。
需要说明的是，组织发展计划的实施还需要其他方面诸如战略的、管理的或具体的实施计划的支持，这些计划更侧重审计机关业务或行为的某一方面，如人力资源管理、信息技术和外部环境管理等。
(二)“组织发展计划”的组织实施及实施过程中的风险控制与绩效考核
1、组织实施。为确保“组织发展计划”的落实，一方面，组织内要成立专门的管理执行委员会，由审计首长直接领导，主要职责是领导审计组织实现“组织发展计划”提出的发展目标和发展战略，协助审计首长履行法定职责；另一方面，在每年向人代会提交的年度工作报告中，都会从组织管理的角度，专门报告“组织发展计划”的实施情况。
2、风险控制。风险控制是确保“组织发展计划”实施的保证。要建立全面的风险管理框架，既包括对审计组织事例的风险管理计划，也包括对每一工作领域的风险管理计划。
3、绩效考核。业绩考核是衡量“组织发展计划”实施效果的直接手段与方法。计分卡是年度审计业务滚动计划的组成部分之一，主要是根据“组织发展计划”确定的重点工作事项和年度部门预算确定的绩效指标设立，旨在使审计组织能够随时掌握和关注当前和今后一段时期的绩效。
二、对我国***府审计管理的若干启示
以《审计署2003至2007年审计工作发展规划》(以下简称“五年规划”)的制定与实施为标志，我国***府审计管理工作近年来取得较大进展。五年规划实施近四年来，审计署对强化审计管理重要性的认识也越来越深刻，先后颁布了《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》《审计署关于改进审计项目计划管理的实施办法》等加强和改进审计管理的重要文件，但审计管理滞后于审计实践的问题尚未得到有效解决，已成为制约审计工作取得更大进展的重要因素。
审计组织发展战略计划框架的设计与实施给我国***府审计机关一个新的、从组织发展的视角开展审计管理的启示。与以“组织发展计划”为核心的组织发展战略计划框架相比，我国***府审计机关还缺乏从审计机关的内(内部管理)、外(外部环境)部，从审计业务的内(审计业务的自身管理)、外(审计业务支撑体系的管理)部综合开展审计管理的认识和实践。当前的审计管理在管理制度框架的系统性(主要是框架的设计与完善，以及界定框架中不同计划之间的管理定位与职能)、管理内容(主要是外部环境以及具体目标与对策)的充实
性和框架实施的制度保证程度方面，还有一些值得改进和提高的地方。
(一)建立和完善审计管理的制度框架
尽管五年规划的制定与实施收到较好效果，但从组织发展管理的角度看，目前我国***府审计管理制度框架的内容比较单一，还缺乏与五年规划配套和相互支撑的具体的审计业务滚动计划、单项业务绩效协定；缺乏对五年规划实施中的风险分析与可能的舞弊控制；没有将五年规划中的重点工作与部门预算建立对应关系，部分规划内容缺乏应有的资金支持。因此，完善审计管理的制度框架，就是要以五年规划为核心，建立审计业务滚动计划、审计业务支撑计划、单项审计业务绩效协定以及风险管理计划(含舞弊控制)为内容的战略计划框架，重视部门预算的编制和执行中对五年规划重点工作的支持，注意各个计划之间的衔接，使审计管理的制度框架成为一个有机整体。
(二)清晰划分审计管理制度框架中不同计划或制度的管理定位
1、五年规划主要是确定审计机关的指导思想、总体发展目标和事关全局的重点工作的具体目标与对策(通过具体目标支撑总体目标)，明确审计管理制度框架中包括的各项计划或制度及其之间的相互关系。
2、审计业务滚动计划主要是关注五年规划确定的总体目标的实施步骤和绩效分解与落实。具体地说，一是将重点工作事项的目标和对策细化为具体的、以“三年为一个滚动周期”的审计任务计划；二是将“三年为一个滚动周期”确定的审计任务与“年度审计项目计划”衔接起来，切实发挥计划效能；三是通过年度审计计划的选择，确定具体审计项目，并同部门预算挂勾。
3、单项绩效协定主要是结合部门预算中的项目预算、审计工作方案、实施方案，关注具体审计业务或审计支撑业务的绩效，实现已经明确的年度审计工作具体目标的进一步分解与衔接。重点做好资金、人员等审计资源的管理，并通过审计机关与审计组织签订协定的方式将其确定下来，以便于落实与考核。为此，要通过审计成本管理，实行项目预算管理，加强成本控制。对基本支出和外勤审计经费分别实行定额定员管理和项目测算管理；在做好审计成本基础数据的分析和测算工作的基础上，审计项目要做到审前调查时有概算，正式审计前有预算，项目结束后有决算，实施结果有评估。
4、审计业务支撑体系主要是针对五年规划确定的、业务工作之外的对业务工作起到支撑作用的其他审计工作的具体任务。我国审计业务的支撑体系就是“人、法、技”建设，是今后审计工作不断取得新发展的重要保证。审计机关可针对支撑体系的某一方面制定发展计划，如关于人才工作和人力资源管理的发展计划；关于《审计法》的宣传与落实、审计标准、审计准则和审计指南研究的发展计划等。
5、风险管理(含舞弊控制)计划主要是关注五年规划和其他计划和制度实施过程中的风险管理与控制。它将风险管理的理念引入各项审计工作，针对“五年规划”确定的每一个重点审计工作领域，从确定风险存在的环境、识别风险、分析风险、评价风险和处理风险等五个环节，合理地确定风险控制措施。同时定期分析和总结回顾五年规划审计工作的各个重点领域的风险水平和控制措施，修订风险管理(含舞弊控制)计划，确保审计工作的健康发展。
(三)关注外部环境变化对***府审计管理的机遇与挑战
改进和提高***府审计管理必须高度关注其外部环境变化。在我国现行的审计管理体制下，外部环境的变化同时意味着***府审计发展与管理的机遇与挑战。当前***府审计发展与管理过程中应该十分关注以下几个外部环境问题：
1、新的会计、审计准则体系的颁布对***府审计管理的影响。一方面要求***府审计人员必须具备针对新的会计准则体系下的企业审计的技术能力；另一方面，已实现与国际审计准则接轨的社会审计准则体系的建立势必要求加快***府审计准则体系的建立。从国际上看，社会审计与***府审计在财务报表审计准则的技术方法上的趋同，要求***府审计机关借鉴社会审计准则体系规范和其他一些好的技术方法，建立起***府审计准则，进一步规范***府审计行为。
2、***府审计的国际潮流与我国***府的国际定位。总体而言，目前大多数国家的***府审计工作包括财务报表审计与效益审计两部分。各国财务报表审计多是基于风险基础的审计方法，在审计准则的建立和审计方法的运用方面多趋向于国际审计准则，较为规范，但各国效益审计的方法和领域则有所不同。在财务报表审计领域，目前我国***府尚未开展真正意义的、符合国际审计准则的财务报表审计。实际工作中的财务报表审计(或预算执行审计)仍停留在账户审计或交易审计的层面，很少运用风险基础的审计方法，也没对单位财务报表的总体发表意见。这些方面都需要改进，以实现***府财务审计的规范发展，尽快并入国际审计潮流。在效益审计领域，我国正处于起步和探索阶段，如何从中国的国情出发，将合法性审计纳入效益审计的范畴，赋予“经济、效率、效果”以新的、具有中国特色的内容，将是探索有中国特色效益审计的关键，也是我国***府效益审计实现与国际同步的关键。
3、适应管理体制对审计工作的影响。从目前的情况看，审计机关隶属于***府管理的体制短期内不会改变。基于这种判断，管理体制对审计工作的影响的核心问题就是审计工作如何适应这种管理体制的要求，寻求最佳途径，发挥更大作用。要从实际出发，充分利用舆论和社会监督，针对不同的对象，制定不同的宣传内容、重点和方法，使审计工作更好地得到各方面的支持、理解和帮助。
(四)重视审计管理体制框架落实的组织保证和业绩考核，从制度上保证审计管理工作的连续性
内部会计工作计划篇4
关键词：企业;内部审计;思考
作为企业内部监督部门的审计，每年年末如何筹划好下一年度的审计工作计划，成为年末审计重点工作之一。俗话说：“一年之计在于春”，本人认为做好来年的审计项目，一年之计在于项目计划要确立好。下面就如何做好内部审计项目计划谈几点思考。
一、理清思路，重视审计计划的意义
年度审计计划是企业内部审计人员为了完成各项审计业务，达到预期的审计目标而编制的工作计划，是审计工作总体目标和工作主线。
年度审计计划应当是全方位的，包含所有应当履行的职责范围的工作项目和任务。审计计划应结合实际经营发展情况，重点突出，增强科学指导性。对审计有效履行监督职责，更好地为企业经济发展服务，提升审计工作整体质量，推进审计工作高效有序具有重要的意义。
二、全面总结，加强调查研究确保计划的科学性
计划前全面总结，对以前年度查出的问题分类，对那些内部控制制度执行不到位，对同一类问题屡查屡犯或是发生违纪问题的单位首选列入计划;加强调查研究，到生产、营销等部门开展深入调研，探索加强财务管理、提高资金效益的措施;对拟定审计项目进行必要性、合理性、和可行性研究，多方征求意见，反复甄选，形成对象明确，范围合理，目标可行，要素完整的审计项目计划，切实保证审计项目立项的科学性。从而制定出适合审计工作实际情况的有效策略和计划。
三、围绕中心，突出审计项目计划的重点性
