学文网审计整改报告篇1
这则消息无疑令人兴奋，从年初审计长***掀起“审计风暴”起，民众就一直担心审计出来的事项是能否真正得到整改，那些负有责任的被审计对象能否得到处理。如今，这种担心有了回应，整改报告显示，截至2004年10月底，已上缴财***各项资金208.72亿元，滞留、闲置的财***资金已按规定下拨239.27亿元，各类被挤占挪用的资金已收回6.77亿元，已挽回经济损失2.88亿元，各级***府、有关主管部门和被审计单位根据审计意见完善各项制度规定87项，向司法机关和纪检、***门移送各类案件线索222起，已有754人次受到***纪***纪处分或被移送司法机关处理。
对比往年的整改情况，笔者认为，今年整改报告值得民众观看的亮点至少有这么几点：
首先，此次对审计结果的整改开始向“既打响雷又下大雨”的方向迈进。从往年的情形看，年初提交的审计报告也有逐年劲风吹送、掀起“审计风暴”的架势，但到了年终时，却总是整改的不全面，查处的责任人少，许多部委对于问题的整改持观望态度。因此，一些群众戏称为“雷声大雨点小”，而今年一个显著的变化就是审计“清单”里的每个问题几乎都有了“说法”，这让“审计风暴”的“激浊扬清”功能得到更加充分的发挥。
其次，此次审计结果的整改也开始了“既打苍蝇又打老虎”运动。一组耀目的数据是，向司法机关和纪检、***门移送各类案件线索222起，已有754人次受到***纪***纪处分或被移送司法机关处理。同时，级别高的有如国家林业局等国家部委的在审计中发现的问题得到整改，相关责任人也正在追究；级别中等的有如原分管教育工作的吴川市副市长和原市委***、宣传部部长等14人分别受到***纪***纪处分；级别低的有如通州区永乐镇***书记、通州区国土房管局副局长等5人分别给予撤销***内职务、行***记过、***内警告等处分。审计结果的整改风过，不能说掀起了“风暴”，但也是劲风阵阵，比往年的“蜻蜓点水”式整改有了较大改观。大小官员再也不能无视“审计风暴”，而我自岿然不动。新晨
审计整改报告篇2
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【正文】
淳安县审计局：
本局收到淳委审办行***[2020]号审计报告后，非常重视，于2020年8月31日召集班子会议专题研究吸引和整改事宜。现将相关情况报告如下：
一、审计反映本单位存在的主要问题
本次审计报告中反映本单位存在三个方面问题：一是编外用工经费多渠道列支。年初未编制编外用工项目经费，编外用工人员经费从第四次经济普查项目经费中开支。二是编外用工薪酬逐年增长。2017年支付编外用工经费人均5.5万/人，2018年度5.9万/人，2019年度6.7万/人。三是***府购买服务形式不合规。2020年以自主招聘短期编外用工7名的做法不符合***府购买服务相关要求。
我们认为审计报告中反映三方面的问题基本属实。
二、整改措施
对于审计报告反映出的三个问题，我局高度重视，从统筹历史原因，有利于工作，更加应该模范遵守县里规范的精神出发，认真整改。
第一，历史遗留的三名老员工的问题
1、积极的和县编办对接沟通，能够利用这次机会入框，作为历史遗留问题，薪酬按不高于去年总收入执行，同时也请审计部门帮助向县里提出解决方案。
2、如实在不能入编外用工框，从有利于社会稳定出发，也考虑到3个人对单位贡献的基础上，则按2019年的标准和经费来源继续使用，逐年消化（一名老员工于明年退休）。
第二，今年新招聘的七个临时工
因“七人普”正在进行，人员一有变动会造成无法弥补的重大损失，严重影响人普工作，所以等到人普结束，我们马上解除临时合同。下步我局将吸取教训类似情况严格按正规的购买服务处理。
审计整改报告篇3
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【正文】
关于审计查出问题的整改情况报告
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民***府的委托，由我向县人大***会报告2019年度县本级预算执行和其他财***收支的审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、落实整改责任，确保审计查出问题整改到位
按照《自治区审计整改工作办法（试行）》的相关要求，充分发挥审计“治已病”、“防未病”的重要作用，县***府领导高度重视，亲自指导，压实了各单位部门审计整改责任。组织深入分析问题产生的原因，并对普遍性、具有代表性的问题做出整改要求。要求各单位、各部门严肃认真对待审计查出问题，切实落实好整改责任，充分利用审计整改的契机，促进体制机制完善，提高***府管理效能和水平提高依法行***的法治意识，推进反腐败和廉***建设，保障我县经济社会平稳健康发展。
二、加强督促指导，促进审计查出问题有效整改
切实加强督促指导，要求各审计组采取有效措施跟踪督促各被审计单位，要求被审计单位及时把审计整改工作列入重要工作内容，落实专人负责审计整改工作，有力推动了审计查出问题的整改。同时，要求各审计组积极主动服务被审计单位，全程指导审计整改工作。审计局建立了审计整改跟踪机制，按照“谁审计、谁负责督促整改”要求，各派出审计组通过审阅整改佐证材料、现场查看等方式，核实整改成效，并及时将被审计单位整改情况报告局办公室、局领导，通过局班子、审计组汇总分析，督促整改工作深入开展，确保了审计查出问题得到及时有效整改。
三、审计查出问题整改工作开展情况
