学文网工厂审计工作计划篇1
1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。
2.组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位,进行常规审计和专项审计。
3.结合干部的任免情况,及时搞好中层干部的离任审计及评价。
4.办理厂领导、上级审计(内部审计)机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本单位进行审计。
5.经常深入生产和工作现场,组织开展群众审计工作。
6.制定专项审计方案,并组织实施。
7.审定“审计报告”和“审计决定”。
8.按照审计程序做好审计技术资料的形成收集、整理、立卷、归档工作。
9.及时完成厂长布置的临时工作。
(二)职权
1.对全厂的各经济活动部门、经济核算单位,有权直接进行审计监督。
2.对于不符合财经制度的开支或提高标准的开支项目,有权建议制止、纠正,维护国家和企业的权益。
3.有权调审或就地审计厂属各经济核算单位的经济核算资料,并对其进行科学分析和实绩评价。
4.对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。
5.有权参与对外经济合同的签订。
6.对中层干部的离任、升任,有权配合组织、人事部门进行审计,评价其业绩。
(三)职责
1.对厂内的经济核算单位,不按规章制度办事,违法乱纪,营私舞弊,污盗窃,破坏国家企业财产,损害其经济利益的现象,经过审计对已发现的问题,不报告、不提出意见,造成不良影响负责。
2.对未按工作计划完成审计任务,造成工作上的失误负责。
3.对知情不报、收受贿赂、不秉公办事造成不良影响负责。
4.对审计报告中提出的问题,与客观事实不符,或严重失实负责。
十七、生产调度部门负责人责任制度文本参考格式
生产调度部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在生产副厂长领导下,贯彻上级有关生产方面的方针、***策,根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划,并组织检查、落实和考核。
2.根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划,负责编制本部门生产技术准备计划,并组织检查落实。
3.加强统一指挥,组织并领导全厂生产调度工作,定期召开生产作业会,严格按生产作业计划进行督促、检查,对生产过程中出现的问题,及时协调平衡,搞好均衡生产。
4.负责生产管理制度的起草和修订工作,并督促督促贯彻执行。
5.加强在制品、工位器具和工模具管理,定期组织抽查、盘点。
6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订,承接外来修理加工任务。
7.根据生产计划和生产需要,向工艺、动力、供应等有关,提出需要解决的关键问题,并检查其完成情况。
8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习,提高业务管理水平。
9.做好生产作业统计工作,按时填报生产报表。
10.根据工厂方针目标展开要求,负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。
11.完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令,并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。
2.在保证完成生产计划的前提下,有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。有权调整瓷件、附件作业计划和金工模具品种计划。
3.有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况,对不执行决议而影响进度者有权追究责任,并向主管厂长报告。
4.根据生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。
5.根据生产计划的要求,有权签订零件加工生产协作方面的合同。
6.对生产的动力有指挥、协调、调配权。
7.对生产中出现的异常情况有临机处置权,事后应向有关领导汇报。
(三)职责
1.对由于计划不周,调度工作不力,影响全厂产量、品种计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。
2.对下达调度命令的正确性负责。
3.对因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供应不能满足生产需要或储备超过定额,致使资金严重各压负责。
4.对由于管理混乱,所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤、造成损失负责。
5.对因指挥不当,造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。
6.对本科方针目标未及时展开。检查诊断和落实负责。
十八、设备动力部门负责人工作责任制度文本参考格式
设备嗑力部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在分管副厂长领导下,认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方针、***策、法令。组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作,确保设备完好率达标,努力降低设备、动力事故频率和修理成本。
2.负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预检计划;设备大中修、项修、二保计划;备件制造和供应计划;动力供应计划。
3.根据厂技措计划。技改计划要求,负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒***复印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。建立健全设备管理制度,做好设备技术资料的形成、积累、整理、立卷、归档工作。
4.负责设备大修的计划和协调工作,并对修理工作进行技术监督,主持修理后的试车验收工作。
5.组织编制设备操作规程,做好对有关工人的技术操作考核,签发操作合格证。
6.负责设备自制和维修机械备件的供应工作。做到及时购置和计划加工储备,确保供应,不误生产。加强对备件库的管理,做到合理储备,帐卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元、器件信息并及时通知停止应用。
7.加强对全厂水、电、气、汽的技术管理(包括动力总平面管理),负责基建自营项目中的动力设计工作,保障全厂水、电、气、汽的正常供应。
8.负责对各车间的维修组、机械员进行业务指导、监督,加强设备的管理,督促做好设备维护保养工作。
9.开展群众性的“三好”、“四会”活动,推行三级保养制,拟定预防事故的措施,定期组织全厂设备大检查,作好记录,做好评比考核工作。
10.组织处理重大设备事故,参加一般事故的分析,提出处理意见,对重大事故应及时报告厂部和上级主管部门,按时准确填报有关统计报表。
11.贯彻执行上级有关能源的方针***策,抓好电力供应,领导组织组织节能管理和节能技术改造工作。
12.根据厂长的方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
13.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.对全厂设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中管理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。
2.对设备大修有技术监督权,对各车间检修计划和各项维修率济技术指标有督促、检查权。
3.有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护,对违反操作的人员,有权提出处理意见,必要时,有权收回其操作证。
4.按计划要求,有权代表工厂签订设备、备件订货合同。
5.对设备技术管理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。
6.对建反能源***策和管理制度的单位与个人有制止和处罚权。
(三)职责
1.对精密、大型、关键等设备,由于管理不严、纵保养不好、使用不当而降低精密度负责。
2.对由于技术上的差错或工作不深入计划调不周、组织领导不力,影响设备大修质量或完不成修理计划造成经济损失和浪费负责。
3.对设备完好率达不到计划指标要求或发生重大设备事故负责。
4.对设备备件不能按时供应或超储积压,耽误设备维修或超过资金占用指标负责。
5.对动力管线管理不严,造成能源浪费或发生事故负责。
6.对本科方会目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。
7.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。
十九、供应运输部门负责人工作责任制度文本参考格式
供应运输部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在分管副厂长领导下认真贯彻执行国家有关物资管理方针、***策,负责编制物资(含包装材料)供应计划和采购计划,并按计划做好物资供应工作。
2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额,加强资金管理,实行储备资金指标下库,组织处理超储积压物资,保证储备资金的合理使用。
3.负责制定材料(含包装材料)、燃料供应定额,严格按定额(或限额)发料,主要生产用料送到车间。
4.根据设备和科提报的计划,负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。
5.加强仓库管理,定期组织盘点,对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因分清责任,提出处理意见。
6.掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况,按时编报物资供应统计报表及分析报告。
7.按照国家的能源***策和法令,负责制订工厂节能工作的长远规划和年度计划,加强能源管理,监督能源的合理使用,不断提高能源利用率,按时填报能源统计报表。
8.加强废旧物资的管理,做好废旧物资的回收、保管、改制、再生利用和对外处理工作。
9.做好本科所属运输车辆的管理和维修保养工作,完成工厂物资运输任务,保证行车安全。
10.加强安全防火的教育和管理。
11.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
12.负责完成厂部临时布置的各项任务。
(二)职权
1.在计划范围内,有权代表工厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。
2.有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲目储备,有权制止。
3.有权监督、检查各部门能源管理和能源消耗管理情况。对浪费能源的行为有,权制止和提出处理建议。
4.有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理旧物资,有权予以制止。
5.在不影响生产的前提下,有权对外进行物资调剂。
6.有权要求各部门按期提供有关的计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。
7.有权调配运车辆。
8.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。
(三)职责
1.对物资供应计划编制不周或物资供应不及时,影响工厂计划任务的完成负责。
2.对供应物资的品种、规格、质量不符合要求,影响生产、工作负责。
3.对由于执行制度不严,盲目采购,造成物资超储积压浪费,影响资金正常周转负责。
4.对能源管理不善,使用监督不严,造成浪费,完不成上级下达的能源节约计划指标负责。
5.对由于管理不善,工作失职造成物资(含包装材料)损失或外溢、丢失负责。
6.对由于教育不够,本科人员发生违***法令或财经纪律,不遵守市场规定或徇理物资,给工厂造成不良影响经济损失负责。
7.对由于忽视、措施不力,造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。
8.对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物质负责。
9.对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
10.副科长协助科长工作,并对科长布置的工作负责。
二十、总师办公室主任工作责任制度文本参考格式
总师办公室主任工作责任制度
(一)职务
1.在总工程师(副总工程师)的领导下,负责全厂技术管理的组织工作和事务工作,负责各技术科室和部门的协调工作。
2.筹备组织总工程师主持召开的有关技术工作会议,整理下发会议决议,督促贯彻执行。并经常调查研究收集整理全厂技术工作情况,掌握生产技术薄弱环节与质量动态,向总工程师汇报,提出建议。
3.组织编制工厂技术发展的中、长期规划和年、季技术工作计划,组织技术管理的改革和重大科研项目、重大技术关键的攻关安全。
4.编制科研、新产品试制计划和生产技术准备综合计划,下达计划任务书,并组织实施,做到生产技术准备工作确保投产的要求。
5组织编制企业技术改造规划和年度技术组织措施计划,并负责实施管理工作。.