围绕中心，主要指两个方面：一方面是项目计划要紧紧围绕国家***治、经济工作中心，作为指导方针编制审计计划;另一方面是要紧紧围绕公司***年度重点工作、“两会”精神，上级审计部门的工作重点和对审计工作的总体部署及有关要求为中心，制定审计项目计划。
突出重点，就是要在制定审计项目计划时，科学确定审计覆盖面，根据现有的审计力量，本着轻重缓急的原则，确保工作的主动性，有计划地安排审计不同重点专业，针对财经违纪问题高发区域，争取在短期内完成对审计对象的审计，基本掌握被审计对象资产资金管理和使用情况，以便发现宏观经济管理中存在的问题，为企业及时提供风险预警报告。要准确掌握制定审计项目计划的关键因素，逐步完成由事后审计向事中事前审计转变，实现审计从“裁判员”向“教练员”的有效过渡。
四、整合资源，提高效率力争达到事半功倍的审计效果
准确掌握审计资源。审计资源可分为人力资源和设备资源。切实整合审计资源，提高效率效益。目前，大多数单位都面临这审计人力资源不足的现象，如何做好资源的合理配置，加强审计计划管理，无疑是实现资源有效利用的重要环节之一。结合有限资源，通过任务和人力等资源的统筹安排，集中优势兵力打攻坚战，合理安排时间，注重审计信息化工具运用，做到审深审透，最大限度地发挥审计功效，力争达到事半功倍的效果。
五、精心组织，明确责任确保项目计划的有效执行
采取措施精心组织实施，把审计项目计划任务层层分解、明确责任、落到实处。通过采取会议传达、目标分解、信息宣传等办法进行贯彻落实。实行多种形式的责任制，将审计项目计划任务落实到审计组。在分解审计项目计划时，注意平衡工作量，根据审计种类、任务繁简以及有效工时，分配工作任务。要求项目实施审计组组长在审计工作方案的基础上具体制定审计实施方案，确保审计项目计划完成质量。
审计组织的外部环境因素和内部因素，在未来实施中都具有一定的不确定性和变化性。审计计划是面向未来的，能够通过周密细致的研究，系统运作各种科学方法手段来预测审计未来变化，尽可能将审计未来的变化和不确定因素转为确定因素。通过审计计划，将各种不利因素转化为有利因素。减少未来不确定因素的负面影响，促进审计工作顺利进行，全面落实推进“依法治国”、“依法治企”，确保审计计划项目有效执行。
参考文献：
[1] 徐鸿飞.浅谈内部审计对企业管理的推动作用[J].现代农村科，
2011（15）.
[2] 李德安.现代企业内部审计管理制度建设刍议[J].财经界（学术），2009（12）.
[3] 杨肃宁.现代企业管理制度中内部审计的职能与措施[J].中国外资（下半月），2012（11）.
内部会计工作计划篇5
将内部控制导入企业日常管控活动中并与企业内部审计相结合，已逐渐成为各家公司目前及今后一段时期的工作重点，但二者结合过程中需要搞清内部控制和内部审计的重要性、相互关系、各自的特点及具体工作过程中的结合方式。内部审计与内控评价工作的组织管理方式、具体工作程序及工作重点具有相同的地方，下面以审计工作流程为主线谈一下内部审计与内控评价在各个关键点的结合与协同。
一、内部审计计划阶段与内控风险识别的结合
审计计划一般包括年度审计计划、项目审计计划和审计方案三个层次，年度审计计划按照内部审计具体准则的要求：内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度规划审计项目执行的先后顺序，年度审计计划报董事会批准执行。项目审计计划的编制内容中，按照内部审计具体准则的要求应包括重要性和审计风险的评估。
***的《企业内部评价指引》解读中，对内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案等，针对制定评价工作方案描述如下：内部控制评价机构应当根据企业内部监督情况和管理要求，分析企业经营管理过程中的高风险领域和重要业务事项，确定检查评价方法，制定科学合理的评价工作方案，经董事会批准后实施。
上述内容显示无论内部审计还是内部控制，在其计划阶段强调的是风险评估，和聚焦高风险领域和重要业务事项。公司在具体内审、内控工作开展的计划阶段，应注意两者的结合，充分关注高风险领域和重要业务事项的风险程度，完成内审和内控两方面的工作。同时利用内部控制内控风险识别的自我评价这一有效的日常工作成果，使内部审计计划的针对性更强，内控风险识别工作的作用更明显。
二、内部审计实施阶段与内控风险认定、测试、分析的结合
《内部审计准则第5号内部控制审计》，其中第五条对内部控制包括的内容描述为控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督等五个要素。《企业内部控制基本规范》中描述的内部控制的五要素为：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督，认真阅读比对后发现，虽然字面稍有差异，但内容是一致的。
内部审计实施阶段常用的方法包括：询问、检查、观察、测试、追踪、分析等。
***的《企业内部评价指引》解读中，对实施阶段――开展现场检查测试中描述如下：评价工作组根据评价人员分工，综合运用各种评价方法对内部控制设计与运行的有效性进行现场检查测试，按要求填写工作底稿、记录相关测试结果，并对发现的内部控制缺陷进行初步认定。
上述内容显示内控审计和内控评价的实施阶段无明显差异，但在公司内审、内控工作中发现，充分利用内控体系建设中《风险表-风险清单》、《控制矩阵表》《不相容职责表》《授权审批表》等成果，快速并系统的完成风险测试、认定和针对审计发现缺陷的深入分析，往往会减少现场工作时间提高效率和质量，内控评价的规范性、全面性在时间工作中表现突出。
三、内部审计评价与内控风险评价的结合
针对审计过程发现的问题或缺陷，充分利用应用指引明确的关键风险点和《控制矩阵表》描述的风险等级标准，展开现场审计发现问题的评价和责任划分。实际工作中，内控评价的风险程度划分对内部审计问题的界定提供了较好的支持，完善了以往审计发现问题无明确的界定标准的工作缺陷。
四、内部审计整改阶段与内控缺陷整改的结合
公司董事会和经营层为防范经营风险，越来越注重问题整改跟踪，实际工作中发现内控缺陷整改的全面性优于内控审计问题的整改，原因是内部审计发现问题一般比较关注偏重大问题的整改跟踪或安排后续审计，管理建议书习惯使用文字描述存在难以细致全面描述的问题。而内控评价针对所发现的设计或执行缺陷的描述使用标准的表格形式，具有明显的问题描述清晰、信息量大、简单直观的优点。同时内控缺陷整改与定期展开的内控自评结合起来，可以弥补审计问题整改跟踪中一直存在的人员不足导致的跟踪不及时、关注不全面等问题。
内部会计工作计划篇6
2020行***文员的年度工作计划行***文员对于工作进行一年的工作计划是工作大的方向的规划，在大的规划中再按季度和月份来实现小的工作计划则可以将工作更有序的进行。下面是整理的关于行***文员的工作计划，欢迎阅读。
行***专员年度工作计划～年，***工工作的总体思路是：在支行***组的正确领导下，继续以***理论、xxxx重要思想为指导，认真贯彻落实上级行会议精神，紧紧围绕人民银行新的职能定位，以建立一支高素质基层央行人才队伍为目标，创新工作思路，强化工作措施，努力
行***人员年度工作计划精选计划形式是指用文字和指标等形式所表述的组织以及组织内不同部门和不同成员，在未来一定时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理事。本文《行***人员年度工作计划》由为您整理，仅供参考!行***人员年度的工作计划屈指算来，进公司已将
行***专员年度总结计划行***工作涉及到公司各部门各人员的各个方面，日常工作中比较繁琐，有许多不可预见的工作任务。我作为一名行***专员，主要工作职责是协助行***相关领导完成公司行***事务工作及部门内部日常事务工作;协助上级制定公司行***管理制度和规定并跟踪
2020行***年度工作计划在公司担任行***工作这一年多里，我一直以来都非常珍惜也非常感谢公司能给我这样一个发挥自己才能的机会。这段工作历程让我学到了很多，感悟也很多，看到公司一天天的变化和壮大，可以和公司共同成长和发展，我真的很骄傲，刚开始接触行***
行***部年度计划人事行***经理工作计划如下：一、行***部自身建设的要求。1.行***部门人员定岗定位定责的建设2.提高行***部门人员的专业技能3.树立行***部门人员以服务和监督为主的思想4.加强个人组织指挥和协调能力5.加强采购入库出库作业流程6.积极完成上级
行***人事经理年度工作计划辞旧迎新之际，回顾我20xx年的工作感触颇深。起初，我的想法和大部分人看法一样，行***人事是份简单的工作，在后续岗位调动中我从同事、领导的身上看到更多专业的技能、知识，突然意识到自己想法的浅薄，是我没有深入的走进这个岗位中，自
行***部门2020年度工作计划一、严格管理、高效沟通，愉快工作。充分发挥员工的积极性与主动性，培养员工的多方面能力，促使员工成为一岗多能的万能工，加强各店之间的技术交流与学习，提高部门整体的技术，技能。
行***人事部半年度总结及计划提纲一、人员调配管理本年度重点做好新兴工业园投运期间的人员调配工作。1、根据公司新的体制设置及人员定编，抽调部分优秀管理人员及生产骨干到工业园工作，使技改项目投运后，能够正常的安全经济运行。