截至11月底，梳理出清理范围审计项目10个，共涉及审计查出问题41个，经被审计单位主动整改以及审计督促整改，已完成整改的问题36个，整改完成率87.8%，整改金额25485.08万元，涉及面积9578.28亩（领导干部自然资源资产管理责任审计项目）；正在进行整改的问题2个(扶贫资金专项审计发现的电商扶贫项目效益不佳，平台设备长期闲置和2018年土鸡代养项目效益较差，未能实现预期扶贫目标等2个问题)，未整改问题3个（乡村振兴补助资金滞留县工投公司、部分单位预算执行率较低、黄茆镇***府未及时收取国有资产租金等3个问题），涉及金额22055.72万元。通过督促审计发现问题整改，促进了违规资金上缴，加快了资金支付进度，规范了财务管理，推动体制机制的建立和进一步完善，提升了***府依法行***能力、管理效能及水平。
四、审计整改工作存在的问题
从审计查出问题整改情况看，正在整改及未整改的问题共5个，占问题总数的12.2%。未完成整改的原因有多方面：一是部分单位领导对审计整改工作认识还不到位，认为预算执行率低是普遍性的问题，不主动采取有效措施进行整改。如部分单位预算执行率低，未整改金额21553.72万元，主要涉及单位有县自然资源局、县水利局、县糖业局、县农业农村局等“双高”基地建设、高标准农田建设、小型农田水利建设等项目资金；二是部分单位领导对审计整改工作认识还不到位、部门协调沟通不畅。如扶贫审计项目的电商扶贫项目效益不佳，平台设备长期闲置及2018年土鸡代养项目效益较差，未能实现预期扶贫目标的问题，需要县经贸局、县农业农村局、县扶贫办、乡镇、村委等多部门协同解决，涉及的部门间没有形成很好的协作机制，始终无法解决这些问题；三是进港大道项目建设业主项目前期工作不到位，设计***纸未完成、未能做预算及送财审造成500万元的乡村振兴专项资金滞留县工投公司未支付；四是黄茆镇***、***府重视不够、措施不力的原因，黄茆镇旧***府大院出租2年租金未能按时收取。
五、下一步工作计划
针对此次审计查出问题整改未能完全到位的问题，下一步我们将采取如下工作措施：
一是由县财***局督促相关单位完善项目库建设，加快项目前期工作，对进度慢的预算单位进行约谈等办法督促相关预算单位加快支出进度。
二是责成县扶贫办、县住建局、项目建设业主、县农业农村局等部门要加大对建设项目立项的科学性、勘察设计的精准性、招投标合同的完整性、缜密性、施工***编制的合规性、必要性的审查力度，运用相关责任追究制度，形成管控合力，推动建设项目提质增效。
三是采取审巡结合的方式，约谈黄茆镇***、***府，加强对国有资产的运营管理，采取有效措施保证非税收入的收缴工作。
审计整改报告篇4
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【正文】
遂昌县审计局：
2019年10月28日至11月20日，县审计局派出审计组对原土地和房屋征收工作办公室主任巫法源任期期间履行经济责任情况进行了审计。自收到《审计报告》后，征收指导中心主要领导对这次经济责任审计高度重视，立即组织相关人员对存在的问题再次进行自审，以积极的态度对问题逐一进行整改。现将整改落实情况汇报如下：
一、对于重复领取加班伙食补助3000元的问题，我们及时通知相关人员，按规定退回重复领取的加班伙食补助，并组织学习《关于规范机关单位工作人员夜餐费开支管理的通知》（遂财行〔2016〕132号）文件精神，进一步加强单位内部审核，严格执行夜餐费开支管理规定。
二、对于结余资金89.93万元未盘活的问题，已与县财***协商沟通，由我中心合理使用。
三、对会计基础资料不完整的问题（2016、2017年发放2016年1—6月食堂饭卡，工会发放春节慰问品大米、食用油，发放清单未签字）作了全面整改，找到相关当事人补全发放清单上的签字，进一步规范会计基础工作，严格做好原始凭证审核。
在积极整改的同时，认真自我反省，在以后的工作中加强以下几个方面工作：
一、加强财务队伍建设。进一步加强单位财务队伍人员的相关培训，提高财务理论业务知识。
二、加强财务管理。加强财务审核，确保外来原始凭证的真实性、合法性。确保入账原始凭证要素齐全、票据合规。
三、加强单位内部管理制度。进一步完善单位内部各项管理制度，促进单位各项管理更加规范化。
审计整改报告篇5
一、关于向不符合条件的家庭发放低保资金的整改情况
（一)对拥有汽车人员领取低保问题的整改情况
针对拥有汽车领取低保的情况，我们会同镇乡民***员和社区干部在车管所的配合下对此类人员再次逐一进行核查，对经查实确有车辆不符合低保条件的立即予以取消，且按照相关规定其两年内不得申请享受低保。对于申请低保前车辆已经报废或转让的，必须出具有效的证明材料，并按低保申请程序重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示，如符合低保条件可继续享受保障待遇。
（二）对拥有商品房、营业房人员领取低保问题的整改情况
针对拥有商品房、营业房领取低保的问题，我们会同镇乡民***办、社区干部在房管部门的配合下对审计部门提供的相关对象逐一进行了核实调查，按照规定对三年内购买了商品房的低保家庭一律取消其低保资格，并且按照低保条例相关规定，此类人员家庭两年之内不得申请享受最低生活保障待遇。其他人员提供有效的证明后，按照低保申请程序重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示，如符合低保条件可继续享受保障待遇。
另外我们在调查核实中发现，有部分人员系移民安置到我市后，在农村修建了私有住房，虽然办理了产权证但并不是商品房，对此类人员，经调查核实后如符合低保条件可继续享受低保待遇。
（三）对死亡人员领取低保问题的整改情况
针对可能出现的死亡人员领取低保的问题：一是加强基层低保工作人员的培训工作，增强他们的责任心和业务能力，凡发现低保对象已死亡的应立即予以取消低保，并及时将情况上报，并在台账中予以注销，形成低保对象动态情况月报制度。
二是各镇乡要加强与基层派出所的联系，定期到派出所核对低保对象户籍登记情况，一旦发现有低保对象死亡的情况应立即予以注销并将情况上报。
三是由市殡仪馆定期将火化人员花名报送市民***局，由专人进行信息比对，一旦发现低保对象死亡情况，立即予以注销低保待遇。