6.负责技术革新的立项和组织鉴定工作。
7.负责制订工厂技术引进、智力引进和探索涉外合作项目的计划,组织技术引进项目的调研、立项考察、谈判、签约及引进设备与设施安装、调试、的技术工作,及时组织对引进技术和消化吸收和资料的形成、积累、立卷归档工作。
8.负责综合技术管理工作,组织技术口各项管理制度、工作标准、工作程序的制订和修订工作,做到制度、标准、程序齐全,责任明确,管理科学,并进行督促和考核。
9.负责对外技术的归口管理,审查各技术业务科(室)对外的技术公文、要件。特别重大事项的请总工程师审批、签发。
10.负责科研新品的管理,组织科研新产品的立项、调研,编制可行性分析报告和方案论证书,组织鉴定和新产品证书报批、请奖等工作。
11.根据总工程师的方针目标展开要求,负责本室和技术口方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
12.负责完成总工程师临时布置的各项任务。
(二)职权
1.有权检查、督促、考核各车间及有关部门的技术工作和计划执行行情况并索取有关资料。
2.有权协调处理技术管理各部门之间的关系。
3.受厂领导、总工程师、副总工程师的委托,有权召开技术品的工作会议,直接处理或布置、检查有关事宜。
4.有权参加研究技术工作和技术人员的晋升、调资、奖惩与聘任等的有关会议。
5.有权参加各有关部门的技术、质量工作会议。
(三)职责
1.对未完成或未正确履行总师办各项业务工作负责。
2.对年度技术组织措施、新产品开发、科研技改及生产技术准备综合计划未组织落实完成负责。
3.对引进技术不能及时组织投产和消化吸收负责。
4.对各种技术报告、技术文件报表的正确性、及时性负责。
5.对所签署的各种技术协议未经充分论证造成损失负责。
6.对管辖内技术文件、资料立卷归档不及时、不完整和泄漏工厂技术机密负责。
7.对本室年度方针目标未及时展开和检查、诊断、落实负责。
8.副主任协助主任工作,并对主任布置的工作负责。
二十一、工艺部门负责人工作责任制度文本参考格式
工艺部门负责人工作责任制度
(一)职务
1.在总工程师领导下,主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作,认真贯彻国家技术工作方针、***策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划,并制定技术组织措施方案。
2.组织编制产品的工艺文件,制定材料消耗工艺定额;根据工艺需要,设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作;设计工厂、车间工艺平面布置***。
3.组织工艺人员深入生产现场,掌握质量情况;指导、督促车间工艺员及时解决生产中出现的技术问题,搞好工艺技术服务工作。
4.负责新产品***纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计,完善试制报告和有关工艺资料,参与新品鉴定工作。
5.负责工艺技术管理制度的起草和修订工作,组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理,监督执行工艺纪律。
6.组织领导新工艺、新技术和试验研究工作,抓好艺试验课题的总结与成果鉴定并组织推广应用,搞好工艺技术资料的立卷、归档工作。
7.协助有关部门搞好对职工的技术教育。
8.积极开展技术攻关和技术改进工作,对技术改进方案与措施,负责签署意见,不断提高工艺技术水平。
9.负责本科人员的管理工作和全厂各单位工艺人员的业务领导和考绩工作。
10.负责本科方针目标的展开和检查、诊断落实工作。
11.完成总工程师布置的各项临时任务。
(二)职权
1.按规定审批程序,对工艺文件、工装***纸有更改权,对制订的工艺文件有解释权,对不符合***纸要求的工艺作业有纠正权。
2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权,对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。
3有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。.
4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议,进行技术交流,组织技术攻关,对技术业务工作进行布置和指导。
5.对全厂工艺技术人员的奖惩、晋升晋级有建议权。
(三)职责
1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作,而影响新品试制进度和生产任务完成负责。
2.对因工艺编制或工装设计问题,导致产品大量报废或返修,造成经济损失负责。
3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时,影响生产负责。
4.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。
5.对原材料工艺消耗定额存在计算方法或数值错误,造成浪费或损失现象负责。
6.对由时工艺设计不合理,造成不良影响负责。
7.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
工厂审计工作计划篇2
1.在厂长领导下，主管工厂的技术和技术管理工作，不断推进企业的技术进步，领导总师办、研究所(含试制车间)、工艺科，总管全厂技术系统。
2.贯彻执行国家有关科技方针、***策、法律、法规，支持工程技术人员正确行使职权，协助落实好知识分子***策。
3.组织编制企业长远和近期技术发展规划，制定科研规划、技术改造规划，负责科研规划的实施和管理技术改造计划实施中的技术工作。
4.领导有关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优规划及质量改进措施计划，组织解决产品质量中的重大技术问题，负责质量管理的技术业务指导，协助厂长督促检查各项质量规划的实施。
5.根据上级要求和企业发展需要，领导编制新产品试制计划和生产技术准备综合计划，定期主持召开生产技术准备会议，检查督促并组织确保新产品计划和生产技术准备计划的实现，以加速产品的更新换代。
6.负责审批科研、新品及技术革新和工艺等的方案设计、技术设计总***、工作***设计及产品技术条件、关键件的工艺规程、专机设计总***，主持厂内各种技术鉴定会议。
7.领导年度技术措施计划的编制工作，并负责组织，做到专款专用，保证项目顺利完成。
8.组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作。
9.负责建立健全全厂技术管理、科研和新产品开发管理等规章制度，协调技术管理部门之间的关系，及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。
10.审批全厂合理化建议、技术革新的推广计划，组织科技、革新成果的鉴定，审查技术改进奖励方案，负责新设备、新工艺、新材料、新技术的推广，领导科技情报档案工作，贯彻执行国家标准、部颁标准，组织审批工厂标准，组织编制技术服务资料(包括产品说明书、产品目录、产品广告宣传和技术问题解答等)。
11.领导科技外事活动，负责组织技术引进、设备进口、合资、合作生产项目。
12.组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况，保证生产经营过程中技术工作的完成。
职权：
1.对工厂生产经营中的技术问题有决策权。
2.受厂长委托有权，代表工厂签订技术经济合同。
3.有权组织制定技术管理方面的规章制度和技术责任制的建立、修改。
4.对产品开发、技术改造、生产技术准备综合计划、引进技术、年度技术措施和设备修理、更新计划有审定权。
5.对不执行技术管理制度、违反技术规范的行为有权制止。
6.对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、调资、奖励和专业技术职务的聘用，应事先征求总工程师的意见。
7.对技术任务书、工艺平面布置和设计总***及技术标准有审批权。
职责：
1.对未正确贯彻执行国家有关技术工作方面的***策和上级指示、决定负责。
2.对由于领导不力、预见性不足，未进行可行性分析、价值分析，导致新产品开发技术工作(包括产品品种、产品质量)不能适应社会发展需要，缺乏竞争能力或技术决策失误造成工厂重大经济损失负责。
3.对新产品开发、技术改造计划、生产技术准备综合计划、设备进口、技术引进、非标准设计和技措计划，未按计划完成负责。
4.对未能协调工厂技术管理部门之间的关系，技术标准、管理制度混乱，技术文件不完整准确、归档不及时，造成工作被动负责。
5.对引进设备与技术未能及时组织消化投产，造成重大损失负责。
6.对科技外事活动有失国格、人格，失、泄国家机密及使工厂形象受到影响造成重大损失负责。
7.对生产中的重大技术问题解决不及时，影响产品质量或造成重大人身、设备等事故，影响生产计划的完成负责。
8.对推行产品质量升级规划、tqc计划和质量措施计划完不成，造成产品质量事故负责。
9.对代表工厂签订的协议或合同，出现差错、失误，造成工厂经济损失负责。
工厂审计工作计划篇3
【关键词】发电厂；EPC总承包项目；设计进度管理
设计进度管理是发电厂EPC总承包项目的重要组成部分，是设计工作的重点内容，设计进