行***部门年度工作计划范文3篇新的一年开始了，新的一年是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年。制定计划更好的开展行***工作。下面查字典为大家提供的行***部门的年度工作计划的范文，欢迎阅读欣赏。
行***人事2020年度工作计划表年度工作计划模板怎么写？为大家搜集的《行***人事年度工作计划表》，供大家参考学习，希望对你们有帮助呗！！行***人事年度工作计划表一、信息网络管理1、建立直接领导关系市场部是负责公司信息网络建设与维护、信息收集处理工作的职能
人事行***年度工作计划根据20xx年年度工作情况以及存在的不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，行***人事部20xx年年度工作计划将从以下几方面开展：一、 认真学习和贯彻国家及地方新的劳动法律、法规，有针对性的对公司现行制度及规定进行修改，有效的规避法律
行***人事部2020年度工作计划范文为切实配合20xx年公司盘算的顺利履行，按岗位职责及任务对20xx年公司行***部工作做出如下分解：一、 深刻绩效考察成果通过20xx年近3个月的绩效考核及目标管理，公司各部门对绩效考核的理解及举动转变正在逐步改良，以工作目的结果为导向，
2020行***人事部的年度工作计划通过评估确定招聘人员数量时，人事部需跟各部门进行深层次的沟通，确定应聘人员要求具备的素质、条件和潜质。下面是整理的关于行***人事部年度工作计划，欢迎阅读参考。
2020公司企业行***文员的年度工作计划新的一年到来了，为了更好的应对未知的挑战，让我们来做个工作计划吧。下面是整理的关于公司企业行***文员的年度工作计划，欢迎阅读参考。年度工作计划(一)本人20xx年度行***文员工作计划如下：一、在日常事物工作中，我将做到以下几点
行***人事年度计划一、建立合法、创新的人力资源管理制度当今的信息是开放的，市场是开放的，人才竞争也同样是开放的。在信息开放和人才竞争时代，谁拥有合法、开放、创新的人力资源管理观念和管理制度，谁就拥有核心的竞争，现在是保险公司经营发展的关键
2020人事行***部年度计划人事行***部负责两大内容的工作，一是人事管理，二是行***管理。作为人事管理人员，要做好四个角色，首先要成为公司的战略伙伴，辅助公司实现战略目标。
人事行***年度计划表一、 呈送文二、 人力资源部组织架构三、 20xx年人力资源部基本工作情况四、 20xx年人力资源部年度总体目标1、 完善公司组织架构2、 各职位工作分析3、 人力资源招聘与配置4、 薪酬管理5、 员工福利与激励6、 绩效评价体系的完善与运行7、
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行***部年度工作计划20xx年我继续在我原来的工作单位工作，工作职务和方向都没有发生任何的变化，唯一的变化就是我在不断的学习中，我知道了怎么去工作，怎么在公司激烈的竞争中拥有属于自己的一片安宁之地。
行***人事部年度工作计划书回顾本年度第一季度的工作，有收获也有未知，但更多的意味着新的机遇与新的挑战，决心再接再厉，工作上更上一层楼，一定努力打开一个工作新局面，从而更好地完成工作，现计划如下：一、认真踏实的做好人事相关基础工作，精益求精，追求完
2020学校行***科后勤工作计划一、指导思想：根据学校新学期的工作思路，牢牢树立耐心、细致、高效的工作作风。以运转有序、协调有力、督促有效、服务到位为目标，以沟通、交流为主要的工作方式，以为学校、为教师、为学生服务为己任，发扬团结协作、敬业奉献精神，完
2020公司行***部的工作计划行***部是公司管理和企业文化建设的重要部门，也是承上启下、服务一线、沟通内外、协调左右的枢纽。下面是整理的关于公司行***部的工作计划，欢迎阅读。
公司行***部的工作计划行***部须不断加强对各在岗人员的实操工作、工作理念指导，做好工作计划安排。下面是整理的关于公司行***部的工作计划，欢迎阅读。行***部工作计划(一)20xx年工作已经结束，行***部将围绕集团中心工作，克服工作中的不足，改进工作方法，
公司行***部门月工作计划行***管理是面向社会、服务大众的管理活动，下面的范文是为大家收集的公司行***部门月工作计划公司行***部门月工作计划1一、 人事治理方面1、 根据市公司人员的实际需要，有针对性、合理的招聘一批员工2、 较好的完成各部门人员的入职、
人事行***的工作计划划工作是指根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。本文人事行***工作计划由为您整理，仅供参考!人事行***工作计划时光荏苒，××年即将过去，回首过去的一年，内
行***工作计划精选以下是为您整理的行***工作计划怎么写，供大家学习参考。希望你们喜欢的分享。行***工作计划怎么写一、加强公司企业文化建设及宣传企业文化是公司文化，是老板的文化。
公司行***人事部工作计划范本销售人员的工作表现评估一般包括检查每一个销售人员的销售业绩，这当中包括产品的销售数量，完成销售指标的情况和进度，对客户的拜访次数等各项工作。下面是查字典为您精心整理的公司行***人事部工作计划范本。
行***人事部工作计划2020范文销售部需要按照销售计划去执行各项销售工作。下面是查字典为您精心整理的行***人事部工作计划20xx范文。行***人事部工作计划20xx范文120xx年人事工作的指导思想，以***的xx大精神和三个代表重要思想为指导，紧紧围绕人才建设这个中心
企业行***部门工作计划精选行***是指由国家行***机关对于不属于审判、检察工作以及立法中的其他法律的具体应用问题以及自己依法制定的法规进行的解释。狭义地讲，指国家职能中，除了立法和司法以外的全部职能的总称;广义地讲，指作为决策职能的***治之外的执行职能。
有关行***月工作计划范文行***管理是面向社会、服务大众的管理活动。这种管理活动首先和主要地是由在任何社会中都是最大和最具权威性的公共组织***府来承担和完成的。从这一意义上说，行***管理就是***府管理，行***管理学是研究***府的管理活动及其规律的科学。
企业行***后勤管理工作计划精选一个企业，后勤管理工作是一个核心要点，因为后勤是一切工作进行的前置条件，所以必须制定一个完善且有效的管理计划，下面请看为你整理的企业行***后勤管理工作计划，欢迎阅读，仅供参考。
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行***人事部门工作计划模板前言是计划的开头部分，简明扼要表达出制定计划的背景、根据、目的、意义、指导思想等 ，一般一两个自然段即可。下面是查字典为您精心整理的行***人事部门工作计划模板。
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2020行***人事部季度工作计划计划一经通过、批准或认定，在其所指向的范围内就具有了约束作用，在这一范围内无论是 集体还是个人都必须按计划的内容开展工作和活动，不得违背和拖延。下面是查字典为您精心整理的20xx行***人事部季度工作计划。
2020行***文员工作计划公司计划的标题常规写法是由单位名称、适用时间、指向事务、文种四个要素组成。下面是查字典为您精心整理的20xx行***文员工作计划公司。
中小学行***办工作计划范文一、指导思想本年度办公室将在校长的领导下，以学校总体工作目标为中心，在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效益地开展工作。充分发挥办公室的职能，当好校长行***助手，认真协调好各处室关系。
行***前台工作计划范文转眼间，一年已经过去一半了。很多公司都会要求员工对上半年做一次总结。以下有三篇半年个人工作总结范文可供参考：1在公司工作了已经有三个年头了，虽然我还是一个公司最普通的文员，但是我已经完全的掌握了我的工作方向。
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行***后勤的工作计划行***后勤虽然不是企业的中心工作,却时时刻刻影响着企业的核心运转,是企业发展的基础和保障。后勤管理部门的管理是一门艺术,其好坏影响着企业的正常运转与长远发展。本文是查字典为大家整理的行***后勤工作计划，仅供参考。
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行***文秘的工作计划工作计划指的是对未来工作的规划与安排，下面是为大家搜集整理的行***秘书工作计划，欢迎阅读。行***文秘工作计划随着新一年工作的展开,本人也制定了新年秘书个人工作计划 。
公司行***部下半年个人工作计划计划在结尾之后，还要署明单位名称和制定计划的具体时间，如果以文件的形式下发，还要 加盖公章。下面是查字典为您精心整理的公司行***部下半年个人工作计划。