（四）对同时领取城镇和农村低保问题的整改情况
针对上述情况，我们要求各镇乡再次对低保对象信息进行核对，特别是农转非人员家庭，对已经农转非的低保对象在将其基本信息转录入到城市低保台账系统的同时，要将其原来在农村台账系统中的信息删除。对家庭中同时存在城市和农村户籍的，按其户籍性质分别进行申报，在进行信息录入时也要按其户籍性质分别录入，家庭成员信息栏不再录入另一方的信息。
（五）对领取社保同时领取低保金问题的整改情况
按照审计部门提供的花名。我们会同镇乡、社区逐一进行了核查，对领取社保后家庭人均收入已超过我市最低生活保障标准的低保家庭立即予以取消，对领取社保后家庭人均收入仍低于我市最低生活保障标准的，经重新申请,重新入户调查,重新评议，重新公示，符合低保条件的继续享受保障待遇。
各镇乡民***办和劳动保障所已建立了保障对象按月会审制度，劳动保障部门每月定期将本月享受社保人员花名提供给民***部门，经民***部门审核后对不符合享受低保条件的及时予以取消，保证了低保对象的动态管理。
二、原因分析
我们对本次审计发现的问题进行了深刻的总结和反思，并对出现问题的原因进行了认真的分析，我们认为出现问题的主要原因有以下四点。
（一）相关制度不完善
目前从中央到省、市、地方都出台了城乡居民最低生活保障条例和实施办法，但都没有对低保对象的界定做出刚性的规定，只是把家庭收入作为核定低保对象的唯一标准，但是从上到下对于家庭收入的核定和财产认定都没有一个明确的规定和办法，致使很多保障对象的家庭收入特别是隐性收入难以核定；其家庭资产状况如汽车、商品房、营业房等资产，也无法取证核实，再加上其本人刻意隐瞒拒不如实上报家庭收入情况；另外虽然我们一直坚持公示制度，但大部分群众都抱着“事不关己”的态度或存在害怕得罪人的心态，即使知晓情况也不会主动举报，造成在对低保户的认定审核上困难重重。
（二）信息化建设严重滞后。
1.民***部门使用的台账软件系年版，多年来一直未升级更新，存在信息采集不全、审核功能较低等诸多问题。另外，虽然各镇、村大都配备了电脑，但是到了村一级很多都没有专业的电脑管理人员，村组通过手工采集低保对象基本信息后上报镇乡民***办，再由民***办进行信息化录入，造成低保对象信息不完整或不准确。
2.信息系统分割，业务数据分散管理。目前我市居民个人信息由多个部门分散管理，各部门之间未形成资源共享，致使低保对象在家庭财产收入核查、身份证信息比对、死亡信息核对上存在诸多困难，也在一定程度上加大了低保对象准确认定的难度。
（三）人员和经费少，工作开展难
一是随着经济社会发展和国家对民生工程的重视，低保的含金量重，优惠***策多，申请的人也增多，低保工作量急剧增加，规范管理的要求也更高，而社区、镇乡均无专职工作人员，市民***局工作人员也很少，还兼顾其它多项工作，又是“5、12”的极重灾区，灾后重建任务重，工作量大，服务管理对象多，工作人员少，常规审批工作开展难度都非常大，动态管理、创新工作就更难。二是低保工作经费严重不足，交通工具缺乏，加上低保软件落后，互不兼容，导致重复工作多，无法保证低保工作正常开展，更无法开展对人户分离人员的调查和聘请低保监督人员。
（四）规范审批难
以前将低保作为解决一些遗留问题和稳定问题的手段，为了安抚和稳定工作将一些特殊人群（如失地农民和遇难学生家属）成建制的纳入了低保，并且***策有所放宽，造成低保审批时纳入容易清退难。
三、下一步工作
（一）加强制度建设
针对目前低保工作面临的各种情况，我们要不断规范和完善相关制度，制定切实可行的城乡居民低收入家庭认定办法，规范城乡居民最低生活保障审核审批流程，确保低保制度的公开、公平、公正，最大程度保障低保对象的准确性。
（二）建立健全相关的信息比对机制
为认真贯彻落实中央、省、市低保工作有关规定和要求，进一步规范和完善城乡居民最低生活保障工作，严把低保对象审批关，切实保障困难群众基本生活，我市在充分调研讨论的基础上，建立了由财***、民***、公安、人社、住建、工商、地税、金融等部门参与的低保对象联合会审制度（府办【】94号），要求各部门各行其责，在各自的职责范围内对低保对象的经济状况进行核对，资源形成共享，为低保工作的顺利实施，保证低保对象的准确性和真实性打下了坚实的基础。
（三）积极推行低保金社会化发放模式
要求各镇乡低保金发放必须采取银行直发的形式，一方面可以保证低保金按时足额发放到低保对象手中；另一方面又可以最大限度避免挤占、挪用、拖欠低保金现象的发生。
（四）做好宣传工作
今后我们要不断加强宣传工作，利用电视、电台、报刊等宣传媒体加大对国家有关***策的宣传，采用印刷宣传资料及入户宣传等手段，务必做到低保***策家喻户晓。
（五）积极争取资金和人员编制，加大投入
我们要根据工作职能和工作量大小，积极争取必要的工作人员编制和经费，加大对低保工作的投入，保证低保工作规范运行。
（六）加强信息化建设
一方面加强对低保信息化建设的投入，配备信息化建设所需的基本设施和信息化管理人员。二是上级民***部门应开发适应当前低保工作需要的低保人员信息系统软件，完善低保对象家庭信息管理系统，加强管理，确保低保人员信息完整、安全、准确。
（七）加强对低保工作人员的培训
一是加强对低保工作人员责任感教育，增强工作人员责任意识，提高工作人员思想觉悟。二是加强对镇乡、特别是村、社区低保工作人员的***策培训，让基层工作人员掌握***策，严格按***策审核低保，杜绝人情保。三是加强对工作人员规范操作的培训，让工作人员正确、规范管理低保人员，特别是对电脑管理系统的操作，减少工作失误。
审计整改报告篇6
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【正文】
按照《红河州优化营商环境领导小组办公室关于进一步抓实审计发现问题整改落实的通知》要求，2020年12月17日召开的云南省审计厅对红河州2020年“放管服”改革情况专项审计调查报告指出问题整改交办会议安排部署，我委及时成立审计指出问题整改领导小组，制定整改方案，对照问题清单主动认领问题，并一一逐项整改落实，现将自检自查整改情况报告如下：