度能不能按计划实施，将会直接影响到工程建设项目后续的采购、施工等作业的正常开展。基于此，本文以发电厂EPC总承包项目为例，对以设计单位为主体的EPC总承包项目如何控制设计进度进行研究。
1 发电厂EPC总承包项目设计流程概述
设计是一个系统工程，对于以设计单位为主体的EPC总承包项目，充分掌握设计的流程对于加快设计、采购、施工的进度具有特别重要的意义。对于发电厂EPC总承包项目，其设计工作在项目合同签订后正式实施，首先由主导专业根据项目有关资料向各个专业提出设计条件，然后各个专业向主导专业返条件或各个专业之间互提条件（包括设备供货商返回的资料），最后设计出所需的施工***成品。
2 发电厂EPC总承包项目设计进度管理分析
目前在EPC模式下，设计是总承包商工作的主导，引导并直接影响采购、施工和试运行等其他环节的运作，能够有效地保证总承包项目的顺利实施。尽管以设计单位为主体对工程建设项目采用EPC总承包管理模式，具有无可比拟的设计优势，但是，由于设计工作技术复杂、涉及专业多且贯穿于发电厂EPC总承包项目工程建设的始终，仍存在一系列的问题，如进度计划不科学、设计进度协调管理不到位、设计条件往返不及时、人力资源机制不健全等，影响设计进度的向前推进。因此，为了更好控制设计进度，有针对地提出发电厂EPC总承包项目设计进度控制措施。
2.1编制合理的设计进度计划
设计进度计划是工作能够顺利、有序进行的指导性文件。设计单位为了保证设计进度能够满足工程项目实施的需要，在设计实施前必须制订一个周密、合理的进度计划。该计划不仅只考虑项目设计工期，还要考虑设计与采购的关系、设计与施工的关系等。只有对与设计相关的内容有清晰的掌握与安排，才能做出每一个主项、装置甚至整个项目的详细进度计划。发电厂EPC总承包项目的设计进度计划体系由总进度计划、分区进度计划和主项进度计划共同组成。其中，下级计划作为上级计划的子项，层层深化、细化到设计的每个具体内容，且下级计划要满足上级计划的要求。与此同时，设计进度计划要根据实际的设计进度做到及时调整、及时。
2.2 提升员工队伍设计能力
项目设计人员在做设计时不仅要按照发电厂EPC总承包项目工程设计文件编制深度或行业设计文件编制深度的要求去做，而且要根据每个项目的特点设计出令业主满意的项目设计成品。在保证设计成品质量达到工艺要求的情况下，能够按照设计进度计划有序推进，提升员工队伍的整体设计能力是提升设计进度、保证项目高速运转的根本。
（1）设计人员的设计能力
设计人员的设计能力并不是简单的画***能力，而是指在充分理解合同内容、工艺包数据、业主具体要求、相关专业提出或返回的条件的基础上，能够及时、准确、完整地设计出满足施工、符合业主要求的***纸成品。
（2）校审能力
校审是对设计人员的设计成品存在的不足进行修正的过程。为了提高校审能力必须制定一个完善的校审人选拔制度，同时校审人在校审时要尽职尽责，对***纸的每个细节都能够从项目的全局考虑设计是否满足要求。
2.3 充分收集设计资料信息
发电厂EPC总承包项目设计涉及的专业多，各个专业提出条件或接受条件较多，拥有齐全的设计资料便成为开展工程项目设计的前提条件，也是设计单位或每个专业顺利完成设计任务的根本保证。
因此，对于设计单位来说，在项目设计的准备阶段，应充分收集（如经批准的设计文件、与用户签订的合同文件、工程设计基础数据等）资料；对于各个专业，在发电厂EPC总承包项目项设计的实施阶段，除了接受主导专业提出的设计条件外，还要及时、准确、完整地提出本专业所需要的条件，同时催促（自己催促或协调人员催促）相关专业尽快返回条件，从而保证本专业和别的专业进行完整有序的设计，如在施工***开展之前，主导专业最早提出条件的专业之一是给设备专业，因为非标设备设计周期较长，而从订货、制造到成品运到现场周期更长，最重要的是发电厂装置设计中的其他条件如布置、土建、电气等专业设计条件都建立在设备专业返回的设备总***及设备安装条件的基础之上。
2.4 加强协调管理
团队实力是实现和提升设计进度的基本保证，协调管理是为凝聚团队实力，进而更快更好地完成工程项目设计任务服务的。协调管理是一种一对多的管理方式，主要体现了管理人员的协调能力，同时也需要设计成员的积极参与和配合，在发电厂EPC总承包项目中管理协调人员即为总承包项目中的计划工程师。
（1） 技术协调
在对发电厂EPC总承包项目设计时，设计人员对自己设计的部分，通常都较为严密和完整，但与其他专业的接口工作就不一定能够一致。因此，为了提高设计***纸的质量，减少因技术错误引起的设计进度问题，需要专业负责人落实好***纸会签工作，及时找出问题，并作纠正。
（2）管理协调
管理协调是从发电厂EPC总承包项目的设计总目标的角度出发，要求设计计划工程师要熟悉设计各个阶段的任务，以所编制的设计进度计划为依据，及时更新并告知设计人员具体的设计任务和设计日程，并把与发电厂EPC总承包项目有关的、新的设计信息向设计人员传达。同时，还要要清晰知道专业之间的接口关系，主要是指不同专业之间提/返条件的具体内容等、了解不同专业之间设计的先后关系，才能对不同专业的条件需求和条件返回时间进行协调，以确保实际设计进度按照设计进度计划执行。
3 结束语
设计进度管理是否有成效是采购、施工能否按期开展的先决条件。通过对发电厂EPC总承包项目设计流程的分析，有针对性地提出改善设计进度的一些基本措施，希望为以后的发电厂EPC总承包项目在设计进度控制上能够起到指导性的作用。
参考文献
工厂审计工作计划篇4
关键词：工程项目 前期工作 质量管理 建议
项目前期工作是指从项目提出到列入计划实施之前的一系列工作，主要包括项目建议书，可行性研究报告，工程方案设计，人员和机构组织编制，资金使用规划等。项目建议书是由项目提出单位根据规划发展要求，向上级主管部门提出的具体项目建设的轮廓设想和书面文件，项目建议书由上级主管部门审批后，即可列入项目前期工作计划。可行性研究报告（下称可研报告）根据批准的项目建议书进一步深化，对项目进行进一步论证和定位，综合评选，确定经济上合理，技术上先进，条件上具备，实施上可行的最佳方案。可研报告得到行业专家的论证和主管部门批准后，作为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础。工程方案设计为初步设计，主要提供概念性的设计框架，为展示项目的轮廓和说明而作的设计。项目前期工作处在项目决策阶段，其质量好坏关系到领导决策正确与否、项目是否能顺利实施，直接决定项目的成败。因此，做好项目前期工作对加强项目管理、提高投资效益具有重要的意义。下面，笔者结合江汉采油厂（下称采油厂）项目前期工作实际，探讨提出如何进一步提高项目前期工作质量的几点建议，仅供参考。
1.项目前期工作取得的主要成绩与做法
近几年来，采油厂按照中石化总部（下称总部）和江汉油田分公司（下称分公司）的发展部署和投资管理要求，转变工作重心，加大项目前期工作力度，围绕增储上产、节能降耗、降本增效等方面优选项目，做了大量卓有成效的工作。2012-2014年，共上报重点项目建议书 31个、可行性研究报告15 个，获得总部批复项目15个，共争取投资2亿多元，为采油厂上产增效、实现又快又好的发展提供了重要保障。
1.1 紧贴生产实际，积极利用***策，优选投资项目
在每年年初，采油厂都专门召开项目前期计划工作会，组织专业技术与项目管理人员到现场调查论证和集中讨论，结合各方意见，围绕国家的投资***策，总部投资的相关规定，结合采油厂生产实际，初步拟定出计划项目。根据“5优先原则”将生产急需、隐患治理、节能工程、效益工程，总部扶持项目筛选出来，按照确定的内容和深度编制项目建议书，交由采油厂项目管理委员会审核后上报分公司。比如：以安全环保***策为导向，上报了《汉江井站防洪治理》、《汉江穿江管线更换》项目;以节能***策为导向上报了《伴生气综合利用》项目;根据总部积极推广先进的生产管理方式的***策导向，上报了《油水井自动化监控系统》项目;根据总部大力发展非常规油气的***策导向，上报了新沟、洪湖、丫角非常规油田开发项目等，均取得了预期效果。
1.2精细组织，通力合作，确保可研报告质量
编制可研报告是项目前期工作的重要内容，一份高质量的可研报告离不开财务、预算、技术、计划等部门的通力协作。采油厂成立了以一位分管副厂长为组长，计划科牵头，各相关专业负责人为组员的可研报告编制小组。在计划科增设项目前期岗，派专人负责牵头组织、联络、沟通、协调相关专业负责人进行可研报告编制工作，分管副厂长进行审查决策。为了保证项目评估的科学性和公正性，采油厂专门建立了项目专家评审制度，由相关专业技术和管理人员组成了专家库，根据被评审项目的性质，采油厂从专家库抽调相关专家对项目进行评估。可研报告到总部汇报前，采油厂先要组织相关专家对可研报告进行预审，然后上报分公司进行评审，评审通过后再向总部汇报，针对总部评审组专家可能提出的问题，研究了解答方案。通过以上所做的工作，保证了可研报告在总部评审的通过率。
1.3 实行限额设计，注重技术经济，强化项目设计管理
工程设计质量是控制投资和工程质量的关键环节。采油厂严格实行限额设计制度，将总部批准的初步设计概算作为施工***设计投资的最高限额，同时严格执行分公司要求的设计“三级审查制度”，设计单位内部审查，然后建设单位审查，最后分公司审查。通过逐级审查，保证设计优化。在设计审查过程中，注重技术与经济结合，力求在技术先进的条件下经济合理，在经济合理的基础上技术先进。
1.4实事求是，加强项目后评价工作
为了检验项目前期工作质量，采油厂加大了项目后评价工作力度，对项目的建设目的、决策过程、建设实施过程、最终效益和影响以及项目持续性等进行了全面系统的分析和评价。通过后评价，检查项目立项依据是否充分、项目本身或项目的规划是否合理有效、预期目标是否达到，应吸取哪些经验和教训，为未来新项目的科学决策以及提高投资管理水平提供依据;对于正在运营的项目，通过后评价信息的及时反馈，对项目在实施过程中可能出现的问题提出改进建议和意见，有效提高了项目的整体效益。