行***文秘工作计划怎么写文秘工作很琐碎，但却是公司岗位工作中非常重要的一环。 做好行***文秘，多听多问是前提。以下有三篇行***文秘工作计划范文可供参考：1转眼之间已到20xx年，这一年是公司关键的一年，也是公司飞速发展的一年，因此，在去年工作完成的基础上
行***人事部年度的工作计划销售人员个人原因不能收回货款、形成呆坏帐造成集团损失的，由销售人员付连带赔偿责任。下面是查字典为您精心整理的行***人事部年度的工作计划。
行***管理实习计划范文通过学习处理日常行***管理事务，熟悉整个单位工作的过程，使所学理论知识得到验证。为大家整理的《20xx年行***管理实习计划范文三篇》，希望对大家有所帮助!行***管理实习计划范文一、实习目的在企事业单位的办公室学习处理日常的行***事
内部会计工作计划篇7
一、刚目标：3级目标层层分解，适度超前，压力到人
恒大的高速成长主要依赖恒大快周转策略的贯彻落实，而快周转最本质的是抢前期时间，抢开盘节点，实现资金快进快出。为此，恒大通常会按照适度从紧的方式（一般要求实现6个月开盘）确定开盘节点，为抢时间赶进度，恒大在明确大的节点后，会将目标逐层分解，压力到人，着力形成各司其职、各负其责、一级抓一级、层层抓落实的工作局面，具体而言，是通过三级目标管理实现的，如***1所示。
1.项目关键节点：以开盘节点倒排项目大节点，并在开盘后调整刷新
恒大在拿地时，各地区公司根据集团工期模板，一般会先按照6个月开盘时间来顺排倒排项目关键节点，制定出各项目开盘前工作计划，经集团会议审议并报集团分管副总裁、董事局分管领导、董事局***审批后发文执行，将集团各中心及地区公司主要负责关键事项给确定下来，并作为核心工作目标进行考核。
地区公司各项目每期开盘后的两周内，由集团管理中心组织营销中心及地区公司相关部门对后续开发建设计划进行讨论并视情况是否调整，刷新后续工作计划。
2.集团各中心/地区公司年度计划：两级管理，确定各中心各地区年度关键目标
在项目关键节点初步确定后，切片到具体财年，为匹配年度经营目标，每年年底前，首先由集团管理中心会同地区公司及集团相关部门制定各项目年度开发建设计划，经集团董事局***审批后下发，每年年中修订一次。
各项目年度开发建设计划发文后两周内，地区公司综合计划部依据集团下发年度计划，组织制定各部门关键工作倒排节点计划，经地区公司董事长审批后报集团管理中心备案。
3.部门月度计划：框架下的自由，实现过程动态管理
在具体执行过程中，为落实项目和年度经营目标要求，恒大主要通过部门月度计划来实现过程的动态管理。
首先在每月初，先由集团管理中心会同有关部门及地区公司制订各公司月度工作计划，并于每月5日前报集团分管副总裁、董事局分管领导审批后执行。
然后，在集团月度工程建设计划发文后3天内，地区公司综合计划部组织相关部门分解制定各部门月度、周工作计划，并实施内部考核。
总之，通过上述三级目标管理方式，首先在事项维度，既实现了目标管理的适度超前，又实现了项目目标到公司目标再到部门和个人目标的逐层分解和落实，压力落实到个人，推动项目目标的达成；其次在时间维度，也实现了框架下的自由，在大节点约束下，通过部门月度计划来灵活应对与匹配过程的动态变化，使得项目计划更可行更柔性。
二、强督查：做好三个点，计划推进有统筹、有机制、有手段
1.有统筹：两级计划监督部门统筹管理
在计划目标明确出来以后，为狠抓落实，恒大在集团和地区公司两级分别设立了强势的计划监督部门，来统筹计划的推进、过程的协调、监督与考核工作，集团管理中心负责集团各中心、地区公司年度及月度计划的制定、分解及考核，地区公司综合计划部则根据集团下达的地区公司大计划，分解落实到地区公司各部门，并且进行过程的监督和考核，通过两级组织来强力推进计划的落实（如***2所示）。
2.有机制：两级会议逐级定时排除过程风险与障碍
为了顺利推进各项目工作按照预定目标执行，恒大特别强调通过集团工程建设协调会和城市公司工程协调会两级会议的方式来检查工作完成情况，针对难点和风险点及时预警，及时决策，并且通过会议迅速落实资源来排查解决，具体如表1所示。
3.有手段：“赛马机制”与“三不放过”
除了过程中通过两级会议针对过程风险、难点进行管控及落实资源解决外，恒大还实行“内部赛马”机制，通过内部通报排名手段来促进各地区公司间的良性竞争。
因此，恒大规定，每年年中、年底，由管理中心组织集团相关部门对地区公司的工程管理情况，主要从质量管理、进度管理、销售环境管理、成本控制管理、安全文明施工、材料管理及团队建设等七方面进行评比、排名并公布。对于连续两次以上排名位居倒数30%之列的公司，给予分管工程领导降职、降薪处分。
另外，恒大强调计划目标的严肃性，过程的监控考核也是基于目标来分析评判的，为保障计划执行力度，杜绝过程中的推诿扯皮，恒大鲜明提出“三不放过”原则：没有查清原因不放过，没有落实责任人和责任单位不放过，没有处理不放过。
通过这样的方式在全集团范围内有效树立了狠抓落实的企业文化，集团任何决策半个小时内就可以到达集团项目一线人员执行。
三、严考核：把住四道关，让考核有威力无盲点
1.抓重点攻难点，防止工作避重就轻，杜绝“漏网之鱼”和“打酱油”
传统很多企业也会进行月度计划考核，但是各部门在提报月度计划时，往往会存在要么重要工作漏项缺项，要么一些无关紧要的工作项也纳入进来，导致虽然部门计划达成率很高，但往往项目重要节点没有完成，那恒大在各部门月度计划考核中是如何规避这些问题的呢？
恒大明确要求工作计划中不得出现缺项、漏项，不得出现完成难度过低、时间节点严重滞后、非主要（重要）工作内容的计划。为此，恒大明确了必须纳入考核和禁止纳入考核的两大类工作项。
内部会计工作计划篇8
第一条为进一步贯彻落实《中共中央***关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（中发〔2006〕22号）、《中共广东省委广东省人民***府关于进一步加强人口与计划生育工作的决定》（粤发〔2006〕9号）和《关于全面开展乡镇（街道）无***策外多孩出生和村（居委会）无***策外出生活动的意见》（粤人口计育〔2006〕1号），规范基层人口和计划生育工作，稳定低生育水平，统筹解决人口问题，形成县领导、镇负责、村为主、组配合、户落实、人人参与的人口和计划生育工作新格局，进一步提高管理与服务水平，根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《广东省人口与计划生育条例》和有关规定，结合我省实际，制订本规范。
第二条镇（乡）***、***府的坚强领导是做好本镇（乡）人口和计划生育工作的根本保证。镇（乡）******一把手是本镇（乡）人口和计划生育工作第一责任人，******一把手要亲自抓、负总责。镇（乡）***、***府要把人口和计划生育工作摆上重要位置，切实做到责任到位、措施到位、投入到位，保证完成人口和计划生育工作各项任务。
第三条镇（乡）要成立由镇委书记任组长、镇长和分管领导任副组长的人口和计划生育领导小组（以下简称领导小组）。镇（乡）领导小组的职责和任务是：
（一）全面负责本镇（乡）人口和计划生育工作；
（二）定期研究人口和计划生育工作，及时解决工作中的实际困难和问题，组织、协调各方面的力量，落实好人口与计划生育目标管理责任制；
（三）负责本镇（乡）人口计生层级动态管理责任制的建立、实施、检查和考核，逐月研究、下达所属各村（居）、各单位人口计生工作任务，并把任务落实到每位干部，逐月检查、考核任务完成情况，落实“一票否决”制度；
（四）大力开展“两无”活动，根据实际制订切实可行的工作措施，力争做到本镇（乡）无***策外多孩出生，并领导辖区内各村（居）委会开展好无***策外出生活动；
（五）按照“以宣传教育为主、***为主、经常性工作为主”方针的要求，抓好镇（乡）、村委会两级人口和计划生育技术服务阵地、宣传教育阵地和行***管理队伍、技术服务队伍、群众工作队伍建设，做到机构、经费、场地、设备、人员、待遇和制度等方面的落实；
（六）按规定做好辖区内流动人口计划生育管理与服务工作；
（七）指导辖区内各村制订《村规民约》和《计划生育合同》，督促各村完成计划生育各项工作任务；
（八）把做好基层人口和计划生育工作与加强基层***组织建设、基层***权建设结合起来，与精神文明建设结合起来，与建设社会主义新农村结合起来，与发展经济结合起来，与分配集体福利、宅基地和扶贫物资结合起来，与保护妇女、儿童、老年人合法权益结合起来，抓好计划生育各项奖励优惠***策的落实；
（九）协调妇联、卫生和公安等单位，采取得力措施，严肃查处溺婴、弃婴、虚报新生婴儿性别等的人和事，严厉打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为，努力促进出生人口性别比平衡。
第四条镇（乡）设人口和计划生育办公室，为同级***府人口和计划生育行***管理职能部门，按照常住人口规模和实际情况配备人口计生行***管理人员。镇（乡）人口计生办的主要职责和任务是：
（一）在镇（乡）***、***府及领导小组的领导下，执行、落实上级***府下达的人口与计划生育目标管理责任制各项任务；