一、中介服务管理规范方面
我委印发公布《红河州州级非投资项目审批事项中介服务清单》、《红河州州级投资项目审批中介服务事项清单》红发改办〔2018〕4号）、《红河州州级涉及安全的强制性评估事项实施清单》（红发改办〔2018〕9号）、《红河州行***审批中介服务事项目录汇总清单121项》（红发改办〔2019〕1号），规范了中介服务事项，并在我委的受理意见通知书中告知项目单位，***府投资项目5万元至100万元的中介服务事项，进入中介超市选择。2019年我委使用***府资金采购的中介服务在100万元以上，按***府采购招投标程序办理；2020年使用***府资金采购100万元以下的中介服务项目为“营商环境评估”，中介超市中无此专业服务，我委按***府采购竞争性磋商方式采购。
此问题我委已整改落实到位，今后使用***府资金采购的中介服务100万元以下的进入“红河州中介超市”采购，并继续告知有关项目单位使用***府资金采购的中介服务100万元以下的进入中介超市采购。
二、“双随机”监管落实方面
2020年10月，按照省发展改革委《关于进一步加强全省发展改革系统“双随机、一公开”监管工作的通知》、州市场监管局转发《云南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划的通知》精神，我委高度重视，精心组织开展2020年“双随机、一公开”工作，及时制定《红河州发展和改革委员会“双随机、一公开”工作制度（试行）》，印发了《红河州发展改革委2020年度“双随机、一公开”抽查工作方案》，严格按照相关要求完成联合双随机和部门双随机抽查具体工作方案的制定、编制“一单两库”并录入国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南），从11月26日开始，严格按照流程随机抽取***人员和检查对象，对由我委牵头州市场监管局开展的对工程咨询单位的联合行***检查和部门自行开展的对固定资产投资项目节能评估和审查意见落实情况监督检查、对审批核准的投资项目招标方案进行综合指导协调进行了现场检查、书面检查和网络核查，2020年12月30日将抽查结果录入国家企业信用信息公示系统（协同监管平台—云南）、“信用中国（云南红河）”网站和红河州人民***府门户网站进行公示，切实做到权力在阳光下运行，接受社会监督。
此问题已整改落实到位，今后将长期坚持开展“双随机、一公开”的监管工作。
三、开办企业、工程建设审批改革方面（一枚印章管审批效果不明显）
2020年9月省***府办公厅发至省直部门、州市人民***府的行***审批制度改革实施方案征求意见稿载明，下一步省直部门将采取人权、事权集中至部门“行***审批处”进行审批模式；州（市）拟在***务服务管理局下加挂行***审批局牌子，将相关部门的部分行***审批权责及人员划转至行***审批局，统一审批相关工程建设项目事项。2019年机构改革后，我委已参照省发展改革委处室设置模式成立了行***审批科（加挂牌子于***策法规科），按照此次整改要求，我委对行***许可事项流转环节进行了优化，印发了《红河州发展和改革委员会关于进一步明确行***许可审查审批业务职责流程及相关工作的通知》，从2020年12月25日起，将全部四项行***许可事项由行***审批科采取“窗口式”集中受理、统一办理、统一出件的方式进行审批，实现了行***许可向一个内设科室集中。
此问题已整改落实到位，今后将长期坚持。
红河州发展和改革委员会
审计整改报告篇7
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【正文】
根据象审财报〔2019〕30号象山县大徐镇2018年度财***决算审计报告及审计要求。现将相关整改情况公示如下：
一、预算执行情况的问题
1、预算执行存在偏差。2018年度大徐镇收支预算与执行结果存在偏差。
整改情况：将公司资金不再列入财***预决算，提早了解上级财***资金安排情况，缩小预算编制和执行存在的差异，各项收支按人代会预算执行。
2、结余未纳入下一年预算。2018年底财***专户管理资金结余387.55万元，未纳入2019年度预算。
整改情况：2020年我已将按照审计提出的要求和相关财***资金管理规定，将财***专户结余资金纳入下一年预算进行管理。
3、报送镇人大预算草案不够细化。
整改情况：今后加以规范。2020年度已严格按照《中华人民共和国预算法》，细化预算草案，做到本级一般公共预算支出按其功能分类编列到项；按其经济性质分类，基本支出编列到款。
二、财***支出的问题
1、扩大误工补贴发放范围。2018年向村干部等有固定收入的代表发放误工补贴。
整改情况：我镇2018年后已经停止对村干部等有固定收入的代表发放误工补贴。2018年初对换届后村干部发放的误工补贴已全部收回。
2、退休干部活动经费管理不规范。
整改情况：2018年起将退休干部活动经费拨付给镇退管会，由镇退管会管理资金，用于退休干部各项活动支出。
3、临聘人员未按规定比例缴纳住房公积金。
整改情况：我镇已根据要求调整公积金缴纳基数。
三、部分工程直接发包给村集体的问题
整改情况：由于面临美丽集镇验收考虑时间紧、任务重、***策处理难，将部分项目委托村实施。镇******主要领导已强调除应急工程外要严格按照县***府招投标有关制度和《大徐镇小型工程项目管理实施办法》执行。
四、资产管理的问题
1、固定资产管理不规范。
整改情况：我镇修订了固定资产管理制度，已进行固定资产盘点清查。完善了采购管理流程，严格执行***府采购审批和备案制度。
审计整改报告篇8
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【正文】