2.项目前期工作中存在的问题及原因
近几年来，采油厂为加强项目前期工作管理采取了一些有力措施，也见到一定成效，项目前期工作质量有所提高，投资规模保持适度增长，经济效益不断提高。但通过对项目后评估结果的分析归纳，采油厂有部分项目在前期工作中还存在一些问题，主要表现在以下几个方面：
2.1 部分项目可研报告质量不高
一是可行性研究深度不够，有的项目由于前期现场踏勘不够仔细，设计人员对现场情况了解不够，导致建设方案漏项，有的建设方案因与生产现场结合少，考虑不周全，造成项目在施工中多次修改，影响了实施进度。
二是项目可行性研究的内容不全面。有的项目缺少节能、环境评价、风险分析和社会评价等方面的内容，在可行性研究审查这部分内容时也不够仔细。目前国家正向节约型环保型社会进行转型，节能和环保越来越重要，如：有些项目的实施在节能方面有重要的意义，却缺少节能的具体措施;有的项目在实施过程中对周围环境有一定的影响，却对环境保护的应对措施不够完善;有些项目受不确定性因素影响很大，却缺少风险分析与风险规避的内容;有的项目与周围环境的关系很密切，却没有社会评价的内容。
三是方案比选方法不严谨，目前可行性方案比选，大部分项目都是简单的列出投资规模、成本以及优缺点，进行财务效益比选就得出结论，忽略了对项目方案在***治、社会、技术、环境等方面进行综合评价，在综合分析中定性分析多，定量分析少。
2.2 部分项目实施阶段与前期研究阶段变化大
通过可研评审的项目，在实施阶段有部分项目存在变更的问题。有的变更建设地点，有的增加或减少建设规模和范围，有的变更工艺技术方案。主要原因是在投资决策阶段对建设标准估计不足， 在工程建设中设计变更、现场签证时有发生。由于较多的工程变更，给项目施工管理和投资控制带来很大困难，从而导致投资不足， 造成资金缺口。
2.3 项目前期工作时间持续时间长，进度慢
虽然采油厂年初都对每个项目前期工作安排了运行进度表，但实际上项目前期工作很少能按照进度表完成，基本上都会延后。主要是项目前期工作环节多，可研报告反复审，规划征地手续难办理，安全评价、环境评价、职业卫生等核准批复文件取得难，环境变化因素、人为干扰因素多，而且对进度滞后没有考核和问责的制度。设计单位人手紧张，缺乏竞争机制，设计工作进度滞后。比如《汉江穿江管线更换工程》是2011年批复的项目，2013年才开工，因为这个项目需要防洪评价报告才能施工，防洪评价报告评审批复时间就超过了1年;《王南站点调整改造》2011年批复项目，2013年才开工，因为地方***府在王南井区进行新城区建设，王南站施工不能影响地方新城区的建设，开工时间要地方***府确认。
2.4 全局意识不强，缺乏长远发展意识
在项目申报时，由于对未来发展形势认识不够，考虑眼前利益多，兼顾长远发展少，缺乏全局观念和前瞻意识。有的项目运行后产量规模发生较大变化，与设计规模不匹配，造成“小马拉大车或者大马拉小车”的现象;有的项目建成后，油区经过一段时间的滚动扩边开发，发现项目辐射区域不够，需要在不远处再建相同功能的项目，造成了资源的浪费。按照总部规定，项目建成后的一段时间内，不能在相同地点新建类似项目，发生以上情况，只有通过改变管理运行方法，进行工艺更新内部消化，这样就额外增加了成本。
3.进一步做好项目前期工作的建议
高质量的项目前期工作是项目成功的基础与保障，也是提高建设效率推动项目尽快实施的重要前提，为了进一步提高采油厂项目前期工作质量，保证项目实施的成功，确保投资项目真正发挥效益，笔者建议，主要应做好以下工作：
3.1以“价值思维 效益导向”，提高项目前期工作质量
从投资需求型向效益型转变。项目管理问题的关键是效益问题，
主要看有没有利润、有没有回报。对企业来讲，今天的项目投资就是明天的生产成本，而且这种成本形成后具有刚性和不可逆转性。项目前期工作应从以往的投资需求型向效益型转变，时刻以经济效益为中心，将投资收益率作为项目的首要评价指标。面对不断变化的油田生产形势，必须针对自身情况，对每个项目要进行全面系统分析，仔细研究，采取多方案比选，确认有发展潜力、有价值、有经济效益再进行投资决策，使项目前期工作质量得到进一步提高。
3.2 加强项目业务知识培训，不断提升项目前期工作人员素质
为了不断提升项目前期工作人员素质，采油厂应该定期对他们进行业务培训。培训方式可与相关大专院校或研究院所合作，采取“走出去”或“请进来”的办法来实施。主要培训内容应包括：国家和行业有关工程项目的新***策与新规范、项目基本建设申报程序，项目规划、环保、用地办理手续、项目招投标办理手续，项目建议书的编制方法、可行性研究工作的程序、可行性研究报告的编制方法及内容、建设项目经济评价方法等。同时还要加强对他们的职业道德教育，培养他们树立严于律己、客观公正、***负责、质量第一的观念。
3.3推行设计招标制度，确保工程设计质量与进度
由于江汉油田体制的特殊性，目前江汉采油厂入网的设计咨询单位只有江汉勘察设计院一家单位，凡是涉及到项目前期工作中的可行性研究、初步设计、施工***设计只能委托一家单位完成。这样一来不利于发挥设计单位的积极性，二来江汉勘察设计院还有外部市场，当外部市场任务繁重时，就会影响江汉油田项目的设计质量和进度。应该建立具有竞争机制的设计招标制度，引入几家具有资质的设计咨询单位进行招标。业主将工程设计标准和进度要求告知投标单位，由评标委员会评选确定中标设计单位。这样更利于保证项目的设计质量与进度
3.4改变现行的设计收费方法，确保设计费用经济合理
目前江汉油田设计单位收取费用的主要方式是：
设计费= 工程造价×费率
由此可见， 现行设计收费制度只考虑了工程规模和难易程度， 没有考虑设计的经济合理性， 不利于发挥设计人员的主动性和积极性。为此， 可以在现有收费办法中加入对投资节约、设计进度提前的奖励和投资超支设计进度延后的罚款部分。具体方法如下：
设计费= 概算数额×基本费率+ （ 概算数额- 预算数额）×奖罚费率
3.5 运用价值工程理论进行方案比选
目前方案比选一般只进行财务效益比选，不对项目方案的***治、国民效益、社会、技术、环境等方面进行综合评价，就算评价也只是定性的没有定量评价，说服力不够，主观倾向太强。为此可以运用价值工程理论对方案进行定量的综合评价。
价值工程是以功能为核心，研究以最低的总成本可靠的实现产品或服务的必要功能，表达式：
V=F/C
V-价值 F-功能 C-成本
V-价值越大说明方案以最低的总成本可靠的实现了项目建设的必要功能。
价值工程理论在油田项目方案比选中的运用：
（1）首先建立项目方案评价指标体系分析项目功能，并根据功能的重要程度根据FAHP法进行权重计算（可利用计算机软件完成）
油田建设项目功能一般包括：
①基本功能
项目的建设目的，满足生产需要，经济效益。
②辅助功能
在满足生产需要的基本功能的同时，还应考虑优化工期，项目的节能，环保，安全等。
③其他功能
有利于新技术的推广和应用，对地方经济的影响国民社会效益，解决了职工的就业问题等。
（2）由专家、业主与建设单位组成评价小组，对方案对功能的满足程度进行打分，并综合，计算功能因数F
（3）对各方案进行费用分析，费用包括各建设方案的建设费用，运行费用，维修费用。然后计算方案比选的费用因数C
（4）根据价值工程的基本原理公式：V=F/C。参照各方案的功能因数和费用因素，计算各方案的价值因素V，价值V最大的为最优方案。
3.6健全和完善项目考核机制，加快项目前期工作步伐
采油厂应进一步健全和完善项目考核机制。项目前期管理部每周都应定期召开内部例会，对所列项目都要按照项目运行大表和周计划进行检查，对相关负责人进行考核，特别是负责办理规划、土地、消防等许可证的负责人应及时向项目前期管理部汇报工作进展情况，对上周所作的工作进行总结， 如果有滞后要说明原因，并排出下周的工作计划， 同时把前一周没有完成的工作列入本周的工作计划， 要求在下一次检查时完成， 实行“滚动计划”。项目前期管理部要将每次例会进度检查情况、考核情况、奖惩决定等形成会议纪要及时予以通报，并按项目管理制度实行严考核、硬兑现，确保项目前期工作按时保质完成。
工厂审计工作计划篇5
为保证设备设计在核电项目管理中有效实施，实现项目管理目标的最优化，在设备设计管理策划过程中要坚持针对性、全局性、程序性的原则。
1.1针对性核电工程项目相比其他行业的工程项目，具有如下特点：①对核安全和核质量的特殊要求；②具有高技术特点的接口众多的系统工程；③资金强度大、建设周期长（一般需5～7年）[2]。因此，进行设备设计管理策划时必须根据具体核电项目的特点，集合外部环境条件，制定针对性的方案措施，才能合理制定符合具体项目的设备设计策划。一般在进行核电厂核岛设备设计策划时如下因素需予以考虑：①具体核电项目的合同形式；②核电厂设计承包形式（总包院或总体院）；③长周期设备供应合同采购计划；④核电工程建造周期（包括第一罐混凝土FCD时间点）；⑤具体核电工程的厂址条件；⑥核安全当局审评问题；⑦核电项目的设备国产化率。
1.2全局性设备设计涉及物项分级、标准规范选取、接口管理、分析管理、审查管理、变更管理、资质许可管理等诸多内容。以接口管理为例，设备设计在核电设计院内部与总体、工艺、水、电、气、土建、焊接、探伤、应力分析等专业均有功能接口和实体接口，在外部则与设备采购、制造、运输、安装、调试也有接口关系。因此，在进行设备设计管理策划时需要将整个核电项目涉及的所有管理要素作为一个有机整体，理顺各要素之间的相互促进和相互制约的关系，要有全局意识，这对项目管理成功与否至关重要。