（二）掌握人口计生工作动态，及时向***、***府和领导小组汇报情况、提出工作建议，当好***、***府的参谋、助手；
（三）做好人口计生宣传教育、技术服务、***策法规、统计、流动人口管理等各项业务工作，提高管理与服务水平；
（四）指导所辖各村（居）委会制订好《村（居）民人口和计划生育自治章程》；做好对所辖各村人口和计划生育的业务指导、检查、督促；做好对所辖村（居）***支部委员、村（居）委会成员、村（居）计生专干、育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门业务培训。
第五条镇（乡）人口计生办应张挂人口与计划生育情况板和有关行***事业收费许可证，公开办事程序，实行***务公开，为广大育龄群众提供优质的公共服务。
第六条建立镇（乡）人口计生工作例会制度。
（一）每月定期召开镇（乡）人口计生工作例会；
（二）镇（乡）人口和计划生育领导小组成员、人口计生办主任、各村***支部书记和村（居）委会主任等有关人员参加会议；
（三）例会的主要任务是核实通报人口计生层级动态管理责任制落实情况，并兑现奖罚，根据上级部署，结合实际情况，布置当月人口计生工作。
第七条镇（乡）***、***府分管人口计生工作的领导、从事人口计生工作的专职人员每年至少参加一次专门业务培训。
第八条镇（乡）人口计生工作人员要按照省人口计生委《计划生育管理工作人员道德规范》的要求，争做新时期最可爱的人。
二、层级动态管理责任制
第九条层级动态管理责任制是镇（乡）开展人口计生工作的基础运行机制。通过实施人口计生层级动态管理责任制，责任到位，动态管理，奖惩分明，全面提高镇（乡）人口计生工作管理与服务水平。
第十条镇（乡）***、***府要出台本镇（乡）实施人口计生层级动态管理责任制的具体规定，制定镇（乡）干部月度（或季度）人口计生工作责任书，并由镇（乡）******一把手与驻村（居）的镇（乡）干部以及村干部签订责任书。
第十一条镇（乡）人口计生办利用育龄妇女管理信息系统或统计资料，为***、***府提供每月各村（居）人口计生工作任务清单，制订镇（乡）干部逐月（或逐季）责任书，协助督促责任书的落实，并将责任书落实情况及时上报镇（乡）******一把手。
第十二条驻村（居）的镇（乡）干部和村（居）干部应按月（或按季）完成责任书规定的各项人口计生工作任务。
第十三条镇（乡）***、***府应逐月检查镇干部、村干部层级动态管理责任制落实情况；建立落实层级动态管理责任制预警制度，对没有按期完成任务的干部给予提醒注意；将层级动态管理责任制落实情况，与公务员（或职工）年终考核是否合格挂钩，与浮动工资或奖金挂钩，与评先选优及晋升等挂钩，奖勤罚懒。
三、***策法规
第十四条依法管理人口和计划生育工作，严格执行法律、法规、规章和相关的人口计生行******程序，认真执行人口和计划生育群众工作八项纪律，协助做好人口计生行***诉讼、复议和申请法院强制执行工作。
建立健全人口计生行******责任和过错责任追究制度，做好人口和计划生育***务公开，公开办事程序。
第十五条镇（乡）人口计生办负责《计划生育服务证》的发放及办理一孩生育登记和二孩生育的审批、登记手续，并在5个工作日内报县人口计生局备案。
对申请再生育一个子女但不符合***策规定的群众，在发出《不予安排再生育一个子女决定书》前，应先发出《不予安排再生育一个子女听证告知书》；对需要举行听证的申请人，要发出《不予安排再生育一个子女听证通知书》。
第十六条做好《广东省农村部分计划生育家庭奖励办法》（以下简称《奖励办法》）和《广东省农村部分计划生育家庭奖励办法实施细则》（以下简称《实施细则》）的贯彻落实工作：
（一）负责审核计划生育奖励对象资格；
（二）分类登记，建立信息档案，利用信息化手段，对已确认资格的计划生育奖励对象签发《发放证》，建立相关的信息档案；
（三）负责及时审核村委会填报的《变更登记表》及有关证明，并将审核后新增的奖励对象名单和退出奖励人群的名单及相关资料，于5个工作日内上报县级或不设区的地级市人口计生部门和有关部门；
（四）为杜绝出现奖励对象情况变更或死亡后其他人冒领奖励金，每半年与奖励对象见面一次，核实情况；
（五）建立《计划生育奖励金统计表》填报制度，《计划生育奖励金统计表》为半年报表，年中报表统计上年10月1日到当年3月31日情况，年终报表统计上年10月1日到当年9月30日的情况，镇（乡）人口计生办上报半年报表和年终报表的时间分别为4月10日前和10月10日前。
第十七条镇（乡）***、***府要根据本地实际，实行“节育奖”制度。对农村独生子女户、纯二女结扎户，在生产、生活、子女上学、就业等方面出台***策给予优惠。镇（乡）***、***府要保障实行“节育奖”制度资金的投入。
第十八条建立处理和举报受理制度。
（一）建立人口计生首问责任制，认真处理群众来电、来信、来访，按时完成上级交办的任务；
（二）在镇（乡）***府所在地和各村设立人口计生举报箱或热线电话；
（三）有条件的地方可以制定举报奖励办法，对举报情况属实的群众给予奖励；
（四）采取有效措施切实保护举报人，严禁将举报情况和举报人的信息泄露给被举报的单位和个人；
（五）在接到举报的5个工作日内，对举报内容进行认真调查核实，并按规定及时作出相应处理。
第十九条认真落实《广东省社会抚养费征收管理办法》，完善工作制度，协助县级人口计生行***管理部门做好社会抚养费的征收、管理、使用工作。
四、流动人口计划生育管理
第二十条全面贯彻落实《流动人口计划生育工作管理办法》、《流动人口计划生育管理和服务工作若干规定》和《广东省流动人口计划生育管理办法》等有关规定，进一步加强流动人口的计划生育管理和服务工作。
（一）建立流动人口计划生育工作“统一管理、优质服务”新体制，做到“三有四同”（有机构、有队伍、有经费，同管理、同服务、同考核、同待遇）；
（二）按常住人口基数（包括户籍人口和居住半年以上的流动人口）拨付计划生育服务经费及管理经费，为流动人口提供市民化服务，定期组织流入人口中的已婚育龄妇女接受查环查孕查病，免费提供基本项目的计划生育技术服务。
第二十一条流动人口计划生育工作由其户籍所在地和现居住地的人口计生工作机构共同负责，以现居住地为主，纳入现居住地的日常管理。
第二十二条流动人口户籍地的主要职责：
（一）开展多种形式的流动人口计划生育宣传教育活动，提供***策法规、生殖健康和***节育等的咨询服务；
（二）为流出人口办理《计划生育服务证》或《流动人口婚育证明》，落实节育措施及信息反馈等工作；
（三）指导流动人口已婚育龄妇女知情选择安全、有效、适宜的长效***节育措施，适时提供随访服务；
（四）建立与现居住地的经常性联系协调制度，做好流动人口计划生育管理与服务的信息沟通和反馈工作；
（五）根据本地实际，坚持公民权利与义务相统一的原则，与流出人口已婚育龄妇女签订计划生育合同；
（六）帮助实行计划生育的流动人口家庭，解决生产、生活、生育方面的实际困难；落实有关法律、法规规定的奖励、优惠***策。
第二十三条流动人口现居住地的主要职责：
（一）建立育龄流动人口登记制度，负责辖区内流动人口日常监测，及时掌握流动人口婚姻、生育、节育、流向等动态信息，建立和及时更新流动人口计划生育档案数据；
（二）为流动人口已婚育龄夫妇提供优质的***节育、生殖健康服务，督促流动人口落实***节育措施，对应查环查孕对象每年不少于3次孕情检查，及时准确地出具《流动人口***节育情况报告单》和将有关变动信息及时录入流动人口计划生育信息应用系统；
（三）将流动人口在现居住地的计划生育变动信息及时通报其户籍所在地；
（四）落实流动人口计划生育综合治理各项制度，将流动人口计划生育纳入社会治安、出租屋管理、物业管理、市场管理和劳动用工等相关管理工作中；将流动人口计划生育工作纳入城市社区计划生育宣传教育、日常管理与服务和统计评估考核；
（五）将流动人口计划生育工作纳入企业、事业单位法定代表人计划生育工作目标管理责任制；
（六）指导流动人口相对集中的社区和用工单位建立流动人口计划生育协会组织，开展计划生育的自我教育、自我管理、自我服务；
（七）接受委托协助征收流动人口社会抚养费，对违反计划生育行***法规的流动人口实行行***处罚。
第二十四条对辖区内的各单位综合管理流动人口计划生育工作情况进行监督、检查和评议。
第二十五条流动人口计划生育管理和服务具体实施办法按照省有关规定执行。
五、宣传教育
第二十六条积极开展“婚育新风进万家”活动和“关爱女孩”行动。
（一）镇（乡）有线广播、有线电视要设立经常性的人口计生栏目；
（二）结合民间文化体育活动，采用群众喜闻乐见的形式，开展经常性的宣传活动；
（三）大力宣传***策法规、婚育新风、优生优育、性与生殖健康等知识；
（四）建立大联合的宣传格局，协调各有关部门积极开展人口与经济、社会、资源、环境协调发展的公益宣传活动。
第二十七条积极开展人口和计划生育法律法规、优生优育、性和生殖健康基础知识教育。
（一）镇（乡）应建立婚育学校，并配备能够正常开展工作所需的基本设备；
（二）婚育学校要办好青春期、新婚期、孕产期、育儿期和更年期等学习班；
（三）婚育学校应加强师资培训，利用上课、座谈、竞赛等多种形式进行教学；