——2020年11月24日在吉林省第十三届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议上
吉林省审计厅厅长赵振民
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受省***府委托，向省人大***会报告2019年度省级预算执行和其他财***收支审计查出问题的整改情况,请予审议。
2020年7月28日，省十三届人大***会第二十三次会议听取并审议了《关于2019年度省级预算执行和其他财***收支的审计工作报告》，并对工作报告给予充分肯定，要求扎实做好审计查出问题整改工作，建立健全长效机制，增强审计整改实效。省***府认真落实省人大、省委审计委员会相关要求，高度重视审计查出问题的整改工作，景俊海省长、吴靖平常务副省长等省领导多次在专项审计报告、审计要情和审计信息上作出重要批示，要求地方和相关部门列出整改清单和责任清单，确保整改工作落实到位。按照省人大和省***府的要求，省审计厅进一步完善了审计督促整改工作机制，对报告反映问题进行细化分解，健全整改台账和电子档案，实行销号管理。根据省***府专题会议精神，省审计厅对省级预算单位审计全覆盖查出问题印发审计建议函，要求各部门认真对照、自查自纠，举一反三、完善内控制度。各有关部门和单位严格落实整改主体责任，积极采纳审计意见和建议，细化任务分工，将整改工作纳入部门重点任务，实时跟踪整改进度，确保整改到位。
从整改情况看，审计工作报告反映的7个方面426个问题，389个已整改、问题整改率91.3%，制定和完善相关制度14项。现将有关情况报告如下：
一、省级财***管理审计查出问题的整改情况
1.对未将市县专项转移支付预计数41.34亿元提前告知下级***府的问题，省财***厅会同主管部门提前做好资金测算，细化预算编制，加大专项转移支付提前告知力度。
2.对省级一般公共预算2.06亿元年初没有编列到具体项目的问题，省财***厅通过约谈等形式要求相关部门严格按照预算编制执行，积极做好项目申报、审核论证等工作，切实将年初预算安排细化到具体项目。
3.对农村危房改造补助等10项中央专项资金10.11亿元未及时下达，重点流域水污染治理等7项省级专项资金8.73亿元未按规定时限下达的问题，省财***厅印发《关于做好提前下达转移支付有关工作的通知》，进一步规范和加强转移支付管理，督促省直有关部门及时提供资金分配意见。
4.对省级一般公共预算安排的部门项目支出9727.08万元当年未下达的问题，已下达8916.08万元，其余资金通过年末收回省级总预算统筹使用等方式整改。
5.对省级乡村振兴等4方面涉农资金统筹整合未完全到位的问题，省财***厅积极研究破解阻碍整合的办法，协调涉农相关部门在分配省级资金时合理确定任务清单，不断提高指导性任务资金比例。
6.对未建立相关项目支出预算编制规范和标准的问题，省财***厅明确工作重点，组织省直部门系统编制支出定额标准。
7.对省预算内基本建设资金6.36亿元支持方向较为宽泛，重点还不够突出的问题，省***进一步明确支持方向和重点，统筹采用项目法、因素法，加大对省***府重点工作任务和项目的支持力度。
二、省级部门单位预算执行和财***财务收支审计查出问题的整改情况
1.对未将下属单位收入6506万元纳入年初预算的问题，相关单位通过将收入纳入预算管理等方式整改；项目未编报***府采购预算88614.31万元的问题，相关部门和单位通过扎实准备、提前启动，做实***府采购预算等方式，实现应编尽编。
2.对预算执行率未达85%和项目支出当年未执行完毕的问题，项目预算已全部执行完毕，结余资金已收回财***；一般性支出未在年初预算基础上压减5%的问题，相关部门严格按规定压减支出预算，公用经费定额压减达到10%。
3.对非税收入未上缴财***等问题涉及资金1958.84万元，其中730.36万元已上缴财***，其余资金通过调整收费标准、停止收费、协调***门等方式积极整改；未履行***府采购程序等问题涉及资金789.08万元，相关部门和单位通过完善***府采购程序和内容、强化预算支出管理等方式整改；对外出租房屋未经***门审批、违规从零余额账户向基本户转账等问题，相关部门和单位采取报送省财***厅备案审批、加强账户管理等方式整改。
4.部分高校14名家庭经济困难学生未享受学费减免***策、270名家庭经济困难学生未享受国家奖学金助学金待遇、超范围发放国家助学金245人61.7万元的问题，相关高校通过明确减免条件、完成困难学生认定并发放奖学金助学金、规范评审程序等方式整改。
5．部分高校应收未收学生学费和住宿费786.53万元的问题，622.07万元已收回财***，其余164.46万元正在积极催缴；多收学生网络服务费58.64万元、未经审批办班收费46.78万元的问题，相关高校已采取停止收取费用、停办培训班等方式整改。
6.部分高校少计收入、应收未收合作办学收入等问题涉及资金6486.96万元，相关高校通过收回资金、催收欠款、补记收入等方式整改；对未履行***府采购等问题涉及资金4165.97万元，相关高校采取加强项目采购管理、规范收支核算等方式整改；未经审批对外出租房屋、资产未纳入账内管理的问题，相关高校通过上报主管部门审批、委托第三方评估入账等方式整改。
三、重点民生资金和项目审计查出问题的整改情况
（一）应对***肺炎***情防控资金和捐赠款物审计。按照省委省***府和审计署的要求，审计部门始终坚持“边审边改”的原则，及时发现问题、及时督促整改，全力支持和配合***情防控工作。各地各部门对审计提出的问题高度重视，认真落实审计意见，审计发现的资金拨付不及时、物资管理不规范、相关制度不健全等问题，在审计期间已全部整改完毕。