1.3程序性设备设计管理策划需要对整个过程进行考虑，制定合理可行的管理程序是确保设备设计活动顺利实施的关键和保证。管理程序是质保体系的一个重要组成部分，设备设计活动必须在程序规定的要求下开展设计与管理工作，这样才能保证核电厂核岛设备设计活动是有章可循的。结合S院在核电项目中设备设计管理实践，设备设计管理策划确定需要编制的管理程序文件见表1。
2设备设计管理策划的主要内容
核电项目的设备设计管理策划可以是***成文的设备设计策划书，也可在项目的设计策划中体现。但针对核电厂核岛设备设计的特点，设备设计策划书除了包括项目概况基础信息（例：工程项目合同依据、厂址情况、项目名称等）外，一般应包括如下内容：
2.1设计质量管理设备设计过程中的设计质量管理是设计策划的组成部分。应把质量目标和质量控制的要求具体化，应覆盖设计策划的各个方面，并提出措施，以便在设计过程中组织实施，保证设计质量。对于有设计质量保证大纲的项目，质量目标和质量控制要求可在核电项目的质保大纲中予以明确。
2.2确定组织机构项目（设计）经理应根据项目范围或规模明确项目组织机构和人力资源配备，主要涉及到项目的各部门构成、职能设置和权责关系等。以S院为例，按需从项目管理至专业技术人员进行分层明确，通过合理配置达到人力需求与配置的最优化。例如：①项目管理和技术领导岗位；②专业所（部门）负责人、专业负责人、设备主设人；③编制、校核、审核人员。
2.3确定设计原则核电厂核岛设备设计原则可结合项目的安全性、经济性、先进性，以及业主的要求等合理确定设计原则，一般而言，核电厂核岛设备设计应考虑的主要设计原则包括：①遵守中国核电法规（如***第500号令、HAF601等）；②遵守强制执行的国家标准，以国外核电先进国家的规范标准作为补充；③满足先进轻水堆用户要求（URD）；④采用成熟设计，逐步提高设备国产化率；⑤采用模块化设计，缩短建造周期（针对非能动核电项目）；⑥相比某参考核电厂，适当提高安全性和经济性。
2.4设计阶段划分核电厂核岛设备设计阶段一般分为方案设计(概念设计)、初步设计和施工设计。根据设备的重要性和成熟度，一般按如下原则进行阶段设计范围的确定：①核工程中的核安全级设备，辅助系统中的主要设备通常采用三段设计方法，但对于在以往项目中使用过成熟技术，可以根据重要性和复杂程度酌情考虑采用二段设计方法。②不属于以上设备设计的其它机械设备、工具、吊具等可采用二段设计方法，即方案设计（或技术设计）、施工设计。在各设计阶段设备设计策划需要完成的主要设计文件见表2。
2.5设备设计计划设备设计计划的编制一般需结合核电项目设计合同谈判，深入理解和把握设计合同和二级进度计划的要求，对合同范围内的设备设计工作进行合理的工作包分解，配置相应的活动和逻辑关系，最终编制合理可行的设备设计三级进度计划。项目（设计）经理可以根据设计工作范围、项目负责程度、项目生命周期对进度计划开展合并、拆分、分步等操作措施。
2.6设计过程控制必须制定措施对设计过程进行控制，设计过程控制策划内容一般包括：①设计输入；②设计接口；③设计分析；④设计验证；⑤设计输出；⑥设计变更；⑦设计确认。这些策划必须遵循HAF003《核电厂质量保证安全规定》“设计控制”章节的相关要求。
2.7设计文件控制通过对文件的编制、校对、审核、批准、发放、变更等进行控制，确保参与活动的人员能够了解并使用正确合适的文件。文件控制措施制定时需考虑：①文件由合格人员按规定格式进行编制；②按程序进行校审，保证文件的技术合适性和实际可操作性；③由程序规定的人员进行批准；④文件控制部门建立文件分发清单，定期公布已分发的文件清单；⑤文件的修订情况必须及时通知所有的有关单位和人员。
2.8许可资质管理对于核电项目中涉及核安全设备，应根据HAF601《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》的要求，履行核安全设备设计活动的报告备案，按照监督计划在核安全设备监管部门实施监督检查前应做好接受监督检查的准备，针对监督检查中提出的问题及时制定并落实相应的整改措施。
2.9设计服务管理根据合同或协议所规定的内容，策划设计服务工作的主要内容（例：设计交底、技术澄清、工程变更申请、不符合项审查等）、主要流程和实施途径，包括设计院向设备制造厂派驻专业人员以及建立设计现场经理部等，以确保设计服务工作的范围、进度和质量符合合同的要求。
3结语
工厂审计工作计划篇6
中层述职报告
回顾一年，我对作为部门主管的认识和理解有了进步，对部门的管理工作更加深入。同时在处理事务的过程中也发现自己很多在管理工作上的不足，现汇报如下。
一、工作的主要内容
1
质量管理部的职能工作
1.1.1
质量管理工作
1.1.1.1
质量体系审核工作
在1月份组织各部门迎接装备承制单位资格审查的第一次监督和换版审查，配合审核组完成审核工作，并督促各部门按期整改完成，交由驻厂***代表及审核组长审核材料，保障此次审核顺利通过。
在6月份策划、组织了本年度第一次内审，协助审核组完成审核工作，按时完成了本部门不符合项的闭环工作。在12月份策划、组织了第二次内审，协助审核组完成审核工作。在审核先后与内审组进行了充分讨论，给予指导意见。
今年在审核时发现我部门在监视测量过程、质量目标实施过程以及成文信息的控制方面存在问题。针对监视测量过程的问题，我新编了Q/NC
B41-xxxx《过程绩效监视和测量控制程序》，完善了工厂的《过程监视和测量项目表》，并要求各部门按程序文件要求分解、落实本部门的过程监视和测量项目，按照规定的频次实施检查并保留记录。针对质量目标实施的问题，除本部门按时整改外，也发现其他部门在策划质量目标时有对标准不清楚的情况，因此我与外聘老师沟通有针对的实施了质量培训。针对成文信息控制的问题，我按时完成了整改并举一反三，发现了产品检验记录不规范的问题。因此，重新制定了记录表进行了印刷，并分发给各检验组和技术人员，再次梳理处理不合格品处理流程。现已实施了3个月，有一定改善效果，但闭环管理上还需要继续努力。
1.1.1.2
质量类管理工作
今年，我部门按照G***9001C-xxxx标准及工厂质量管理体系要求，完成了本部门的质量目标以及相关工作。
10-11月我策划了“质量月”活动以及质量征文比赛，评选出质量先进个人和集体，以及征文的一、二、三等奖，大大激励了各级员工的积极性，对现场检查出的问题也进行了跟踪，收到好评。其中我指导部门技术员写的论文获得了二等奖，大大激励了人员的积极性。
年初我编写了管理评审计划，11月为管理评审组织了针对性的培训工作，随后下发了准备通知，审查了各部门的报告并督促完善，完成本部门质量工作报告及年度审核报告，汇总各部门问题，一起交给最高管理者审阅。在本年度督促相关部门完成了xxxx年管理评审改进项的落实情况，并提高相关素材给管理者代表和综合办、生产部。
其中，今年对以下几项部门工作中进行了改进。
a.
过程控制工作
今年我继续推动首件检验结果记录的工作，尤其针对外协厂家，要求其必须按照G***9001C标准8.5.1o）条的要求对首件进行控制，并保留实测记录，零件随产品回厂后由检验员进行复验。现基本已能够按要求提供数据，但我们也发现还存在记录不规范、不全、不实的问题。针对此情况，2020年我将持续对此项工作进行推进，通过不断沟通以期提高效果。
b.
培训工作
今年的培训重点还是持续贯彻G***9001C标准，去年进行换版、运行之后，工厂各部门还存在各种对标准理解不到位的情况，针对在审核以及日常工作时发现的薄弱环节，我经过调研邀请了外聘老师有重点的对相关人员实施了培训，并进行交流，参考优秀单位的案例进行改进。培训对中层以上干部、内审员进行了有重点的专题培训，分别进行了“过程绩效的监视和测量”、“风险管理和质量目标的建立、落实”、“内部审核”和“管理评审”的主题培训，通过培训，增进了对质量体系的理解，促进了体系要求的落实。每次培训前后负责和老师进行沟通，并将培训资料发送到相关人员手中。
对部门内部的培训依然是宣贯本部门质量职能相关的文件，在学习讨论过程中也发现了文件的不适宜并进行了修正。本年度共组织了部门内部学习5次，具体见下表。
序号
日期
内
容
1
xxxx0306
Q/NC
B25-xxxx
《不合格输出控制程序》
2
xxxx0605
Q/NC
B35-xxxx
《质量责任追究与激励办法》
3
xxxx0930
Q/NC
B36-xxxx
《故障报告、分析和纠正措施分析控制程序》
4
xxxx1031
本部门及各岗位质量职责，从工厂内外部环境分析、相关方需求方面分析本部门存在的风险和机遇。
5
xxxx1220
Q/NC
C23-xxxx
《首件检验与巡回检验制度》
另外，我安排XXX、XXX、XXX、XXX作为授课老师配合工厂参与了两期AG型号的操作培训。
c.供方复查工作
今年在生产部的组织下，我部门参与了对路多、龙超、淳泰、锋达、煜京、江阴香江、海创、鼎爵等供方的现场复查，涉及机械加工、光学加工、表面处理工作，我作为部长积极参与此项工作，编制了考核表并深入现场进行考察，回厂后将考核情况绘制成表。在现场复查的过程中，对外协供方的生产能和质量保证能力进行了考察，对合格供方的复评提供了有效的依据。在过程中，我和相关人员将质量要求面对面的传递到供方，尤其对首件的控制以及记录提了明确的要求。通过现场复查，我们发现了普遍的问题是大部分的外协供方硬件条件能够满足我厂的需要，但工艺能力有所欠缺。我厂生产的产品不论是机加工还是光学加工都是多品种、小批量、精度高，因此在外协工序时，需要我厂技术工艺员多与外协厂家进行沟通，将我厂的要求以及外协厂家的设备进行有效的融合才能够生产出合格的产品。其中对于外协喷漆（海创）的产品，我部门进行了重点控制，安排漆工检验员下厂指导和验收，有效的提高了合格率。
d.