（四）综合利用婚育学校，设置***书专柜，购置生产、生活、生育等方面的***书和音像资料，向群众免费开放；
（五）协助镇（乡）内各中学开展青春期教育；
（六）协助镇（乡）***校开设人口理论课程，定期对全镇***员、干部进行人口理论教育。
第二十八条指导各村建好用好人口计生宣传栏、读报栏、公开栏；在本镇（乡）范围内的道路两旁、农贸市场等地方设立固定的人口计生宣传标语、宣传牌、宣传画，宣传内容要温馨、规范、简洁、通俗、有针对性。
六、技术服务
第二十九条镇（乡）计划生育服务所是隶属镇（乡）人民***府计划生育行***部门的全民所有制、非营利性、公益型事业单位，所需经费各级财***予以保障。服务所应按照《农村计划生育服务机构基础设备建设标准》规范建设，按照《计划生育技术服务机构形象规范》统一标识，严格执行《计划生育技术服务质量管理规范》。
第三十条服务所须按照《计划生育技术服务管理条例》的规定，申报并领取《计划生育技术服务机构执业许可证》，在批准范围内执业，从事计划生育技术服务的人员必须取得《计划生育技术服务人员合格证》，凡是开展手术的人员还应取得执业医师资格，从事护理、检验等技术人员还应具备相应的执业资格。严格按照《常用计划生育技术常规》操作，保证手术质量。未经发证机关批准不得开展计划生育技术服务项目。严禁超范围服务。严禁将服务所承包给外单位和个人。
第三十一条中心镇服务所提供***节育、计划生育指导、咨询和技术服务，提供与计划生育相关的临床服务，承担本镇以及周边不施行***节育手术乡镇的计划生育和临床服务。普通乡镇服务所则只施行放置和取出宫内节育器相关临床服务，也可只负责宣传、咨询、培训和药具发放等服务。
第三十二条服务所应根据镇（乡）常住人口数量配备技术服务人员，并落实有关人员的编制和报酬。
第三十三条提供优质计划生育技术服务。
（一）为辖区已婚育龄妇女提供免费的查环查孕、***药具、放取宫内节育器、人工流产、男女结扎等计划生育技术服务；
（二）建立健全已婚育龄妇女定期孕情检查制度；
（三）在县级服务站的指导或医疗保健机构的协助下，每2年至少应为辖区内已婚育龄妇女进行一次妇女生殖健康普查；建立育龄妇女生殖健康档案。
第三十四条依照法律法规落实***节育措施。动员已生育一个子女的育龄妇女在生育后90天内首选使用宫内节育器；剖宫产术后对象90天内指导其使用***药具，180天内落实相应长效***节育措施；已生育二个以上子女的，在生育后90天内，一方首选结扎措施。
第三十五条及时供应***药具，做到品种齐全，库存合理，无断档脱供和过期积压现象。***药具管理，帐、物、卡相符，按品种分类存放。
第三十六条建立健全计划生育术后及使用***药具对象随访制度。
第三十七条按规定协助做好计划生育手术并发症的鉴定、***、回访、咨询及管理工作，协助做好计划生育病残儿鉴定的社会调查、咨询、回访及管理工作。
七、人口统计与信息化管理
第三十八条严格执行《统计法》和《计划生育统计管理办法》，落实《广东省人口和计划生育信息系统应用与管理办法》，依照广东省计划生育统计报表统计口径，真实反映镇（乡）人口和计划生育情况。
第三十九条镇（乡）人口计生办应配备大专以上文化程度的专（兼）职统计人员，并具备基本的计算机知识，经培训持证上岗，能熟练掌握《广东省人口和计划生育信息系统》（以下简称《信息系统》）的操作与使用。
第四十条建立动态生育管理制度。每年9月镇（乡）人口计生办要根据《信息系统》生成的下一统计年度符合***策生育一孩、二孩的已婚育龄妇女名单，督促村（居）委会上门核对，查漏补缺。根据村（居）委会上报的出生预测名单，形成本镇（乡）的下一统计年度生育计划草案，并报县级人口计生局备案。
第四十一条建立属地化育龄妇女信息管理制度。指导村（居）委会及时采集辖区内所有育龄妇女怀孕、生育、节育信息及变更情况，并按时录入《信息系统》。
第四十二条建立统计报表和统计分析制度。
（一）镇（乡）人口计生办将《信息系统》生成的月报表于次月6日前、半年报表于每年4月13日前、年报表于每年10月13日前上报县级人口计生局，所有上报的统计报表均应经镇（乡）分管领导和人口计生办主任、统计员签名，并加盖人口计生办公章；
（二）镇（乡）人口计生办根据有关统计数据和情况，每月向上级提交统计分析报告。
第四十三条建立统计例会制度。
镇（乡）人口计生办每月定期召开各村（居）委会人口计生委主任、计生专（兼）职人员和镇（乡）统计员、技术服务人员参加的统计例会。汇总统计数据，通报、交流有关工作情况，查找、解决存在的问题，提出工作要求。
第四十四条建立信息质量检查制度。
（一）镇（乡）人口计生办每月对各村（居）委会的变更信息进行核查，对有疑问的信息及时反馈给村（居）委会或派人入户核实，核实后在《信息系统》上及时变更保存；
（二）镇（乡）人口计生办定期对信息质量进行自查，并配合上级业务部门做好质量检查、考评工作。
第四十五条建立统计档案资料保管制度。
统计报表及新婚、怀孕、出生、计划生育手术、独生子女办证、社会抚养费征收、下年度符合***策生育对象、死亡、未及时落实节育措施、查环查孕、奖励对象等登记册应利用《信息系统》生成。
（一）半（全）年报表应保管10年以上，月报表、各种登记册及其它资料应保管5年以上，保管过期后应集中统一销毁；
（二）档案资料应分年度、按月份顺序装订成册，分类归档；
（三）镇（乡）人口计生办设立档案资料专用保管柜，指定专人保管。
八、计划生育协会
第四十六条镇（乡）要成立计划生育协会。
（一）镇（乡）计生协会是协助镇（乡）***、***府做好人口计生工作的群众组织，是人口计生工作重心下移的重要工作力量，镇（乡）***、***府要加强对计生协会工作的领导，支持协会开展各项活动；
（二）要推选一位热心人口计生工作、善于为群众服务、在群众中有威望的人士担任会长，协会理事会由各界人士组成，由专（兼）职会长或秘书长负责协会日常工作，并充分发挥“五老”（老***员、老干部、老模范、老职工、老长辈）的骨干作用。
第四十七条镇（乡）计生协会要充分发挥优势，积极开展活动。
（一）积极创办不同形式的“三结合”实体，带领群众开展“少生快富”活动，配合镇（乡）***、***府和有关部门为自觉实行计划生育的群众提供各种奖励优惠；
（二）建立和健全协会规章制度，制定工作计划，开展经常性的学习、宣传、服务等活动，组织群众开展计划生育村民自治；
（三）指导村级协会开展好各项工作。
九、附则
第四十八条本规范各项规定的执行与落实情况，是平时检查及年终人口与计划生育目标管理责任制考核的主要依据。检查、考核的指标、标准参考本规范制定。
内部会计工作计划篇9
会计工作是根据《会计法》、《预算法》、《统计法》、各种税收法规为法律依据来核对记账凭证、财务账簿、财务报表，下面是为大家整理的关于会计个人工作计划范文，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
会计个人工作计划范文1一、总体目标
根据本所行***财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行***财务部计划从以下几个方面开展20--年最后一季度的工作：
1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行，范文之工作计划：财务月工作计划。
2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。
3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。
4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。
二、具体实施方案
(一)规章制度的完善
规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行***财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20--年底首先应完成所规章制度的完善。
1、20--年10月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责;
2、20--年11月报请主任律师审阅修改;
3、20--年12月份最终定稿。
实施目标注意事项 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。
目标实施需支持和配合的事项
1、需各部门提供最新版本的服务规范;
2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。
(二)各岗位工作分析
通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行***配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。
1、20--年10月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案;