（二）医疗保险基金审计。一是未配套城镇居民医保财***补助1128.57万元的问题，相关市县正在积极筹措资金；城镇居民医保和新农合之间重复参保1175人的问题，已返还1144人，其余31人已刊发公告待取得联系后予以返还；对未拨付城镇特困人员医保缴费补助165.57万元的问题，医保补助已拨付。二是拖欠定点机构新农合基金2428.71万元的问题，已全部支付；个别县新农合基金收支出现缺口的问题，***门已安排资金补足缺口。三是未落实公务员医疗补助***策的问题，有关地方正在积极筹措资金；65名低保对象未享受个人缴费部分财***补贴的问题，45人已发放补贴0.59万元，其余20人正通过公告方式取得联系。
对定点药店套取医保基金90.52万元的问题，相关部门已扣回全部违规基金，取消该药店医保定点资质且三年内不得申请。2名责任人已被当地纪委监委留置。
（三）保障性安居工程审计。对未及时下达中央专项资金2662.7万元、工程资金8990.6万元闲置超过1年的问题，中央专项资金已拨付，工程闲置资金已拨付951万元、收回8039.6万元；对逾期未安置回迁住房570套的问题，已完成安置543套，其余27套计划2020年末完成安置工作；对454套保障性住房建成后空置1年以上的问题，已入住28套、签订协议200户，其余226套计划2020年末完成分配；对安居工程项目推进缓慢的问题，4市县基础设施配套建设等项目已完工、2市县棚户区改造项目已开工；个别县城镇老旧小区及配套设施未完成改造的问题，项目已开工；对280户不符合条件家庭享受补助31.03万元、配租配售房屋48套的问题，已全部清退不符合条件家庭并收回补助资金。
（四）全省惠农补贴“一卡通”审计。一是未开展玉米和大豆生产者补贴工作、少发玉米和大豆生产者补贴的问题，已开展漏报申请工作并补发4.81万元补贴。二是种植合作社和村集体等虚报冒领各种惠农补贴675.38万元、向不符合条件人员发放农村低保等惠农补贴46.97万元的问题，已清理收回并上缴财***230.37万元；乡镇或村干部等私存私放和截留挪用惠农补贴135.75万元的问题，已按原渠道归还资金40.33万元；上述问题相关市县已对112名责任人进行批评教育或移送纪委监委处理。三是应纳入“一卡通”管理的惠农补贴1804.66万元用现金发放的问题，相关市县通过加强补贴资金监督管理等方式积极整改。
（五）省级服务业发展专项资金审计。一是专项资金闲置2130.9万元的问题，已拨付2021.49万元、上缴财***109.41万元；降低标准发放失能老人护理补贴和漏报贫困老人入住机构补贴涉及199人的问题，相关补贴已发放。二是“电商镇”“电商村”项目中3个未实施、3个部分实施的问题，上述项目相关市县正在积极推进。对样本企业监测补助费公款私存的问题，已移送当地***府相关部门进一步处理。
四、三大攻坚战相关资金审计查出问题的整改情况
（一）扶贫资金审计。对13人未享受贫困学生雨露计划补贴等教育扶贫***策3.6万元，106人未享受住院提标和残疾人护理补贴等健康扶贫***策的问题，相关补贴已发放；对重复获得危房改造补助资金14.05万元的问题，资金已收回财***，1人被追究刑事责任；对部分市县产业化项目因无人承包等原因未产生效益的问题，8个项目已投入使用，1个项目剩余资金28.1万元已收回财***。
（二）污染防治审计。对未按期完成83座加油站地下油罐防渗改造任务的问题，已全部完成改造；未按时淘汰20吨以下燃煤锅炉39台的问题，已全部淘汰；对向海保护区核心区95户居民尚未迁出的问题，已完成搬迁、房屋腾退及拆除工作；对污水处理厂建设等12个环保项目未按时完工的问题，10个项目已基本完工，2个项目通过加快土地征收、调整设计方案等方式积极推进项目建设；对大气污染防治等7个项目建成后未组织验收的问题，已召开项目验收评审会并完成验收；对未编制污染防治专项资金实施方案、未开展绩效评价等问题，已编制实施方案，制定考评制度。
（三）防范化解重大风险审计。一是对财***运行方面存在的隐患，省财***厅督促相关市县大力压减一般性支出，量财办事，严格执行债务预警和通报制度，做好对债务风险突出市县财力和资金的调度，确保不发生债务风险；二是对金融机构信贷管理方面存在的风险，各行社全力化解信用风险，按计划清收不良贷款，持续提高资产分类准确性、按计划计提减值准备，启动司法诉讼等追偿程序；小贷公司不断加强逾期贷款清收力度，逐步恢复经营。
五、重大***策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况
（一）就业优先***策落实方面审计
1.对576名不符合条件人员纳入公益性岗位的问题，已全部清退；向不符合条件人员发放社保补贴259.97万元、就业见习补贴258.6万元的问题，已收回不符合条件人员补贴268.12万元，其余250.45万元已启动相关程序积极追缴；对未及时发放灵活就业人员社保补贴的问题，补贴已发放；未及时缴纳1113名公益人员社会保险费的问题，74人已缴纳、61人已清退、224人自愿放弃，其余人员正在办理缴纳工作；超期多发放349名灵活就业人员社保补贴91.4万元的问题，已停发补贴并追回54.17万元，其余资金已向法院提起诉讼。
2.对24家不符合条件个体工商户和企业获得创业担保贷款贴息16.42万元的问题，已追回21家企业贴息资金14.56万元，3家企业正在完善相关手续；对未及时补充创业担保基金2363.99万元的问题，已及时补充；对未收回已代偿逾期贷款829.38万元的问题，已收回577.76万元，其余251.62万元已采取向法院提起诉讼等方式整改；对5个创业载体项目未达到孵化企业数量和吸纳就业人数等预期目标的问题，通过清退不符合条件企业、积极引进达标企业、吸纳就业人员等方式整改。