质量信息管理工作
今年在相关部门的支持下，我们较好的发挥质量联络员的作用，对发生的质量信息进行跟踪。我结合工艺人员的考核，要求各产品主管技术员对产品过程中发现的所有质量问题都必须进行跟踪直至闭环，这样也提高了主管技术人员的业务能力和沟通能力。同时，利用微信群等方式互通信息，及时处理和反馈问题。
1.1.1.3
质量奖惩情况
今年对工厂内部质量处罚9份12人次，共3000元。其中有金工操作出错、工艺编写不完善、错漏检问题以及管理问题。今年突显出在生产和软件管理环节的薄弱，说明“人”的因素还是造成质量问题的最重要的因素，要提高各级职工的质量意识，还是需要完善制度并监督制度的落实情况。我作为质管部部长，对每张处罚单都亲力亲为了解情况，安排质管员形成记录并给予处理意见，对责任人也开展谈心谈话的活动。尤其是涉及到部门处罚的事项，均多次与该部门领导深入谈话，使得他们理解并支持本部门工作。
本年度督促生产部对外包产生的不合格品进行扣款，共计36853.96元，涉及机加、光学外协以及材料外购供方12家，并将扣款说明反馈给我部门。
本年度申请质量奖励3份28人次，共9000元。主要为内审人员的奖励以及“质量月”活动（包括征文比赛）的奖励，为近年来最多。说明各级领导发挥了积极作用，尤其是厂领导对质量工作的大力支持，对工厂未来质量工作营造了较好的环境。
1.1.2
质量检验工作
从今年的生产任务可知，产品的种类近两年来都在不断上升，但都是小批量产品，但进度要求却非常紧张，产品的质量形势日益严峻。面对甲方的要求，工厂内部产能并不能满足，只能够大量外协，导致检验的难度不断增加。截至11月底，金工零件（厂内）检验平均错、漏检率0.01%；金工零件（外协）检验平均错、漏检率0.66%；光学检验平均错、漏检率0.08%。可以看到外协的错漏检率比较高，现在大量工序外协之后回厂的任务重，时间紧。在这样的情况下，我注意加强和检验组的沟通，通过协调技术人员、计量人员或者增加检测工具等方式解决外协件回厂后的不易检的项目，以降低错漏检的可能性。同时要求检验时发现的质量问题必须保留数据，严格控制不合格品处理后方可转入下一道工序。
1.1.3
计量管理
计量器具检定工作：内部计量的量具等按周检计划定期交计量室进行计量检定，对于外校的计量器具按计划请相关服务供方进行计量，周检率100%。
根据厂领导的安排，由我负责部队计量器具的检定工作，现已为青海96742、南阳96763、洛阳96764部队服务过多次，从合同签订到付款完成全程跟踪，受到部队的好评。
2
部门日常管理工作
部门按工厂要求持续跟踪考核部门技术人员，此前部门技术人员对于考核的态度比较消极，为激励员工，我积极建言献策，推进人员考核办法的修订，于9月起正式实施。结合工厂要求，我细化要求，重点对技术人员提出跟进计划和闭环质量问题的要求。现已实行3个多月，有一定改善效果。
对于工厂的计划要求，我部门均努力完成，通过协调通知单、内部任务反馈单的登记，完成部门之间的沟通，未按计划进行时，及时反馈。
为补充人员缺口，我积极向厂领导申请人员，今年我部门新增了1名计量技术员湛承东和1名金工检验员陈国庆，为培养好新员工，均为其指定了带教老师。为XXX申请了三坐标机的培训，同时在厂领导和相关部门的帮助下，将多申请的1个名额安排给金工检验员XXX，为人员做储备，也提高检验人员的业务水平。为XXX申请了质量检验员的培训和取证。经过5个月的实习，现两人均能够适应本岗位工作。
今年新厂长上任后，对制度建设非常重视，按要求我们完成了本部门制度的整理工作，我作为部门主官配合完成了安全类的制度梳理。
由于外部施工原因，金检组的房屋存在安全隐患，在厂领导的支持下，搬迁到了原金工车间研磨组，大大改善了工作环境。
3.***支部工作
作为年轻的***支部书记，我对***支部工作的开展还在学习和摸索，所幸，在大家的帮助下顺利的开展了工作。今年3月确立了XXX为预备***员。由于该同志11月起调离我部门，组织关系也将调整。XXX同志于8月份正式调入我部门，组织关系也随即调整。
今年***支部的工作重心主要是开展第二批“x、x”主题教育工作，按照厂***的要求，我支部把握“守x、担x、找差距、抓落实”的总要求，我组织集中学习和自学了《x关于“x、x”论述摘编》、《“x、x”优秀***员先进事迹选编》等材料。积极参与厂***组织的参观活动以及培训。11月积极展开谈心活动，收集大家对支部以及部门工作的意见建议。按要求形成了支部和个人对照检查材料。12月召开了支委组织生活会以及支部大会，通报支委组织生活会内容，点评各***员的对照检查材料，积极开展批评和自我批评。
二、2020年工作计划
在2020年，我将履行好岗位职责，尽力发挥员工工作积极性，重点改进以下几个方面。
a、在过程控制方面，今年我部门主要推动首件检验控制过程，有一定成效，但也发现在落实时有记录不全、不实的问题，对这块的考核也没有实施，因此这将作为2020年的工作重点。同时推进批产零件质量跟踪卡的工作，要求检验员严格把关。
b、今年的培训主要是对标准的解读，但对业务能力的培训有所欠缺，有些错漏检的原因就在于检验员甚至是技术员对产品涉及的相关标准或者检验方法不了解或把握的不到位。因此，明年部门内部的培训重点就是要求技术人员自学相关标准和要求并给检验员授课，共同提高认识。
c、今年对供方的下厂考察次数较多，在沟通中我们也总结了外协的优、缺点，因此后续的工作除继续走访外，还要对外协供方进行制约，在帮助其提高能力的同时，对于合格率低的供方进行剔除或者经济处罚，以保证外协产品的质量。
工厂审计工作计划篇7
CSR做得好才有胜算
《进出口经理人》：对于中国进出口企业来说，企业社会责任和社会责任的符合性有何重要意义？
David Horlock：说到CSR的重要性，我们首先要定义的是：什么是企业社会责任？一般而言，CSR就是“to do the right thing”，做正确的事情。在本地工厂进行生产活动的时候，在遵守当地法律的基本条件下，工厂需要对员工的工作条件负责，这包括员工福利和安全保障等，同时也要对自然环境和社会环境负责，以确保生产活动不会对其造成负面的影响（如杜绝废水、废气、废渣等）。
当海外买家进行采购的时候，买家会要求本地工厂能够完全符合上述条件。因此，为了符合买家的基本采购要求，最终赢得买家的青睐，工厂需要在CSR上面提前做好准备，并且有优异的表现。
《进出口经理人》：就中国进出口企业而言，目前在企业社会责任方面的现状是怎样的？存在哪些不足，面临着哪些挑战？
David Horlock：在中国，不同行业在CSR方面所呈现的表现各有差异。总体而言，玩具企业的表现较为优秀，电子和成衣类企业的表现差强人意。换个角度看，出口企业因为受到海外买家的严格要求和监督，其CSR表现又优于内销企业。中国企业对于能源和水资源的利用和处理还有待改进。
另一方面，当今的年轻人找工作的时候，实现温饱并不是他们的最终目的，他们所追求的是最终生活方式的提升。如果企业不努力在CSR方面有所改进，将不能持久地吸引从业人员。而中国企业所面临的问题是，当地的法律在执行中仍有需要改进的空间，只有严格执行法律法规的要求，才能加强企业对于CSR的认识。实际上，中国企业都知道自己其实可以做得更好，只是缺少了外部的推动力。总之，企业为了生存和发展，在CSR方面必须做得更好。
审核员不是“警察”是“伙伴”
《进出口经理人》：在企业社会责任认证认可方面，目前国际权威性的认证认可标准主要是哪几项？各自的侧重点在哪里？
David Horlock：目前国际通行的CSR认证和标准，按照侧重点不同可划分为四个方面，分别为：社会、环境、安全和质量。所对应的常见标准分别有：社会方面：ICTI、 WRAP、 BSCI、 SEDEX、 SA8000、EICC；环境方面：ISO14000；安全方面：C-TPAT；质量方面的HACC、 ISO9000等，以及其他针对不同地区和行业的相关标准。
就Intertek而言，我们综合比较了各个标准，结合实际进行优势互补，也对应这四个方向开发了***的CSR项目，分别为：社会责任方面的WCA评估 (Workplace Conditions Assessment)；环境方面的TGI 可持续发展评估 (Think Green Initiative)； 安全方面的GSV全球供应链安全验证(Global Security Verification)；质量方面的SQP供应商资格验证计划 (Supplier Qualification Program)，以便工厂在全球普遍认可和适用的前提下对自身能力进行提升。这些项目深化并提高了CSR的标准，执行起来也更加具有可操作性。
《进出口经理人》：企业在进行社会责任认证认可的过程中，比如，在进行验厂或其他审核工作的时候，企业应该注意哪些事项？如何与第三方检测机构配合完成认证认可工作？
David Horlock：谈到这个，我认为工厂有一个观念上的问题需要转变，那就是审核员并不是“警察”，去纠察工厂的漏洞。我们认为，审核员更应该是“伙伴”，去发现问题并帮助工厂改进。
很多情况下，亚洲的工厂都力求审核结果的完美，让审核员无可挑剔，而在西方买家的眼中，工厂应当力求公开透明，把问题都客观展现出来并积极配合审核员的工作尽力去改进和提升。工厂审核的目的，就是为了证明其生产活动已经符合了社会准则和买家的具体要求，说明工厂自身的能力建设已经达到一定的优良水准。为了更好地实现这一目标，上述Intertek所开发的各种CSR项目，就有了一个共同的理念：“My Factory， My Program――我的工厂，我的体系”，并且我们进一步开发了具有第三方公证行特色的B2B商贸平台，可以让工厂将自身的资质实力直接展现给全球各大买家。
《进出口经理人》：在完成社会责任认可工作以后，企业还应当如何持续改进？
David Horlock：关键词是“持续”，也就是在取得了CSR证书之后，工厂的表现一定要内化为日常的行为准则，把符合CSR各项要求的优异表现以制度的形式固定下来。因为只有今天符合了买家的采购要求，意味着工厂已经具备实力，明天才能赢得更多买家的信赖。
第三方审核减轻企业压力