2、20--年11月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任;
3、20--年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所优秀职员
实施目标注意事项 在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作中查询。
目标实施需支持和配合的事项
1、需参考各员工完整的岗位职责;
2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。
会计个人工作计划范文2一、20--年公司整体思路
20--年，牢牢围绕***提出的保增长、保民生、保稳定的目标，服务财***改革和财***管理这个中心展开财***监视检查工作。监视内容：结合群众关心、社会关注的热门专项资金，重点检查相干职能部分财******策执行情况，确保积极财******策有效落实。监视方式：力争做到四个结合，即事前、事中、事后监视检查相结合;财***监视与财***具体业务管理相结合;平常监视与专项检查、抽查相结合;处理事与处理人相结合。监视程序：严格依照《财***检查工作办法》规定的程序依法展开工作。检查处理：坚稳重整改轻处罚维护财经秩序的原则。执业要求：坚持高标准严要求，监视检查职员必须做到廉洁自律，恪尽职守，坚持依法行***，严格***。
二、20--年会计人员的工作计划
(一)积极配合上级监视部分的联动检查工作
(二)围绕中心重大决策跟踪监视财******策执行情况
(三)继续抓好财***与编制***务公然工作。
1、重点做好扩大内需***策落实和资金监视工作
依照***财监59号，财监2号文和省厅鄂财监发14号文件要求，把监视检查工作有效贯串于扩大内需的重大财***支出***策落实和资金分配、拔付、使用、管理的全进程。
2、组织、调和、实施“小金库”专项清算工作
为了进一步严厉财经纪律，切实维护财经秩序，根据中心“小金库”专项治理工作领导小组部暑，20--年度我县将同步展开清算“小金库”检查工作，检查方案待省厅文件下达后出台。
3、履行会计监视职能展开会计信息质量检查
一年一度的会计信息质量检查工作是在***的同一安排下，在省厅同一组织下展开的，检查对象待20--年省厅文件下达后再定。
(四)检查核实群众举报题目。对群众的举报，不管题目大小、金额多少，都要进行检查，做到件件要落实，事事有回复。
(五)展开财***监视信息宣传和调研工作。以简报的情势作为宣传财******策、法规和重点案件典型分析通报的窗口，扩大财***监视的社会影响，[进步财***监视著名度。
(六)服务财***管理加强财税***策执行情况的监视
加大财***收进检查力度。对实行“收支两条线”管理单位的“收缴分离、罚缴分离”执行情况及行***事业单位的收费情况进行监视检查。重点检查对象：建设局、规划局、公安局。
(七)继续展开内部审计工作
根据***《***分内部监视检查工作办法》《财***内部监视检查工作指南》规定，20--年重点对基层财***所财***收支、财务收支和财******策执行情况进行监视。内审单位：三溪财***所、黄双口财***所、排市财***所。
会计个人工作计划范文3在20--年的工作中，我将一如既往地做好公司日常财务核算工作，加强自身财务管理能力，积极推动规范管理和加强财务知识学习教育。努力使自己做到财务工作长计划，短安排。使公司20--年财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订本人20--年个人财务工作计划：
一、加强财务知识学习
在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作
三、按照工作措施，使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
会计个人工作计划范文4为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作计划如下：
1、严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。
2、开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。
3、按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。
4、做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。
5、做好在职教师及子女医药费的发放工作。
6、与校领导商议，做好20--年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。
7、与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。
8、配合区财***局，做好各种报表的填写工作。
9、和班主任老师密切配合，做好20--年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。
10、每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。
11、积极配合学校，完成学校各种应急任务。
会计个人工作计划范文5--年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20--年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的详细内容。
20--年工作计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财***局组织的财务人员继续教育，但是--年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新公告：20--年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部20--年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求
财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20--年，我的`个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
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关键词：大型项目；项目管理；技术管理
中***分类号：U673.2 文献标识码：A
1 前言
继成功完成VLCC改装为FPSO项目FPSO Cidade de Ilhabel（CDI）之后，中船澄西远航船舶（广州）有限公司再次承接了改装项目FPSO Cidade de Marica（CDM）及FPSO Cidade de Saquarema（CDS），并继续携手广州船舶及海洋工程设计研究院共同完成相关设计工作。在吸取CDI项目设计技术管理工作经验的基础上，技术部项目管理组按照项目管理原则，对CDM/CDS项目的设计工作进行了科学有序的管理，确保了改装项目的质量、进度、材料等方面的需求，优质高效地完成了项目的设计技术工作。
本文依托VLCC改装为FPSO项目CDM/CDS，阐述了以项目管理为主线的技术管理工作的主要内容，对项目设计技术管理工作、项目设计计划管理工作、项目设计技术协调工作等进行了总结。
2 设计技术管理
CDM/CDS改装项目周期短、质量要求高，为提升管理效率，CDM/S项目实施了以项目组管理为主线的项目管理办法。项目管理不同于一般的企业生产运营管理，也区别于常规的行***管理模式，要求以项目为核心，以执行为基石，根据项目的不同特点，全面集成项目各部门、各专业，统筹规划，保证项目的顺利执行。
2.1 项目技术组织架构及工作职责
CDM/CDS项目初期，明确了以项目管理为主线的管理模式。为此，技术部门设置了技术经理一名，负责项目中与技术相关的全部工作；设置技术协调一名，负责与公司内部各个部门之间的协调工作和对分包商、设备供应商以及项目合同甲方荷兰SBM offshore公司的技术协调工作；设置计划与质量管理工程师一名，负责项目的质量控制与计划管理。
技术部门项目管理架构下设九个专业主管：结构专业主管；舾装专业主管；工艺专业主管；机械专业主管；管系专业主管；暖通专业主管；电气专业主管；仪讯专业主管；文控主管。
项目组的主要工作职责包括以下几类：改装项目的技术管理工作以及项目设计计划工作；制定项目技术设计统一规定，监督并管理项目技术规定的实施和执行；配合公司内部各个部门，执行技术归口的项目协调工作；配合物资部，负责项目设备、材料的采购技术协议的制定；技术部门的***纸设计、校对、审核、批准工作；对项目合同甲方SBM offshore的技术协调工作等。
2.2 详细设计技术管理