3.未开展困难企业认定或在岗培训工作的问题，上述工作已开展；向70名不符合条件人员发放职业培训补贴9.96万元的问题，已收回补贴5.44万元，其余4.52万元正在积极收缴；个别县将就业补助专项资金2795.41万元用于平衡财***预算的问题，县财***通过加强专项资金管理，严格预算执行等方式整改；2县从失业保险基金中计提的职业培训费和职业介绍费结余1975.02万元的问题，省有关部门正在研究制定结余资金统筹使用的相关***策。
（二）优化营商环境***策落实方面审计。对多收取677户小微企业不动产登记费1072.38万元的问题，已开展清理返还相关工作，并加强涉企收费审核管理；对应***府承担的中介服务费和专家评审费转嫁给企业承担涉及1184户的问题，相关市县通过将***府应承担的费用纳入预算，退还企业费用等方式积极整改；对未及时清理返还或超规定收取各类保证金9952.58万元的问题，已返还6696.27万元，其余3256.31万元已制定还款方案陆续返还；对***策性融资担保机构未开展业务或支小支农担保额度低于标准的问题，相关机构已调整业务结构加大支小支农业务投放量；对担保机构平均担保费率未按规定下调至1.5%以内的问题，6家已下调至1.5%以内、2家陆续降低担保费率；对中小企业助保金池贷款业务开展不充分等问题，相关市县通过多渠道宣传助保贷业务、协调合作银行加大贷款力度等方式积极整改。
（三）财***资金提质增效***策落实方面审计。对应予收回财***存量资金等22.36亿元的问题，省财***厅和各部门高度重视、积极配合，迅速开展结存资金清收工作，截至目前已清理收回20.5亿元。按照省***府意见，省财***厅下发通知要求各部门对实有资金账户资金区分来源、分类清理，凡属财***拨款资金一律收回省财***；非财***结存资金纳入2021年及以后年度部门预算逐步消化；部门自有收入结余，纳入年度预算优先安排。
（四）乡村振兴***策落实方面审计。对11县粮改饲等33个任务未完成的问题，14个任务已完成、17个任务正在推进、2个任务已取消且资金已收回，对6县秸秆综合利用等10个项目未实施的问题，5个项目已完成、4个项目正在实施、1个项目已取消且资金已收回，上述任务和项目计划2020年末完成；对8县44122.79万元涉农专项资金闲置的问题，已拨付19020.52万元、已收回财***244.76万元，其余24857.51万元按项目进度拨付资金；2县将专项资金用于平衡预算等问题涉及资金632.76万元，已按原渠道归还资金；2县超标准发放农机购置补贴、超范围发放死亡人员移民补贴的问题，涉及2.79万元已全部收回财***；个别县2018年建设的温室大棚16栋未投入使用的问题，已投入使用；2县高标准农田建设中243眼机井建成后未通电的问题，由于机井位置分散施工存在难度，目前正在积极协调解决；3县农村公路养护工作落实不到位的问题，通过筹措资金等方式推进落实。
六、***府性投资项目审计查出问题的整改情况
（一）全省70个10亿元以上国有投资项目推进审计。对9个续建项目停工、6个新建项目未开工的问题，7个项目已开工、3个项目已制定融资方案、5个项目重新履行审批程序；对17个续建项目未按计划推进、3个项目继续推进困难的问题，通过逐步落实资金、重启征拆工作等方式加快项目建设。
（二）重大投资项目审计。对高速公路等3个项目多结工程款1064.98万元、招标控制价超概算等问题涉及8884.88万元，通过扣回多结工程款、严控招标控制价等方式整改；对水利发展建设项目中6个项目未实施、7个项目未完工的问题，11个项目已完工、1个项目已开工、1个项目正在进行征拆；对多预留质保金258.46万元的问题，已全部返还；对49座病险小水库未列入维修计划的问题，已全部列入维修计划，其中20座已完工。
七、国有企业财务收支审计查出问题的整改情况
对企业债务余额高、持续运营资金压力大的问题，相关企业采取打造主营业务新的盈利增长点、盘活闲置资产、缩小债务规模等方式，降本增效，减少企业运行风险隐患。对少计财务利息、少提跌价准备等问题，已通过调账等方式整改。
审计整改报告篇9
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【正文】
根据《南宁市审计局关于做好审计项目发现问题整改工作的通知》（南审发〔2020〕66号）要求，我局在本次审计中被发现3个问题，涉及预算支出不够均衡、未按规定在定点机构采购印刷服务、非税收入未及时上缴等。我局***组高度重视此次审计工作，并召开专题会议讨论研究了审计所发现问题，决定严格按照要求尽快整改有关情况。目前，我局已将审计整改问题清单中提及的问题整改完毕。现将整改情况报告如下：
一、整改情况
（一）非税收入未及时上缴。截至2020年4月8日，我局应缴未缴利息收入共25590.21元。经审计提出后，我局已将上述款项上缴财***。（详见附件）。
（二）预算支出不够均衡。我局2019年全年部门预算整体支出15266084.55元，其中2019年12月预算支出4723743.67元，占全年支出30.94%。经审计提出后，我局在10月26日办公例会上通报了此问题，督促各科室加快预算执行进度，强化用款计划管理，进一步增强预算执行的计划性和均衡性。（详见附件）。
（三）未按规定在定点机构采购印刷服务。截至2019年末，我局2019年1月至12月在非定点机构采购印刷服务，共计10609元。经审计提出后，我局在10月26日办公例会上通报了此问题，要求各科室严格遵守印刷服务定点采购相关规定，制定《南宁市投资促进局关于进一步加强预算执行管理的若干措施》，进一步规范***府采购行为，确保我局达到***府采购限额标准的印刷服务实行定点采购。（详见附件）。
二、下一步工作
（一）加强财务核算与管理
高度重视财务管理工作，认真学习财务管理制度的有关规定。增强财务制度执行理念，提高财务制度执行力。建立科学的财务监督机制，强化监督检查。
（二）加强预算执行管理
严格落实预算执行评估、评价制度，跟踪了解各科室预算执行的进度和成效，加强预算收支执行的分析。对预算执行不力的科室，采取公开通报、与下一年度预算安排挂钩等方式，督促及时整改。