《进出口经理人》：在企业社会责任认证认可方面，Intertek的解决方案包括哪些？能为企业提供哪些完善和个性化的服务？
David Horlock：Intertek除了可以提供国际通行的各种CSR审核以外，上面已经提及的WCA、TGI、GSV、SQP等***发展项目，可以为工厂的能力建设提供更加行之有效的解决方案，使工厂对于自身状况得以持续改进，最终赢得更多买家的信赖。
我们这些新的审核计划，通过将企业各方面的表现和同行业、国家甚至国际中的成绩做出对比而得出测评结果，报告更可以显示出上次与本次的成绩，以便企业针对问题作出改善，并计划资源投放以及计划未来发展，从而实现持续改善，有效地对外展示成果。
我们一系列的审核计划已经得到各主要零售商的支持，生产企业可以在审核后得到属于自己的审核报告。通过指定的分数后，生产企业将会得到由我们所颁发的优秀成就奖项（Achievement Award）、报告以及证书，生产企业可以向不同买家展示并分享。
Intertek希望可以通过这一系列的审核计划切实帮助企业减少重复的审核，同时减轻企业面对审核的压力。另外，通过我们的各种配套服务，使企业整体水平得到不断提升，并在国际市场上取得领先地位，最终成为首选供应商。
《进出口经理人》：Intertek在此领域中的核心优势是什么？如何在同业竞争中脱颖而出赢得客户信赖？
David Horlock：Intertek在CSR审核服务方面，无论是网络覆盖面还是技术力量，在全球范围内都名列第一，我们对买家和现行标准的了解程度和严格执行力度都为工厂进行专业审核提供了有力保障。“My Factory, My Program―― 我的工厂，我的体系”所传递的理念，正是让工厂可以更为主动的进行能力建设，更加充满信心的将其实力展现在买家面前。此外，Intertek更是进一步开发了***的B2B商贸平台ISI (省略)，让工厂直面买家，将其最有实力的一面充分展示给买家；另一方面，从买家的角度来看，他们也很乐意有一个真实可靠的社区平台，从而迅速有效地搜索符合要求的工厂。
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工厂审计工作计划篇8
关键词：火电厂；电气工程；项目进度；优化管理
通常来讲，对于火电厂电气工程的项目开放，发电企业的管理素质都显得较为低下，缺乏科学合理的管理办法，给电气工程项目推进带来了很大的弊端。因此在火电厂电气工程项目管理工作中，应该结合有效的管理方案，来实现电气工程的调控。
1现阶段火电厂电气工程项目进度管理情况
对于电气工程的项目工程管理来讲，我国在实现电气工程自动化方面有着深入的研究。结合多种领域的管理平台建设，推动电气工程管理项目规划。但是就目前来说，火电厂电气工程项目管理工作仍然较为落后，在电气工程管理中仍然存在很多问题，尤其是关于项目进度的优化上，不能够满足当前建设的需求，在很大程度上延误了工期。
2电气工程项目进度管理的事前控制
从电气工程项目管理的办法来看，我们大致可以采用以下手段来促进电气工程项目进度的优化。实行有效的责任承包制度，将具体的电气工程责任落实给个人，促进项目监督工作的完善，进行合理的施工调控，充分发挥施工人员的管理素质，实现科学有效的管理办法。在电气工程项目的优化中，进行施工审查工作，将电气工程项目的不同阶段进行合理规划，不同环节下工期的控制，都要结合电气工程施工有关因素进行考虑。管理工作者应该具备一定的服务意识，促进施工管理项目的顺利进行，给审查工作提供重要的保障。在电气工程施工项目的协调下，提升管理人员的服务意识，提升专业素养，给电气工程项目进度管理的优化提供重要保证。
3火电厂电气工程项目施工进度管理办法的制定
3.1科学认识制定项目进度计划的重要性。在火电厂电气工程项目施工管理办法认定中，结合不同环节的施工顺序，来促进工程建设的有效规划。结合项目工程管理办法，按照有效的项目施工步骤，促进电气工程项目施工管理素质的提升。项目进度的管理主要是项目成本规划的一部分，制定合理的项目进度管理办法，必须从项目工程的规划进行出发。项目进度管理工作的优化，有利于促进项目成本和质量控制工作的执行，给电气工程整体施工提供重要保证。因此在火电厂电气工程中，缺少有效的项目施工进度计划制定，就会给项目施工带来严重影响。3.2电气工程项目施工进度管理。3.2.1项目进度计划。对于项目进度计划的推进来讲，必须从项目施工的审核步骤进行出发，按照正常的施工顺序来形成有效的施工管理，促进不同阶段项目施工任务的实现。项目工程进度管理办法的提升，可以有效降低生产成本，促进施工质量的提高。这对于目前的电气工程建设来讲非常重要，按照施工项目进度的管理工作而言，要从有效的设计工作出发，执行项目成本的管理工作，或者按照电气工程的进度，来执行对应内容。例如将电气工作设施接地，通过不同的金属元件来实现对应的电气工程操作，或者结合项目施工的具体操作，从整体上带动电气工程施工进度管理工作的提升，给电气工程有关操作提供必要的帮助。3.2.2项目总体进度计划。在进行电气工程项目时，应该能够考虑到整体项目工程的联系，结合项目成本的规划，实现总体工程量的对比，提高项目工程建设的质量。对于我国火电厂工程项目的进行来看，仍然需要结合实际的工程量进行比较，并采取适当的审查工作。3.3火电厂电气工程项目施工进度计划的优化。3.3.1优化项目施工进度的控制方法。对于火电厂电气工程项目工作来讲，利用以往的项目施工进度优化方式显然已经不能够满足当前时代的需求。由于施工现场需要结合工程项目的审核进行决算，来确认有效的施工办法，或者结合实际施工建设的需求，给出适当的审核方式。在工程项目的管理和决算上，需要及时了解火力发电厂电气工程项目信息，采用合理的手段进行处理。因此在项目工程建设中，应该结合施工的难度，在满足正常施工效率的前提下，降低施工成本，提高施工质量。3.3.2优化项目施工进度的管理模式。火力发电厂的工程项目管理规划必须从项目工程管理模式出发，结合当今时代的特色，来不断创新和发展。在这条与时俱进的道路上，要综合考虑各种项目建设问题，从整体单位的控制单元中实现有效交流和沟通。减少项目工程进行时的漏洞，给项目工程管理提供必要的帮助。3.3.3执行效果测量评估。所谓执行效果测量评估，就是通过电气工程项目的规划实现整体内容的推进，按照不同的施工管理条例来完成对应的项目操作。如果最终的施工周期没有达到预期的要求，那么对于不同周期内的项目工程管理应该设立合适的测量评估规定，经过有关人员对项目施工信息的内容进行对比分析，来获取项目施工发展的趋势。结合项目施工的报告来审核，编制出准确的项目工程进度情况。3.4进行进度纠偏调节。在进行进度纠偏调节时，要按照项目工程的审核标准，进行对应单元的评估活动。结合有效的评估报告，确认偏差内容，采用合适的纠偏措施来实现调节，制定科学合理的管理办法，进行组织调控工作。对于工程中出现的进度偏差问题，就应该采用合理的检测工作，来确认项目施工中存在的风险，及时有效的采用进度纠偏工作来处理。提高火电厂电气工程项目进度优化管理工作，给电力工程稳定运行提供必要的辅助。
4结语
火电厂的电力工程安全进行中，始终离不开有关项目进度的优化管理工作。促进项目进度管理办法的提升，必须从电气工程的不同环节出发，对工程项目进行审核认定。采用合适的管理手段，提升电气工程项目的进度管理质量，带动电气工程效率的提高。
作者:王学东 单位:陕西榆林能源集团横山煤电有限公司
参考文献
工厂审计工作计划篇9
__*厂的发展离不开全厂各部门的同心协力及共同努力，__*厂生产管理部在20__年的生产和管理等方面亦做了一定的努力和学习，现就本部门今年的工作完成情况总结汇报如下：年终总结
一、生产管理工作
1、协调生产，合理调度。
根据公司生产管理部年度、季度滚动生产计划及我厂实际生产情况制定季度物资采购计划和月生产计划，平衡调整各项原辅材料、生产物料，合理进行生产调度和协调生产。今年1-11月份共制备生产____________________________*。在充分保证了原料供应情况下，共灌装生产______________________。按公司要求及工厂计划圆满完成了各项生产任务。
2、生产现场工艺查证。
生产现场的工艺查证，是保证______*规范和______*标准贯彻执行的要点，在生产过程中力求对工序关键控制点、操作者、工艺设备、物料等进行监督控制，从而实现生产出优质高效产品的目标。生产管理部在过去的一年里，配合各生产班组质量监督员对每批产品的主要工序环节进行工艺查证，建立健全工艺查证记录，确保在每一批产品的生产过程中严格执行操作规程，严明工艺纪律，保证产品生产工艺标准，避免不合格产品的出现。
3、认真上报各种生产统计报表及生产数据。
生产管理涉及的统计及报表数据繁多，从每天的产销存日报到周报、产销存月报、产值月报、能源报表、季报表、季度物资计划等等，此外还有众多的随机临时报表。每一份报表都要求及时准确无误、认真细致。生产管理部在完成各项报表及生产数据的工作中从未出现任何差错，为____厂部门之间、公司的数据链接和建立付出了应有的努力。
4、批生产记录审核及生产管理记录台帐
批生产记录是每一批***苗的完整档案，记录了从原辅材料到成品的整个生产、检验过程。为了保证生产工艺、数据及检验数据的规范性和真实有效性，生产管理部对每批次的生产记录进行了认真的查对和审核，并对审核过程中发现的种种问题和缺陷及时与记录工序单元沟通解决。确保每批产品生产记录的真实有效性。建立、完善包括销售明细、能源消耗明细、库存……等相关生产记录台帐，即时掌握本厂成品、半成品等相关主要生产数据。
5、产品发放和产品存库。
实时掌握产品库存情况，保证产品的库存与生产不出现脱节或积压。与公司即时沟通并根据公司产品订货单及本厂成品库存情况，认真履行产品发放手续，与采供部协作合理组织产品发放。至11月份共办理完成________*发放手续80余批次，合计发放产品____*。
6、完成环保污染物排放申报工作。
今年1月，生产管理部圆满完成了一年一度的环保污染物排放申报统计工作。确保我厂污水、废气等污染物达标排放。同时，认真按环保要求进行我厂《污染物排放许可证》的年度检审工作，向地方环保部门提交了审计所需的各种材料和报告。