在项目合同生效之后，项目组需要根据项目二级、四级计划进行分解实施，开展编制项目设计进度计划及设计人力策划，确定项目组织结构和各专业负责人，确定各专业设计技术基础文件以及设计技术基础条件等工作，之后，各专业开始改装项目详细设计工作。为控制项目进度和质量，CDM/CDS采取了周例会制度，各专业主管在周例会上向项目组汇报每周进度、遇到的技术问题等。
改装项目详细设计工作要求对各专业设计成果进行严格的质量控制，同时项目合同甲方荷兰SBM offshore公司也派出驻场代表，对设计成果开展技术协调、质量审查、进度监督等工作，促进设计工作的良好执行。
详细设计工作的另一个重要方面是对生产材料及设备的采购提出指导性意见。改装项目专业众多，材料采购特点不尽相同，总体原则要做到详细设计***纸与对应材料单同步下发，在源头控制好材料统计工作，避免后期因材料缺失导致的工期损失。
对于各专业一般通用材料及标准附件和一般设备，如结构、机械、HVAC、管系、电气、仪表等专业的详细设计施工***材料，由专业组负责，在下发详细设计施工***的同时，进行材料的统计和设备订货技术文件的编制，提交物资部作为采购依据，按照程序完成对材料采购的技术支持工作。
对于特殊设备及附件，首先要求专业组编制技术请购文件提交给物资部门，由物资部门确定供应商，项目组根据物资部提名的供应商，编制技术投标评估文件，提交项目合同甲方SBM公司。确认之后，项目技术管理人员会同专业负责人，协同物资部门，与确定好的供应商进行技术交流、技术澄清、技术谈判以及签订技术协议等工作。对于材料的替代问题，由技术部项目管理组会同专业负责人以及物资部，编制材料替代申请单，提交项目合同甲方SBM公司审查。
2.3 施工设计技术管理
进入施工阶段，设计管理工作重点要从设计优先转变为施工优先，设计工作要满足现场施工的需求。CDM/CDS项目进行到中后期，项目组从各专业组抽调人手，成立了现场技术协调工作小组，专门配合对现场施工提供技术支持。
施工阶段，项目组要求各专业须首先满足现场的***纸要求，在保证时间节点的前提下，同时要求控制***纸质量，保证现场的修改***纸设计完整无误，避免二次修改。另外，值得注意的一点是材料问题，一般由于施工导致的修改在时效性上要求高，项目组在施工***修改版下发的同时甚至之前需要将材料问题考虑好，确保材料来源和材料替代方案。
3 设计计划管理
在影响船舶及海洋工程生产效率的各项因素中，计划管理因素占有很大比例。VLCC改装项目的设计工作处于整个工程项目中的第一个环节，既影响生产效率及生产周期，又关系到企业经营效益。因此，建立科学合理的设计计划管理体系，能够缩短工期，降低成本，提高生产效率，具有重大意义。
3.1 人力计划编制
人力配置是项目执行的前提，CDM/CDS项目技术部门下分8个专业，加上综合管理组，总人数超过100人。项目组作为项目设计计划的编制和管理者，需要关注项目计划进度，在项目的不同阶段，根据计划进度情况和人力符合情况，合理的调整各专业的人力需求。
项目组根据项目进度，要求各个专业分别制定长、短期计划，并合理考虑到各专业设计人员的工作量，将超出工作能力及工作负荷的部分工作外包。改装项目技术部门年轻人员比例较高，超过全部参与人员的85%，各专业经验丰富的设计人员相对较少，这就要求合理配置人力，将经验丰富的设计人员与相对经验较少的设计人员交叉搭配，提高工作效率。此外，由于项目周期较长，需要考虑设计人员的流动性，避免因部分人员流动而导致的相关工作瘫痪。
3.2 设计计划编制
CDM/CDS改装项目设计工作复杂庞大，各个专业各具特点，且同时交叉影响，设计计划编制如不合理，不仅会导致设计工作效率低下，而且会在后期导致生产上的混乱。为保证设计计划合理性，满足生产和物资采购要求，需要统一汇总和综合管理各类设计***纸、技术协议、设计变更、物资料单等技术文件。编制出适合项目自身的设计计划，分解工作目标，明确工作目的，分步骤地完成各项工作。
设计计划的编制要注意合理有序，满足物资采购与生产之间的逻辑关系。首先由项目技术经理、各专业负责人、职能部门人员、项目顾问等参与项目计划的编制工作，为进行后续工作奠定基础。其次，要确定工作先后顺序，如管系与电气专业的三维模型建设工作是两个专业的工作基础，吸取了CDI项目的经验，CDM/CDS项目前期确定了三维模型的先导性，理清建模和出***的工作顺序，避免了工作冗余。最后，在改装项目自身工作和外部其他项目的工作之间会存在诸如人力资源、设备资源的一些并行，因此在项目设计工作的实施过程中也需要考虑外部项目带来的一些影响，充分把控项目的方向和进度。
3.3 设计计划实施控制
项目设计计划编制好后需要得到良好的执行方能达到目标，所以项目设计计划的实施和控制同编制合理的计划同等重要。在CDM/CDS各专业计划的编制中也曾遇到一些问题，如：计划目标与计划本身存在差异；设计变更的存在；计划重点偏离工作重点以及对部分工作内容的忽略等。所以计划的动态控制在计划的实施过程中很有必要，但是不能因为计划的动态控制而忽略关键节点计划的刚性，保证关键节点计划的刚性永远是项目管理中的首要目标。
设计计划的控制需要两个基本前提：一是计划制定的越合理明确，计划控制工作就越有效可控；二是计划控制要有项目组织架构来保证，如果组织架构责任不清晰，就无法确定计划实施时的设计偏差责任人和采取纠正措施。
CDM/CDS项目设计计划控制包括计划报告、工作例会和控制报表等方式。控制方法采取以周为单位的计划汇报原则，各专业采取工作例会和报表、计划书等多种汇报形式，将各自计划进展及偏离情况上报技术部项目组，专业负责人会同技术经理对比前期设计计划和实际工作进展，分析设计偏离原因及规模，及时采取计划纠正措施。
设计进度控制的主要内容包括：是否按照计划要求严格执行；是否对关键节点存在影响；非关键节点工作的进展及时间和人力安排情况等。设计进度控制可通过对如三维模型完成节点、***纸送退审计划节点、材料料单发放节点等几项关键步骤进行重点监控。
4 设计技术协调
在项目管理工作中，技术协调起到“剂”的作用，是项目设计技术管理工作的一个重要组成部分。技术协调工作的本质是为实现特定项目目标，调节有关各方的关系，提高工作效率，完成既定目标的要求。
在项目的技术管理工作中，一个非常重要的任务就是使项目各层各专业人员处于平衡状态，协调好人与人、人与事、人与组织以及组织之间多方面的的关系。CDM/CDS改装项目，在项目组织架构之下设立技术协调员两名，分别针对内部及外部开展协调工作。
4.1 项目内部协调
CDM/CDS项目中的内部协调，包括公司内部各部门之间的协调、部门内各专业之间的协调等，内容涵盖工作配合关系协调、组织架构关系协调、人际关系协调等方面。
工作配合关系协调是内部协调工作的主体， CDM/CDS项目经常遇到结构专业与管系、电气专业的碰撞问题，这些碰撞问题处理不好会严重拖慢工作进度，甚至引起返工。CDM/CDS项目确定了“小改给大改让路”的协调原则，设置专人协调处理专业间的技术问题，并对所有问题做好了跟踪记录。由于协调工作的改善，使得很多设计工作中遇到的技术问题没有成为工作进展的障碍，有力的支持了项目的顺利推进。
组织架构关系的协调主要针对于项目内部的组织分工和配合问题，包括对上下级项目管理层的纵向协调和专业间的横向协调，CDM/CDS项目得益于项目组织架构的明确划分和信息沟通机制的良好建立，组织关系在工作前期得以理顺。
人际关系的协调在项目管理中占有不可忽略的位置。人际关系协调主要解决项目各层级、各专业之间人员的矛盾，平等待人是协调人际关系的根本原则。CDM/CDS项目中，项目组管理人员也注重了人际关系协调，维护了项目组内各层级、各专业之间设计人员的良好的工作关系，从另一个侧面对项目的良好进展起到了推动作用。
4.2 项目外部协调
CDM/CDS项目外部协调主要针对于项目合同甲方SBM offshore海洋工程公司以及其他分包商等。外部协调工作并无定式，主要内容包括工期、成本、合同、质量等各个方面。总的来讲，需要在项目伊始建立一套完整健全的规章制度，做到有章可循，通过标准化管理增强与外部单位之间的配合。另外，在CDM/CDS项目中，很大一部分外部协调工作存在与荷兰SBM offshore海洋工程公司之间，凭借CDI项目奠定的良好基础，也受益于项目初期即确定好的诚实守信、互相尊重的协调工作原则，CDM/CDS项目的外部协调工作一直进展良好，中外双方的技术人员在共同完成项目工作的基础上也增进了友谊，并确认了进一步的合作意向。
5 总结
大型项目的设计技术管理是一项动态变化的工作，必须与项目实际特点相契合，不可生搬硬套，需要在探索中建立适合项目自身的设计技术管理办法。
设计技术工作是大型海洋工程改装项目的“零号车间”，CDM/CDS改装项目的设计技术管理工作涉及到整个改装项目生产、物资、质量等各个方面，需要从整体角度把握工作方向，在合理有序的开展自身设计工作的同时，还须做到对其它项目环节进行配合和指导，建立科学的设计技术管理工作办法，有利于企业提高自身“软实力”，确保项目顺利开展，提高企业效益。
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