（三）加强***府采购项目管理
涉及***府采购的预算项目，必须在***府采购的定点供应商进行采购，不得随意选择供应商，各科室在制定采购计划方案时必须经过财务审核并出具财务意见，确保***府采购项目支出规范执行。
审计整改报告篇10
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【正文】
六安市审计局：
衷心感谢贵局对我委及下属单位2020年度预算执行和其他财***收支情况的审计和指导！贵局《六安市审计局审计报告》（六审社报[2021]8号）收悉，我委根据报告认真整改，具体整改情况如下：
一、行***许可事项取消后，事中事后监管不到位。
立即开展医疗机构校验专项整治工作。根据审计反馈问题，迅速在全市范围内开展医疗机构校验专项梳理、整治工作。7月中旬，我委组织了内科、外科、院感、医务、卫生监督***等人员，对照医疗机构设置基本标准，对全市二级以上医疗机构的人员资质配置、设施设备配置、各种制度建立执行情况、从业人员相关知识掌握情况、医院业务运行情况等多方面进行现场校验审核。对原先达到基本标准后因人员流动等问题，导致卫生人员不足的两家医疗机构，责令其立即按照标准配置人员。
责令在职医务人员取消担任法人代表或主要负责人。对反馈的霍邱、叶集、金安3名在职医务人员担任法人代表的问题，经向市纪委监委驻卫健委纪检监察组报告、请示后，责令其立即辞去相关职务。现这3人已全部辞去相关医疗机构法人代表或主要负责人职务。
下一步工作打算：
一是加强医疗机构事中事后管理。定期、不定期对医疗机构进行督查，强化人员执业变更监督，对专业技术人员不足的，立即责令整改。对整改落实不到位的，将按照人员情况，依法核减其床位和诊疗科目。二是及时提醒医疗机构按时校验。对医疗机构未能在规定期限内提出校验申请的，立即提醒其进行申请。并对照标准对其开展现场校验工作。三是严格在职人员兼职管理。加强对各县区卫健委、各级各类医疗机构监管，严禁在职在岗人员违规担任其他机构职务。一经发现违规任职情况，立即报告处理。
二、非税收入管理不规范。
1、提前收取医疗事故鉴定费。
整改措施: 严格按照安徽省物价局、财***厅皖价费[2003]56号文件规定，今后医疗事故、医疗损害鉴定一律在受理之后收取鉴定费。
2、非税收入上缴不及时，管理不规范。
市疾控中心5月份******情期间，因门诊部1名收费人员所在小区被封闭管理，未能按时将***苗收入缴存到指定账户，致使非税收入上缴不及时。
整改措施:我委已督促市疾控中心每月与门诊收费人员核对门诊收入，督促收费人员及时、足额缴存收入。市疾控中心根据要求即将关停门诊部，不再承担***苗接种职责。
三、******情专项资金使用不规范。
1、******情防控资金1033.34万元未使用。
（1）市人民医院截止2021年7月末，市卫建委2020年拨入医院的1856.97万元***情防控资金，其中1056.97万元已全部用于购买防控物资和专用设备并已支付完毕；800万元***情防控资金主要是用于专用设备、物资和******情基本设施应急改造等方面，截止7月末除设备按合同规定10%剩余尾款107万元未支付外，其余资金95万元在8月按照资金申请计划陆续支付完成。
（2）中央补助基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目培训费72万元，我委2020年度拨付市疾控中心，市疾控中心委托市人民医院、市中医院协助培训，并拨付市人民医院50万元，市中医院22万元。两家医院的培训在7月份已全部结束，相关费用于8月份完成支付。
2、***情防控项目未按合同约定支付工程款，涉及金额共计2167.25万元。
（1）市疾控中心虚列支出17.1万元。P2+实验室建设项目已完工，现正进行竣工决算审计，下一步将根据最终决算价支付款项。
（2）超合同进度支付工程款2150.15万元。
市疾控中心采购设备均已到货入库，验收合格并投入使用。市中心血站已于2021年6月份收到对方公司出具的银行履约保函20.8万元（详见附件）。
3、设备采购合同在成交通知书发出之前签订。
今后我委将督促市疾控中心严格按照采购流程规范采购程序。
四、***府专项债券资金6492.99万元滞留项目建设单位。
市人民医院门急诊改扩建及DSA中心建设项目7200万元。督促施工单位加快施工进度，跟进监督施工方加快设备材料采购进度，提高工程和设备资金审计速度。尽快安排剩余款项的支付，8月末剩余款项全部支付完毕。 市中医院医疗综合楼项目4000万元：该院针对单位2020年度新增专项债券项目资金实际支出进度的使用情况进行了认真的总结，合理进行工作部署及整改，同时加快支付进度。截止到10月11日专项债券资金实际已使用2276.79万元，支付进度为56.92%，结余1723.21万元预计于2021年年底前使用完毕。
五、医学鉴定等项目支出不规范。
1、医学鉴定工作经费管理不规范，未建立相关制度。
我委已督促市医学会制度医学鉴定工作经费支出管理制度，并严格执行。（详见附件）
2、人员经费挤占专项经费26.62万元。
加强专项资金管理，按年初预算使用专项资金，强化严格执行预算意识。
3、市疾控中心卫生应急监测处置中心项目资金1200万元闲置超过三年。
经测算，需要支付项目可研报表、环境评价、勘探设计、水土保持、初步设计等相关费用119.6万元。2021年4月，已支出部分设计费、可研性报告等费用29.7万元，尚余89.9万元未支付，已向市财***局申请预留资金89.9万元。剩余1080.4万元资金市财***局已收回。（详见附件）
六、财务管理不规范
市卫健委往来款已清理。部分下属事业单位市卫生健康***大队、市疾病预防控制中心、市红十字中心血站、市老龄事业发展中心、市医疗紧急救援中心会计凭证附件已补充完整，今后要求各单位规范原始凭证审核。
七、固定资产未按规定进行盘点。