存在问题
1、因本部门人员配置不够，致使深入车间等工段进行现场管理的频次不足，生产工艺纪律监督管理不够，缺少了解和学习，未能很好地协调解决生产实际问题和履行生产工艺关键控制点查证，今后将在这方面加倍努力。
2、对公司“三化”工程认识不足，未能将“标准化、规范化、精细化”管理很好地实施。
二、明年工作计划
1、使现场管理向纵深发展，克服现场管理深入不够，加强生产现场管
理，解决生产实际问题。
2、加强生产工艺纪律监督管理和生产工艺关键控制点的监督管理。
3、与生产车间、采购供应部等部门加强沟通协作，完善生产指令，物
资计划等。
4、根据我厂产、销、存情况，认真搞好产销衔接工作。
5、将在“标准化、规范化、精细化”管理如何融入日常管理、生产
工作过程中做逐步的摸索。
6、努力完成相关生产管理及领导交办的各项临时工作。
工厂审计工作计划篇10
关键词：设备制造 监查监督 总承包模式 探索
中***分类号：F426.23 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2016）10（a）-0163-02
1 业主参与设备制造监督的必要性
方家山核电工程1、2号机组共有300余家设备厂家，除模拟机、首炉燃料由业主自行采购外，其余均由工程公司负责采购。业主的设备采购管理职责在改革后通过补充委托协议的形式委托运行公司承担，但根据《核电厂质量保证安全规定》（HAF003）中“核电厂营运单位可以委托其他单位制定和实施大纲的全部或其中的一部分，但必须仍对总大纲的有效性负责，同时又不减轻承包者的义务或法律责任。”的规定，业主必须对设备制造过程进行必要的监督以履行自身所负有的法律责任。
2 对设备厂家的联合质保监查监督
2.1 联合质保监查监督的准备
参加联合监查的质保人员根据监查计划进行监查前的准备工作，如：了解制造厂的基本情况、合同要求、项目进展情况、制造厂的质量史、质量经验反馈信息等具体情况如下。
（1）制造厂的基本情况：质量体系架构、公司组织结构、人员基本情况等。
（2）合同要求：设备技术要求、工期要求、提交文件的要求等。
（3）项目进展情况：技术准备情况、材料采购情况、生产准备情况、生产进展情况等。
（4）制造厂的质量史：前次监查情况、生产过程发生的质量问题（包括其他核电项目上发生的质量问题）等。
（5）经验反馈信息：其他核电工程项目、制造厂发生的典型质量案例，对其他制造厂监查时发现的典型质量问题，核安全设备检查中提出的问题等。
2.2 联合质保监查监督的实施
因设备制造合同由工程公司与设备厂家直接签订，故联合质保监查监督由工程公司为主进行实施，其负责前期的各项协调与准备工作，业主质保人员根据该工程项目情况准备后直接参加监查实施活动，监查的方法包括现场查看、查文件与记录、会见有关人员并进行提问和讨论等，其中现场查看是最主要、最关键的手段。参加监查监督活动的质保人员需重点关注该工程项目内合同设备相关的过程、要素，监查监督过程中主要关注以下几个方面。
（1）质保体系运转情况。
主要监督是否根据质保大纲的要求及时组织监查、管理部门审查，是否对监查、管理部门审查、外审中发现的问题采取了有效的纠正措施，是否达到了持续改进的目标。质量理论界精辟地将影响质量的关键因素总结为人、机、料、法、环、测，因此，在进行监查时也主要从5个方面切入去验证各个质量过程控制的有效性。
（2）项目管理及进度情况。
主要监督其项目管理人员是否真正起到有效协调内外部关系、控制项目进展的职能，项目进度是否满足公司扩建工程的需要等。
（3）内部监查及管理部门审查情况。
①查看近几年的内部监查记录、管理部门记录。
②监查人员是否经过相应培训并进行了授权。
③监查范围是否覆盖了所有质量体系要素。
④对监查发现的问题是否采取了纠正行动并进行了验证、关闭。
⑤最高管理者是否对质量体系的完整性、适用性、有效性进行了评估，是否采取了必要的改进措施。
（4）人员培训及资格管理情况。
①公司是否制订了年度员工培训计划并逐步落实。
②相关的人员否具备必要的资格证（焊工、热处理工、电工、起重工、行车司机、无损检验人员、理化检验人员、计量人员等需取得上岗资格证并在有效期内）。
③其他的质量检查人员如机械、焊接、尺寸等检查人员是否进行了培训并进行了授权。
④是否有针对性地组织了员工质量管理培训。
⑤查看相关的培训记录。
（5）设备及工器具管理情况。
①是否建立了设备台帐，是否明确了设备管理的职责。
②是否按程序规定开展了设备的保养、检修工作，是否建立了设备档案。
③对关键设备的操作人员、检修人员是否进行了专门的培训。
④对关键设备、工装在使用前是否进行了性能验证。
⑤是否建立了计量器具、检测设备台帐，是否按计划进行了检定。
（6）采购管理情况。
①是否对供方进行了评价并建立了合格供方名册。
②采购信息中是否包含了对供方质量体系、质量控制的要求。
③采购过程中是否按质量计划对重要的控制点进行了见证。
④对重要的供方是否进行了监查。
⑤对采购产品的质量是否进行了验证。
（7）制造过程控制情况。
①对特殊的工艺过程是否进行了工艺评定，对工作人员是否进行了专项培训、考核。
②工作人员使用的工艺文件是否正确，工器具是否合格。
③制造过程中是否组织了工艺纪律检查。
④质量人员是否按质量计划及时进行质量控制点见证、放行。
⑤对制造过程中发现的不符合项是否及时按程序规定、合同约定进行了处理。
⑥生产现场的清洁度、温度、湿度等是否满足要求。
⑦制造过程中的物项标识、场地标识、检查或试验状态标识控制是否符合要求。
监查期间，监查人员特别注重观察现场工作人员的行为、现场的管理等，在不影响对方工作的前提下多与现场工作人员沟通、交流，以获得评判制造厂质量体系运行状况的客观证据。监查人员应随时记录所发现的缺陷，并随时与制造厂的代表对问题进行确认。
2.3 联合质保监查监督的后续行动
对于业主质保人员参与的联合质保监查监督活动，相关人员均对于所发现的问题在第一时间内向公司内部相关部门和人员进行上报、反馈，同时积极跟踪责任单位对相关问题的整改情况，要求工程公司对业主所提出的相关问题，关闭前必须经过业主或相关人员的确认才可关闭。
3 参与设备出厂验收
设备验收工作由工程公司组织，业主根据设备的重要程度，有选择参与设备出厂验收活动。方家山工程中除参与业主自行负责采购的首炉燃料、模拟机的出厂验收，重点选取参加了对压力容器、主泵、蒸发器、控制棒驱动机构、堆内测量系统、汽轮机等10余项设备的出厂验收，另外针对现场安装过程中发现重大质量问题的设备亦需参加其出厂验收，如：稳压器裙座的锚固螺栓等。
业主参与设备验收人员的主要需要承担如下一些职责：负责对所有发生的不符合项、质量计划中所有的控制点、以往监查、监督所提出的CAR和OBN的关闭情况进行验证；负责对合同中规定的文件和记录的完整性、有效性进行验证；负责对验收过程进行监督。
3.1 参与设备出厂验收的准备
参与验收人员尽早与设备管理部门的项目负责人取得联系，了解设备制造过程中的相关信息，尽量能够提前得到并熟悉相关的设备采购技术规格书、设备制造质量计划以及验收大纲/细则，对验收过程中需要进行的检查和试验以及其他验收活动做到心中有数。
3.2 参与设备出厂验收的实施
参与设备出厂验收人员在设备验收的过程中，按照业主所承担的各项职责参与验收活动。在验收过程中发现问题时，做好记录并及时向验收小组领导汇报，督促制造厂按相关程序进行处理。验收过程中主要需开展以下几方面的工作。
（1）验收先决条件方面。
①出厂验收大纲/细则：核实工程公司是否已编制正式的出厂验收大纲或验收细则。
②设备制造完成情况：该批次验收的合同设备（含备品备件及附件）已全部加工制造完毕，制造厂已按规定进行了检查、检验和试验。
③交工文件整理情况：制造厂交工文件整理成卷，至少准备一套完整的交工文件供验收组审查。
（2）质保文件审查方面。
①不符合项：审查不符合项清单及报告，所有的不符合项已按程序进行了处理关闭。
②质量计划：提供竣工状态的质量计划（包括材料质量计划、制造质量计划），质量计划中所有的控制点已签字关闭。
③监查、监督整改情况：要求工程公司确认以往监查、监督所提出的CAR和OBN是否已经关闭。
（3）制造过程控制文件审查方面。
①原材料质量证明：抽查一些重要原材料的复验是否合格，以及其所用的检查过程是否符合要求，抽要外购件的产品合格证明文件。
②变更实施情况：抽查制造过程中所发生的变更，查看是否已按要求实施。
③工艺过程文件：抽查一些重要的加工工艺规程是否已获批准并严格执行，且备有有关人员资格，工艺记录和鉴定书等。
④检查和试验文件：抽查各部件和组件是否已按要求检查、检验和试验，且备有有关的检查、试验及鉴定记录，检查记录的完整性、有效性。
（4）出厂文件审查方面。
①竣工***：查看竣工***是否已完成，相关变更是否完整的反映到竣工***之中，是否经过审批。
②安装调试文件：查看是否完成了安装调试指导文件的编写，相关文件是否完成了必要的审批手续。
③设备合格证：查看制造厂是否已签署了设备产品合格证。
（5）对于工程公司组织的验收过程监督方面。
①验收细则执行：监督CNPE是否按验收细则实施验收活动，是否按要求仔细实地对设备相关参数、数量、尺寸等进行验收确认，及时形成相关记录。
②验收会议纪要：监督验收组是否将所有验收意见纳入出厂验收会议纪要，对于验收遗留项是否列入会议纪要并落实到具体的责任人。
3.3 参与设备出厂验收的后续行动
参与验收人员在完成验收后，及时向部门相关领导汇报参与验收有关情况，并在3个工作日内将填写完成的《安全质量处参与设备出厂验收工作记录表》提交审查后，作为非永久性记录在处内存档。
4 结语
综上所述，业主公司通过与工程公司开展联合监查监督对设备制造过程控制情况进行监督，通过参与出厂验收活动对设备的最终质量进行监督，通过对重点设备的监查监督及出厂验收的监督，业主公司克服了在包模式下的管理局限性，从一定深度和广度上展开了对设备制造厂的监督活动，对设备制造过程进行了有效控制，取得了较好效果。
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